龍華煤業(yè)流程化管理實(shí)施方案(參考版)
2025-03-07 23:41本頁面
【正文】 5 編制并及時(shí)上報(bào)月度總結(jié)報(bào)告，無報(bào)告不得分； 報(bào)告內(nèi)容系統(tǒng)、真實(shí)、完整，有不足和經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，否則扣 13分。 5 制度修訂、更新不及時(shí)扣 1 分 /次； 制度與流程不一致、不合理、不 符合實(shí)際 扣 1 分 /次。 5 不按流程修訂程序執(zhí)行的扣 2 分 /次； 流程更新不及時(shí)扣 2 分 /次。 20 抽查流程運(yùn)行情況，有一項(xiàng)沒按流程執(zhí)行的扣 2 分，執(zhí)行不到位扣 1 分 /處，扣完為止。 10 崗位職責(zé)不齊全 每有一處 扣 1 分； 崗位職責(zé)，格式、編號(hào)不統(tǒng)一， 每有一處扣 1 分； 崗位職責(zé)描述不清晰、不準(zhǔn)確，內(nèi)容 抽象、空洞，扣 1 分。 流程化管理月度工作安排未完成扣 2 分。 每月至少學(xué)習(xí) 4 次流程化管理，學(xué)習(xí)記錄每少一次扣 1 分。 5 無流程管理機(jī)構(gòu)不得分； 無專、兼職流程管理人員不得分，職責(zé)不明確扣 1 分； 2 領(lǐng)導(dǎo)重視 領(lǐng)導(dǎo)重視情況。 5 無流程目錄或流程目錄無層級(jí)不得分； 流程層級(jí)不合理有一處扣 1 分； 流程 銜接方式、銜接接口不順暢、不合理一處扣 1 分； 關(guān)鍵流程選擇科學(xué)合理，否則扣 12 分。 7 流程目錄 流程目錄層次結(jié)構(gòu)科學(xué)合理，流程相互之間關(guān)系、銜接方式、銜接接口順暢。每丟落一個(gè)流程接口或流程接口名稱不準(zhǔn)確扣 1 分 6 報(bào)表 /表單 流程涉及到的報(bào)表 /表單 要附在流程文件的后面。 任務(wù)程序的內(nèi)容中對(duì)節(jié)點(diǎn)描述不清晰、不完整、不正確 ,每有一處扣 1 分； 5 流程接口 考慮支持的流程，理順?biāo)辛鞒痰你暯雨P(guān)系。每缺少一個(gè)關(guān)鍵步驟扣 1 分。流程管理標(biāo)準(zhǔn)中任務(wù)程序的內(nèi)容要求描述清楚、完整。 4 流程描述 流程圖中流程步驟（節(jié)點(diǎn)）描述要清晰、簡(jiǎn)練。 5 流程步驟中如果出現(xiàn)審核、判定和決策等，后續(xù)步驟應(yīng)有兩種以上情況，否則每有一處扣 1 分。 5 每有一處流程文件格式、編號(hào)等不標(biāo)準(zhǔn)、不統(tǒng)一扣 1 分； 每有一處流程說明內(nèi)容主要部分不完整、不準(zhǔn)確扣 1 分； 2 流程命名 流程圖命名要與實(shí)際運(yùn)行的業(yè)務(wù)相符合，要 與流程清單一致，不得隨意更改。 附龍華煤業(yè)流程化管理考核標(biāo)準(zhǔn)表。 （二）考核辦法 流程化管理辦公室每季度 組織 對(duì)各專業(yè)小組進(jìn)行流程化化 管理 開展?fàn)顩r進(jìn)行考核，考核 以《龍華煤業(yè)流程化管理考核標(biāo)準(zhǔn)表》為依據(jù)。 各專業(yè)、各系統(tǒng)間工作程序橫向 溝通 由流程化管理 領(lǐng)導(dǎo)相互協(xié)調(diào)、縱向由上一級(jí)負(fù)責(zé)下一級(jí)的協(xié)調(diào)，做到縱到底、橫到邊的協(xié)調(diào)溝通，嚴(yán)禁“踢皮球”現(xiàn)象發(fā)生。 各單位負(fù)責(zé)人為流程化管理第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)本單 位人員的分工、工作安排、日?？己?、監(jiān)督管理等工作，針對(duì)流程 化管理實(shí)施方案的要求， 明確任務(wù)，明確責(zé)任人，明確時(shí)間。 五 、 工作要求 及 考核 辦法 （一）工作要求 通過 流程化管理初步實(shí)施力爭(zhēng)在半 年的時(shí)間內(nèi) 構(gòu)建一套完善的流程化管理體系 并取得初步的效果，為礦井 的持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 （ 3）各專業(yè)小組 對(duì)提交的業(yè)務(wù)流程從成本、效益、 可操作性、技術(shù)條件 和風(fēng)險(xiǎn)程度等方面進(jìn)行持續(xù)分析和評(píng)估，設(shè)計(jì)新的流程和改進(jìn)方案，上報(bào) 流程化管理 領(lǐng)導(dǎo)小組審議。制定流程化管理考核辦法。 （五） 加強(qiáng)考核 、 持續(xù)提高 階段 時(shí)間： — 負(fù)責(zé)人： 流程管理辦公室牽頭，各專業(yè)小組 協(xié)助，各單位密切配合 。 1科技創(chuàng)新、節(jié)能減排管理制度由創(chuàng)新專業(yè)小組具體
畢業(yè)設(shè)計(jì)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1