【正文】 附錄 附圖 1 《場(chǎng)址位置圖》 附圖 2 《小區(qū)規(guī)劃簡(jiǎn)圖》 附圖 3 《各樓型單元平面圖》 附圖 4 《各年銷售情況圖》 附圖 5 《敏感性分析圖》 第 50 頁(yè) 共 68 頁(yè) 第 51 頁(yè) 共 68 頁(yè) 附圖 3:各樓型單元平面圖 ①號(hào)樓單元平面圖（ A、 B 型） 第 52 頁(yè) 共 68 頁(yè) ②號(hào)樓單元平面圖（ C、 D 型） ③號(hào)樓單元平面圖（ E、 F 型） 第 53 頁(yè) 共 68 頁(yè) ④號(hào)樓單元平面圖（ G、 H 型） 附圖 4 各年銷售情況圖 第 54 頁(yè) 共 68 頁(yè) 各年銷售情況002500500075001000012500150001 2 3 4 5時(shí)間（年）銷售收入（萬(wàn)元） 附圖 5 敏感性分析圖 0%10%20%30%40%50%60%30%25%20%15%10%5%0% 5% 10%15%20%25%30%35%40%45%50%不確定因素變化率（% ）評(píng)價(jià)指標(biāo)（I R R 等）銷售價(jià)格（ L 1 ）建設(shè)投資（ L 3 ）基本方案內(nèi)部收益率基準(zhǔn)收益率敏感性分析圖2 7 . 5 %8 附表 2 《國(guó)內(nèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)估算表》 附表 3 《安裝工程費(fèi)用估算表》 第 55 頁(yè) 共 68 頁(yè) 附表 4 《項(xiàng)目投入總資金估算匯總表》 附表 5 《流動(dòng)資金估算表》 附表 6 《銷售收入、 銷售稅金及附加和增值稅估算表》 附表 7 《損益和利潤(rùn)分配表》 附表 8 《項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表》 附表 9 《主要單項(xiàng)工程投資估算表》 附表 10 《資金來(lái)源與運(yùn)用表》 附表 11 《分年資金投入計(jì)劃表》 附表 12 《借款償還計(jì)劃表》 附表 13 《敏感性分析表》 附表 2 國(guó)內(nèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 設(shè)備名稱 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 出廠價(jià) 運(yùn)雜費(fèi) 總價(jià) 1 人工天然氣 2 供電供熱系統(tǒng) 3 智能系統(tǒng) 4 合計(jì) 第 56 頁(yè) 共 68 頁(yè) 附表 3 安裝工程費(fèi)用估算表 序號(hào) 安裝工程名稱 指標(biāo)（費(fèi)率） 安裝費(fèi)用（萬(wàn)元） 1 人工天然氣 2 供電供熱系統(tǒng) 3 智能系統(tǒng) 4 合計(jì) 附表 4 項(xiàng)目投入總資金估算匯總表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 費(fèi)用名稱 投資額 占項(xiàng)目投入總資金的比例 估算說(shuō)明 合計(jì) 其中：外匯 1 建設(shè)投資 0 建設(shè)投資靜態(tài)部分 0 建筑工程費(fèi) 0 設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi) 0 安裝工程費(fèi) 0 工程建設(shè)其他費(fèi) 0 第 57 頁(yè) 共 68 頁(yè) 用 基本預(yù)備費(fèi) 0 建設(shè)投資動(dòng)態(tài)部分 0 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 0 建設(shè)期利息 0 2 流動(dòng)資金 0 3 項(xiàng)目投入總資金（ 1+2） 0 1 附表 5 流動(dòng)資金估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 最低周 轉(zhuǎn)天數(shù) 周轉(zhuǎn)次數(shù) 計(jì)算期 2021 2021 2021 2021 1 流動(dòng)資產(chǎn) 8 2 15425.3 應(yīng)收賬款 0 3 1 4 存貨 4 9 3 原材料 第 58 頁(yè) 共 68 頁(yè) 5 在產(chǎn)品 4 4 9 3 產(chǎn)成品 6 3 7 現(xiàn)金 8 4 7 2 流動(dòng)負(fù)債 4 應(yīng)付賬款 4 3 流動(dòng)資金（ 12） 5 7 12056.8 附表 6 銷售收入、銷售稅金及附加。 （ 5）注意嚴(yán)格的按照既定方案去做每一件事，統(tǒng)一調(diào)配資金，物資和各項(xiàng)工作。產(chǎn)品設(shè)計(jì)各個(gè)環(huán)節(jié)都要以招標(biāo)方式求得高水平設(shè)計(jì) 出來(lái)的標(biāo)志性、有品位的產(chǎn)品。 （ 2）公司各部門緊密配合，以加快項(xiàng)目運(yùn)作進(jìn)度。 強(qiáng)化項(xiàng)目進(jìn)程中的投資、質(zhì)量、進(jìn)度計(jì)劃，注重對(duì)可能發(fā)生的不利條第 49 頁(yè) 共 68 頁(yè) 件及變化因素的預(yù)測(cè)與防范對(duì)策，以保證項(xiàng)目按期完成。 從環(huán)境效益來(lái)說(shuō)：該開發(fā)過(guò)程全部是文明施工，最大程度的減小了對(duì)環(huán)境的破壞，該工程完成后，從前的臟亂差的大體環(huán)境變成了環(huán)境幽雅，全新的建筑造型，秀麗的自然景觀，功能齊全，配套的公共服務(wù)設(shè)施以及便利的交通，無(wú)疑將在該市形成一個(gè)全新的修養(yǎng)圣地，對(duì)于美化 XX 的市容，改善環(huán)境帶來(lái)較大的影響。由于本小 區(qū)注重環(huán)境營(yíng)造和公共設(shè)施的建設(shè)，它將成為東湖高新技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)又一個(gè)亮點(diǎn)，為 XX 地區(qū)的人民提高了優(yōu)越的住宅環(huán)境，積極有效的響應(yīng)了 XX 市的安居工程，使 XX 人民能夠更好的生活和工作，同時(shí)在微觀上體現(xiàn)了三個(gè)代表，使 XX 人民能夠更好的感受到經(jīng)濟(jì)發(fā)展給他們帶來(lái)的直接好處，使人民感受到在黨的旗幟下能夠幸福的生活，能安居樂(lè)業(yè)。該方案采取了提前預(yù)售，分期付款等措施，可以給公司帶來(lái)高的利潤(rùn)回報(bào)，可以提高公司在社會(huì)上的知名度，為公司將來(lái)的發(fā)展奠定基礎(chǔ)，并且為 XX 的房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)注入了新鮮血液，有力的推動(dòng)了 XX 的房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，起到了搞活經(jīng)濟(jì)的作用。 對(duì)此組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行適應(yīng)性分析知：組建方案符合《公司法》和XX 有關(guān)規(guī)定的要求，執(zhí)行機(jī)構(gòu)具備指揮能力和組織協(xié)調(diào)能力，組織機(jī)構(gòu)的層次和運(yùn)作方式能滿足建設(shè)和生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理的要求，項(xiàng)目法人代表及主要管理人員的素質(zhì)能適應(yīng)項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理的要求，能承擔(dān)項(xiàng)目籌資建設(shè)、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、償還債務(wù)等責(zé)任。 本公司采用直線職能制的組織形式，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)下級(jí)部 門和人員不直接下達(dá)命令 ,只是參謀作用。 售后服務(wù)部 ：負(fù)責(zé)售后回訪，保修修繕，工程遺留問(wèn)題處理工作。 營(yíng)銷部 ：負(fù)責(zé)商品房的銷售和管理 。 D 做好工程資料的匯集、參加開發(fā)項(xiàng)目資料的歸檔工作。 二 .現(xiàn)場(chǎng)工程管理 1. 前期階段的部分工作： A 舊建筑物及妨礙工程施工的障礙物的拆除工作。 D 組織設(shè)計(jì)交底。 B 辦理開工報(bào)告。 2. 物資準(zhǔn)備 3. 現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備，現(xiàn)場(chǎng)踏勘，“三通一平”，組織施工單位放線并檢驗(yàn)。 4)編制或?qū)徍酥饕牧?、?成品、設(shè)計(jì)計(jì)劃。 2)編制《房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目組織設(shè)計(jì)》。 采購(gòu)部 ：負(fù)責(zé)做好材料、購(gòu)配件、設(shè)備等物資的采購(gòu)工作。 財(cái)務(wù)部 ：負(fù)責(zé)資金的籌集和管理；財(cái)務(wù)的核算和監(jiān)督以及資金的撥款和管理；交納各種稅務(wù)和上級(jí)管理費(fèi)等，保證工程進(jìn)度和各項(xiàng)資金使用計(jì)劃。 負(fù)責(zé) 內(nèi)部員工管理 :對(duì) 公司的內(nèi)部職員的個(gè)人資料進(jìn)行管理 。 一．組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 本公司是股份有限制公司 ,分為權(quán)力機(jī)構(gòu) ,經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)和監(jiān)督機(jī)構(gòu) .最高權(quán)力機(jī)構(gòu)是董事會(huì) ,實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制 ,董事會(huì)由 8人組成 ,董事長(zhǎng) 1人 ,副董事長(zhǎng) 2人 ,對(duì) 股東大會(huì)負(fù)責(zé) .總經(jīng)理受董事會(huì)任聘 ,. 各部門 分設(shè)經(jīng)理 , 負(fù)責(zé)組織公司的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng) .第 44 頁(yè) 共 68 頁(yè) 高級(jí)職員由董事會(huì)商議任聘 .監(jiān)理會(huì)由股東代表 2 人和職工代表 8 人組成 .對(duì)公司的財(cái)務(wù)和職權(quán)予以監(jiān)督。 四．公眾參與 現(xiàn)代花園環(huán)境影響評(píng)價(jià)“公眾參與”的木的在 于使公眾對(duì)擬建項(xiàng)目的各種意見(jiàn)、建議、和要求貫徹于整個(gè)環(huán)境影響評(píng)價(jià)中，溝通公眾與項(xiàng)目建設(shè)方的相互了解，彌補(bǔ)環(huán)境影響評(píng)價(jià)過(guò)程中可能存在的疏漏，制定出嚴(yán)格的環(huán)境監(jiān)管措施與實(shí)施計(jì)劃，使該項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)更加完善和合理，從而有利于項(xiàng)目的綜合效益。按人均每天用水 150L 估算，居住人口 3187 人，生活耗水量每天 480 立方米。車庫(kù)內(nèi)的廢氣排放高度為 米，排氣量約 7000 立方米 /h (2)天然氣燃燒廢氣 居民住宅采暖和炊事采用天然氣，最大燃?xì)饬繛? 立方米 /h，平均燃?xì)饬繛? /h， 996戶居民共用天然氣 2420210立方米。 (1)地下車庫(kù)廢氣 現(xiàn)代花園建有 240 個(gè)停車位的 停車場(chǎng)，地下車庫(kù)面積 4820，層第 43 頁(yè) 共 68 頁(yè) 高約 。施工期間盡量選用煙氣量較少的內(nèi)燃機(jī)械和車輛，減少尾氣污染，施工道路經(jīng)常保持清潔，濕潤(rùn)，以減少汽車輪胎與路面接觸而引起的揚(yáng)塵污染，同時(shí)車輛應(yīng)限速行駛；混凝土攪拌等高噪聲作業(yè)及施工車的進(jìn)出口，盡可能遠(yuǎn)離居民住宅，施工車場(chǎng)地盡量平整，減少顛簸聲，以減少施工噪聲對(duì)居民生活的影響；②施工中做到無(wú)高噪 聲及爆炸聲，打樁時(shí)不在夜深人靜時(shí)進(jìn)行，吊裝設(shè)備噪聲滿足環(huán)保要求；③施工中不產(chǎn)生超標(biāo)準(zhǔn)的空氣污染，環(huán)保措施與工程進(jìn)度做到“三同時(shí)”，環(huán)境治理設(shè)施應(yīng)與項(xiàng)目的主題工程同時(shí)設(shè)計(jì)，同時(shí)施工，同時(shí)交付使用；④建筑垃圾及時(shí)清理，文明施工；地塊周圍樹立高于 3 米的簡(jiǎn)易屏障，或在使用機(jī)械設(shè)備旁樹立屏障，減少施工機(jī)械的噪音。 各 施 工 階 段 晝 、 夜 聲 級(jí) 估 算 值 單位： dB（ A） 施工階段 晝間場(chǎng)界噪聲 標(biāo)準(zhǔn)值 夜間場(chǎng)界噪聲 標(biāo)準(zhǔn)值 土方階段 7585 75 7585 55 結(jié)構(gòu)階段 7085 70 6580 55 裝修階段 8095 85 禁止施工 55 第 42 頁(yè) 共 68 頁(yè) (2)施工揚(yáng)塵的影響 由于土石方過(guò)程破壞了地表結(jié)構(gòu)，會(huì)造成地面揚(yáng)塵污染環(huán)境，其揚(yáng)塵量的大小與諸多因素有關(guān)，是一個(gè)復(fù)雜、較難定量的問(wèn)題。 (4)施工期固體廢棄物 施工期固體廢棄物主要為施工人員的生活垃圾、施工渣土及損壞或廢棄的各種建筑裝修材料。 各施工階段主要噪聲源狀況 施工階段 聲源 聲級(jí) 施工階段 聲源 聲級(jí) 土石方階段 挖土機(jī) 7896 裝修、安裝階段 電鉆 100115 沖擊機(jī) 95 電錘 100105 空壓機(jī) 7585 手工鉆 100105 打樁機(jī) 95105 無(wú)齒鋸 105 第 40 頁(yè) 共 68 頁(yè) 底板與結(jié)構(gòu)階段 混凝土輸送泵 90100 多功能木工刨 90100 振搗器 100105 混凝土 攪拌機(jī) 100110 電據(jù) 100110 云石機(jī) 100110 電焊機(jī) 9095 多角磨光機(jī) 100115 空壓機(jī) 7585 交通運(yùn)輸車輛聲級(jí) (2)施工期揚(yáng)塵 施工期揚(yáng)塵主要來(lái)自土方的挖掘揚(yáng)塵及現(xiàn)場(chǎng)堆放揚(yáng)塵；建筑材料施工階段 運(yùn)輸內(nèi)容 車輛類型 聲級(jí)/dB(A) 土方階段 底板與結(jié)構(gòu)階段 裝修階段 土方外運(yùn) 鋼筋、商品混凝土 各種裝修材料及主要設(shè)備 大型載重機(jī) 混凝土罐車、載重車 輕型載重卡車 90 8085 75 第 41 頁(yè) 共 68 頁(yè) （白灰、水泥、沙子、石子、磚等）的現(xiàn)場(chǎng)搬運(yùn)及 堆放揚(yáng)塵；施工垃圾的清理及堆放揚(yáng)塵；人來(lái)車往造成的現(xiàn)場(chǎng)道路揚(yáng)塵。物料運(yùn)輸?shù)慕煌ㄔ肼曋饕?各施工階段物料運(yùn)輸車輛引起的噪聲，各階段的車輛類型及聲級(jí)見(jiàn)表。施工場(chǎng)地噪聲主要是施工機(jī)械設(shè)備噪聲，物料裝卸碰撞噪聲及施工人員的活動(dòng)噪聲，各施工階段的主要噪聲源及其聲級(jí)見(jiàn)表。遠(yuǎn)離重工業(yè)區(qū)，工業(yè)污染小。 45%的綠化率保證了周圍良好的環(huán)境，建成后注重人文環(huán)境和只人化控制，污染較少。 定價(jià)要兼顧各方，按政策承建項(xiàng)目 第 38 頁(yè) 共 68 頁(yè) 范圍較小 對(duì)地區(qū)、文化、教育、衛(wèi)生的影響 文化、教育、衛(wèi)生方面范圍廣 增添文化氣氛、促進(jìn)教育事業(yè)、形成健康衛(wèi)生環(huán)境 持續(xù)發(fā)展 對(duì)地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、社會(huì)服務(wù)質(zhì)量和城市化進(jìn)程的影響 基礎(chǔ)設(shè)施、社會(huì)服務(wù)質(zhì)量等各方面范圍廣 促進(jìn)地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高服務(wù)質(zhì)量，加快城市化進(jìn)程 持續(xù)發(fā)展 對(duì)少數(shù)民族風(fēng)俗習(xí)慣和宗教影響 無(wú) 無(wú) 無(wú) （影響及對(duì)策） 一．環(huán)境條件調(diào)查 現(xiàn)代花園提出 “ 綠色生態(tài)社區(qū) ” 的概念。 項(xiàng)目建設(shè)對(duì)社會(huì)的影響及相關(guān)措施