【正文】 。并且可以推動周邊 農(nóng)戶 蔬菜 的銷售，增加他們的收入。我們這個項目是綠色 食品 項目，并且隨著人們收入的提高，旅游業(yè)將得到較快的發(fā)展，是一個具有很大的市場空間的項目，可以帶動周邊創(chuàng)業(yè)思路的調(diào)整，更多的從事 食品制造業(yè) 。但現(xiàn)在很多好的 飲食 文化已經(jīng)消失和失去實用價值，我們這個項目可以對一些優(yōu)秀的 飲食 文化進行傳承。 檢驗和試驗的相關記錄由化驗室保管。 檢驗不合格工序執(zhí)行《不合格品控制程序》的相關規(guī)定。 采購產(chǎn)品的檢驗 化驗室會同供應部對進廠的原輔材料、包裝物進行檢驗和試驗，并進行標識及記 錄，未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的原輔材料、包裝物不準投入使用； 檢驗的方式有檢驗、試驗、驗證、核對數(shù)量和查驗相關證明文件等； 原輔材料、包裝物均應有相應的標識，對無標識或標識不清的材料，領料人員有權拒絕領用； 對因加工急需來不及驗證而緊急放行的輔助材料，應辦理審批手續(xù)，經(jīng)總經(jīng)理批準后放行，并對放行的材料作出明確的記錄和標識，以便可追溯； 、蘿卜和辣椒不允許緊急放行。 工作程序 生產(chǎn)技術部根據(jù)辣菜生產(chǎn)相關標準的要求，編制各類檢驗指導書，明確檢驗點、檢驗頻率、抽樣方案、檢驗項目、檢驗方法、判別依據(jù)、使用的檢測設備和檢測試劑等內(nèi)容，作為對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的依據(jù)。 11 檢驗管理制度 責任部門職責 生產(chǎn)技術部是本程序的主管部門，負責組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和實施工作。 處理的不合格品應立即作出標識并單獨存放。 3）讓步放行和接收均須得到顧客及總經(jīng)理的批準。 不合格品的處置 1）生產(chǎn)過程中，經(jīng)檢驗和試驗發(fā)現(xiàn)的不合格品采取返工或報廢處置。 在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，經(jīng)檢驗和試驗發(fā)現(xiàn)的嚴重不合格品時，先由生產(chǎn)技術部有關負責人進行初審，并將初審意見報總經(jīng)理，總經(jīng)理迅速組織生產(chǎn)技術部及相關人員到現(xiàn)場進行評審，結合實際情況綜合考慮，報公司生產(chǎn)技術部的同時，報總經(jīng)理備案。生產(chǎn)技術部建立不合格品總臺賬，按月匯報到總經(jīng)理。 30 嚴重不合格品（造成損失在 1000元以上）：加工過程中不合格原材料、半成品已用于生產(chǎn)包裝；所有工序關鍵檢驗項目（必保項）不合格。 ，有條件的地方單獨設不合格品暫存庫。標識方法按《標識和可追溯性程序》執(zhí)行。 、不合格工序處置措施的落實。 產(chǎn)品如不符合合同規(guī)定要求時，供應部與供方交涉，辦理退貨或索賠手續(xù)，并上報公司主管副總經(jīng)理。 對合格供方名錄進行動態(tài)管理，每年初由供應部負責更新和發(fā)布。 對設備的質(zhì)量判定；經(jīng)試運轉(zhuǎn)后 ，由動力設備部提交《設備質(zhì)量情況報告》，并組織人員，對設備質(zhì)量進行判定。 6) 少量、短缺、急需材料，供應部的材料員視情況采購，但所采購的材料必須要有合格證，并經(jīng)供應部主任批準。 (4) C類材料 供應部材料員自行組織采購，但需有材料合格證或材質(zhì)證明。 2) B類材料供方的評價與選擇（試劑、佐料和容器等） B類材料供方的評價由供應部進行，并提出合格供方名錄，經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行。 供方的評價與選擇 1) A類材料供方的評價與選擇（白菜、蘿卜和辣椒） a)在評價前由公司供應部負責提出 A類材料供方的調(diào)查表； b)供應部會 同生產(chǎn)技術部及車間對 A類材料供方進行評價； c)評價分“優(yōu)秀”、“良好”、“合格”、“差”四等，“差”的去掉。 調(diào)查方式 采用信函、電話、傳真等方式了解其質(zhì)量保證能力。 供方評價 調(diào)查 根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)品種的要求，供應部向可能與之合作的供方，發(fā)放“供方調(diào)查表”進行調(diào)查，要求認真填寫，加蓋公章后寄回供應部。詳見材料分類明細表。 總經(jīng)理批準《合格供方名錄》和《材料采購計劃》。 9 原輔材料采購、驗證制度 責任部門職責 供應部按公司的要求對供方的質(zhì)量保證能力進行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案； 編制《材料分類明細表》、《供方評定記錄表》； 供應部制定采購計劃，實施采購作業(yè)； 化驗室協(xié)助供應部對采購材料的進行驗證，并將驗證結果建檔。 需臨時借閱文件的人員，必須經(jīng)辦公室負責人批準，借閱者應在指定日期歸還文件，到期不還由辦公室追回，原版本文件一律不外借，可借復印件。 文件的管理 文件應定期整理，編入“受控文件清單”中。版本號依次為 A、 B、 C?? ,修改次數(shù)用 3??表示 作廢文件由辦公室按“文件收文登記表”收回并記 錄，作廢文件加蓋“作廢”印章，填寫“文件銷毀清單”，由辦公室負責人批準后統(tǒng)一銷毀。 文件的換版與作廢 文件經(jīng)多次更改或文件需進行大幅度更改時，應進行換版。 ，由辦公室實施更改，注明更改標識和更改生效時間，并按“文件發(fā)放（回收）登記表”的名單，發(fā)放更改后的文件，同時收回作廢的舊文件。 ，文件更改的審核、批準應由原審批人員進行，當原審批 27 人不在職時，可由接替其 崗位的人員審批。辦公室在補發(fā)文件時，應給予新的分發(fā)號，并注明丟失的分發(fā)號作廢，必要時將作廢文件的分發(fā)號通知各部門，防止誤用。辦公室將破損文件銷毀。 文件持有者的文件嚴重破損而影響使用時，應向辦公室申請辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件。質(zhì)量手冊和程序文件由辦公室發(fā)放。 《質(zhì)量手冊》由公司總經(jīng)理批準發(fā)布； 《程序文件》由管理者代表批準發(fā)布； 其它同質(zhì)量有關的文件由公司各相關部門編寫，審批由副總經(jīng)理負責。 — GB/T190012021標準的條款號； ，沒有明文規(guī)定的不做統(tǒng)一要求。質(zhì)量手冊和程序文件統(tǒng)一進行編號，加蓋“受控”和“非受控”印章，非受控文件在發(fā)放修改本時，原文件不予以收回控制。 文件的分類和編號 文件的分類 （質(zhì)量手冊、程序文件和質(zhì)量管理體系運行中形成的管理性文件）： ： ： 外來文件（標準、規(guī)范）。編制《受控文件清單》。 副總經(jīng)理：負責相關業(yè)務范圍內(nèi)的文件審批。 8 文件管理 ：負責《質(zhì)量手 冊》的批準、發(fā)布。 公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標作貢獻。 崗位技能培訓：學習生產(chǎn)作業(yè)指導書、所用設備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應變措施等，由所在崗位技術負責人組織實施，并進行書面的操作考核，合格者方可上崗。 工程技術人員培訓 工程技術人員培訓是新產(chǎn)品開發(fā)的主力軍，應創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由辦公室負責安排教師，組織培訓或外送培訓。 對技術工人崗位等級（即：初、中、高級工）的培訓，要到市人事、勞動部門指定或認定的機構進行專業(yè)培訓。 特殊崗位人員培訓 特殊崗位人員范圍包括：質(zhì)檢員、配料員、司爐工、焊工等特殊工種人員。在進入公司一個月內(nèi)，由辦公室組織實施； ：學習本部門工作手冊的主要內(nèi)容，由所在部門負責人組織實施； 崗位技能培訓：學習生產(chǎn)作業(yè)指導書、所用設備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應變措施和食品衛(wèi)生常識等，由所在崗位技術負責人組織實施，并進行書面和操作考核，合格者方可上崗。 7 人員培訓管理制度 培訓對象 應識別從事影響質(zhì)量活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等根據(jù)他們的崗位責任，制定并實施培訓需求。 3) 如果冷庫溫度低于 4℃或高于 0℃時，由制冷設備管理員重新調(diào)整制冷機，使冷庫溫度達到要求。 2) 檢查內(nèi)置溫度計和自動顯示溫度計讀數(shù)差別超過正常范圍，分析查找可能原因。 4) 每日上午開工，檢查庫內(nèi)產(chǎn)品存放時間并記錄，確保產(chǎn)品在冷藏庫存儲時間不得超過 20天。每日庫管員上午開工時，檢查庫內(nèi)溫度計和冷庫自動溫度計的讀數(shù)，確保冷庫處于正常工作狀態(tài)。 4) 記錄《糾偏記錄》 CCP3冷藏發(fā)酵和貯存 監(jiān)控 1) 關鍵限值：冷庫溫度 4℃ ~0℃，庫存時間≤ 20天。 2) 確認和分離產(chǎn)品，停機檢查和修復金屬檢測器。 5) 操作人員發(fā)現(xiàn)靈敏度異常，停機檢查和修復金屬檢測器，確認和分離產(chǎn)品，對偏離產(chǎn)品重新檢測。 3) 在車間非清潔區(qū)域設金屬檢測器，由金屬檢測的操作人員負責機器的使用。 3) 農(nóng)藥殘留超標的原 料 ,予以退貨 . CCP2金屬檢測 1) 關鍵限值： Fe≤φ 。 3) 必要時委托食品衛(wèi)生檢測機構檢測農(nóng)藥殘留 . 糾偏 1) 偏離：基地檢查評估結果不符合公司有關規(guī)定，或農(nóng)藥殘留檢測結果超過國家標準 ,為偏離。 2) 供應部室負責在每年上半年，對原料基地種植過程檢查評估。 關鍵控制點（ CCP）監(jiān)控與糾偏程序 原料的采購、金屬檢測器的檢測、冷藏發(fā)酵和儲藏是本公司產(chǎn)品的關鍵工序。 崗位人員管理 生產(chǎn)過程的所有作業(yè)人員、檢驗和試驗人員，無論是新上崗或是換崗人員，都要經(jīng)過培訓，了解本工種的基本知識，熟練掌握崗位的操作技能，培訓考核合格后才能上崗。 《設備設施控制程序》的要求進行控制，保證設備處于完好狀態(tài)，以保證產(chǎn) 品的質(zhì)量要求。這些工藝技術文件要經(jīng)過總經(jīng)理的審批后執(zhí)行。 ，實行三檢制（自檢、互檢、專檢），做好標識和記錄工作，當出現(xiàn)不合格品時，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 產(chǎn)品生產(chǎn)全過程要標識產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)，以防誤用、錯用。 成品要經(jīng)過化驗室檢驗員按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》檢驗合格后入庫。 6 生產(chǎn)過程管理制 原輔材料、半成品、成品的控制 進貨的原輔材料按《原輔材料驗收標準》進行檢驗，檢查合格后才能使用，當出現(xiàn)不合格時按《不合格品控制程序》執(zhí)行。消毒方法為先用水沖洗干凈，再用含有效氯 200ppm 的次氯酸鈉溶液擦洗 5~10分鐘后，用水沖洗干凈并曬干。車內(nèi)墊板使用前要清掃，每月清洗消毒一次，清洗消毒后要放在室外曬干，以防霉菌孳生。 。 車內(nèi)溫度≥ 2℃且≤ 0℃。工作要認真負責，按本指導書要求操作，不能發(fā)生任何差錯。 ，不能造成任何污染。 ，每月進行一次沖洗或消 毒，保持庫 內(nèi)清潔衛(wèi)生。 ，庫管員要驗收，出庫時，要檢查包裝有無異常，品質(zhì)有無變化，出現(xiàn)異常的產(chǎn)品不得出庫銷售，及時通知技術部妥善處理。每日上午開工時，庫管員要檢查所存儲產(chǎn)品的存放時間并做好記錄。如果庫內(nèi)溫度低于 2℃或高于 0℃時，立即通知設備部進行調(diào)節(jié)，使庫內(nèi)溫度達到要求。 庫內(nèi)溫度≥ 2℃且≤ 0℃。 ，設有醒目的標志牌。 產(chǎn)品保鮮庫管理管理制度 ，不能擅離職守。 ，立卡，做到賬、卡、物相符。 ，要認真核對領料單，尤其是對有毒有害物品的發(fā)放，要填寫《化學物品領用 單》，注明領用時間，物品名稱，數(shù)量，用途，經(jīng)手人等。劇毒化學品貯存柜要加鎖，重點管理。所有有毒化學品必須記錄在《化學品庫存一覽表》上，注明產(chǎn)品名稱，進貨時間，用途，數(shù)量，保存期限等。 ， 庫管員要認真驗收，檢查所購物品的合格證和檢驗報告單，沒有合格證或質(zhì)量有缺陷的物品不能入庫，要退回采購人員處理。生產(chǎn)所需的輔助材料的存放要格外小心，要同其他物品，尤其是有毒化學品隔離開，避免任何污染。工作要認真負責，按本指導書要求操作，不能發(fā)生任何差錯。 。 、 成品庫：供應部負責庫內(nèi)衛(wèi)生。會長室及衛(wèi)生間由清掃工