【正文】 20 。 2020 年，深圳歡樂谷入園人數(shù)近 330 萬人次，創(chuàng)下了歡樂谷開業(yè) 13 年以來的歷史新高；同時也是 2020 年，北京歡樂谷 345 萬的人次刷新其年度接待量記錄， 億元總產(chǎn)值在北京市旅游委中僅次于故宮博物院和八達(dá)嶺長城。 （三） 陸地游樂場市場分析 陸地游樂場市場發(fā)展現(xiàn)狀 作為傳統(tǒng)游樂項目， 陸地游樂市場仍然是中國游客假日游的重要目的地。 未來其建設(shè)及經(jīng)營發(fā)展趨勢應(yīng)是具有主題概念的文化起點不同的水上樂園，與現(xiàn)有小型、落后的水上樂園進(jìn)行差別化。 水上樂園度假市場發(fā)展趨勢 旅游市場正呈現(xiàn)由單一的觀光旅游時期向休閑旅游、度假旅游時期轉(zhuǎn)變，兼?zhèn)溆螛沸再|(zhì)的休閑度假旅游逐漸成為世界旅游消費的趨勢山東鑫昶盛娛樂股份有限公司鄒城愛麗舍旅游度假區(qū)建設(shè)項目 項目申請報告 44 和潮流。另外，近年來陸續(xù)開園的廣西南寧加勒比水世界 2020 年五一 3 天接待游客 3 萬人次，創(chuàng)其歷史新高； 2020 年，南京湯山歡樂水魔方開業(yè) 首日游客過萬，端午3 天接待游客 萬人次。 中國水上樂園產(chǎn)業(yè)始于 2020 年開園的長隆水上樂園，成為中國第一家世界標(biāo)準(zhǔn)型綜合水上樂園。水上樂園正滿足了人們的旅游消費需求，并且成為大多數(shù)人在夏季旅游的第一選擇。 改革開放以來，中國的經(jīng)濟(jì)、社會和人民生活發(fā)生了巨大的變化，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們的生活水平在不斷提高，人們對精神生活的需求越來越多，我國旅游業(yè)達(dá)到前所未有的繁榮程度，尤其是水上樂園度假市場也在以前所未有的高速度在發(fā)展，境內(nèi)外游客持續(xù)增加，其旅游消費在整個旅游收入中所占比例越來越大。出游方式也將從目前“隨團(tuán)出游”逐漸轉(zhuǎn)向自行組織、自駕私家車的“自助旅游”。 （ 4） 旅游消費漸趨理性化、個性化。據(jù)世界旅游組織預(yù)測：到 2020 年，我國的出境旅游將躍居 世界第四位，年出境人數(shù)將達(dá)到 1 億人次。 20 年后，工薪階層一年出游 2—— 3 次將成為尋常之事。 （ 2） 國民的非工作時間更長，旅游休閑的機會更多。官方預(yù)計： 2020 年全年旅游總收入 萬億元，同比增長 %。隨著新興經(jīng)濟(jì)體旅游業(yè)的增長再次超過發(fā)達(dá)國家， 2020 年世界旅游業(yè)有望維持上漲勢頭，實現(xiàn) 3%至 4%的增長。 （ 1） 旅游消費需求總量迅速增大。 旅游市場發(fā)展前景 中國作為世界旅游資源第一國，又擁有著世界最大的國內(nèi)旅游市場，并且 2020 年將成為世界最大目的地國。 （ 2） 旅游產(chǎn)品單一，無法滿足外國游客的多種需求 面對豐富多彩、五光十色的國際旅游市場，我國的旅游產(chǎn)品顯得非常單調(diào)，令游客沒有選擇余地。 我國有五千多年的文明發(fā)展歷史和 960 萬平方公里的遼闊國土，人文旅游資源和自然旅游資源均十分豐富，但目前僅開發(fā)一小部分，且開發(fā)的深度和廣度不夠，提供的旅游產(chǎn)品也較為單一。改革開放 30 年奠定的堅實基礎(chǔ)，將有力地支撐我國旅游業(yè)發(fā)展。我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的基本面沒有改變，旅游業(yè)發(fā)展的動力依然強勁。報告也指出，中國旅游產(chǎn)業(yè)屬性正在轉(zhuǎn)型中不斷升級，產(chǎn)業(yè)體系培育日趨多元，旅游市場開拓逐漸有序深化。 2020 年中國大陸共接待國際游客 億人次，入境旅游收入 485億美元，旅游外匯收入居世界第四位。 據(jù) 《 2020 年中國旅游業(yè)發(fā)展報告》表明， 2020 年中國旅游業(yè)國際地位顯著提升，旅游大國特征日益凸顯。旅游業(yè)在城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的產(chǎn)業(yè)地位、經(jīng)濟(jì)作用逐步增強，旅游業(yè)對城市經(jīng)濟(jì)的拉動性、社會就業(yè)的帶動力、以及對文化與環(huán)境的促進(jìn)作用日益顯現(xiàn)。 第三節(jié) 行業(yè)準(zhǔn)入分析 一、行業(yè)準(zhǔn)入分析 目前國家對 旅 游度假區(qū) 建設(shè)項目實行申報備案制度，本項目具備準(zhǔn)入條件。 本項目建成后，將為鄒城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展、勞動就業(yè)、社會發(fā)展等帶來諸多裨益，具體有以下幾方面： 綜上所述，本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，市場前景較好，技術(shù)、環(huán)境、經(jīng)濟(jì)均是可行的，項目的實施具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。隨著本項目的建成運營，將有助于豐富鄒城市的旅游資源形式，使附近集群的旅游資源相輔相成，形成互補合力，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)建設(shè)。 根據(jù)調(diào)查，目前鄒城市沒有大型水上樂園，同時也缺乏如深圳歡樂谷和廣州長隆度假區(qū)這種集水陸游樂的大型旅游項目。 在這種背景下，本項目以旅游市場需求為主導(dǎo)，依托鄒城市豐富的旅游資源以及公司自身優(yōu)勢和成熟的管理團(tuán)隊，擬總投資人民幣12 億元，在距離國家 4A 景區(qū)嶧山風(fēng)景名勝區(qū) 1 公里處開發(fā)建設(shè)一個集水上樂園、陸地游樂、溫泉養(yǎng)生、商務(wù)洽談于一體的鄒城愛麗舍旅游度假區(qū)。 2020 年 3 月，《嶧山旅游區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃》專家論證會上，有關(guān)專家就明確提出，要突出特色，梳理旅游產(chǎn)品和項目主題，打造受市場歡迎的旅游項目和活動?！翱吹枚?，玩的少”的局面仍未得到突破，旅游產(chǎn)品開發(fā)層次不夠豐富，具有轟動效應(yīng)及主題鮮明 的大型游樂項目尚有待開發(fā)和完善。儒家文化的發(fā)源圣地加上 淵遠(yuǎn)流長的道教文化可謂是景區(qū)的一張閃亮名片 。愛麗舍旅游度假區(qū) 項目所在 的 嶧山風(fēng)景名勝區(qū)， 山奇 石怪， 水秀林青，因其獨樹一幟山東鑫昶盛娛樂股份有限公司鄒城愛麗舍旅游度假區(qū)建設(shè)項目 項目申請報告 38 的自然風(fēng)貌和豐厚的文化底蘊，享譽神州大地 。 鄒城市人文、自然景觀和諧，山、水、城一體，獨具特色，是濟(jì)寧市經(jīng)濟(jì)、文化中心和迅速崛起的魯西南經(jīng)濟(jì)重鎮(zhèn)，并被中國國情調(diào)查研究中心推薦為“中國最具發(fā)展?jié)摿﹂_發(fā)區(qū)”。 目前，我國人均 GDP 已經(jīng)達(dá)到 3000 美元，我國旅游業(yè)已進(jìn)入爆發(fā)性增長階段?！兑庖姟饭膭蠲耖g資本投資旅游業(yè)，并鼓勵民間資本合理開發(fā)旅游資源、經(jīng)營和管理旅游景區(qū)、開發(fā)各類旅游產(chǎn)品等?！笆濉逼陂g，國家層面提出的旅游強國戰(zhàn)略，是中國從旅游大國向旅游強國邁進(jìn)的新起點、新高點與新支點。 根據(jù)上述還貸資金來源，本項目銀行貸款資金最短償還期為 5年，本項目資金償還期測算詳見附表。 四、 資金償還期測算 還款資金來源如下： (1)還款期內(nèi)利潤總額除部分用于新增流動資金占用外，其余全部用于還貸。 項目總投資構(gòu)成 序號 費用名稱 投資額 占總投資的 % 1 建設(shè)投資 % 建設(shè)投資靜態(tài)部分 % 建筑工程費 49665 % 山東鑫昶盛娛樂股份有限公司鄒城愛麗舍旅游度假區(qū)建設(shè)項目 項目申請報告 36 設(shè)備及工器具購置費 34000 % 安裝工程費 1700 % 工程建設(shè)其他費用 % 基本預(yù)備費 % 建設(shè)投資動態(tài)部分 % 漲價預(yù)備費 % 建設(shè)期利息 % 2 流動資金 % 3 項目投入總資金 (1+2) 120200 % 三、 資金籌措及使用計劃 項目總投資額為 12 億元人民幣，其中由企業(yè)自行籌措資金 億元，由銀行貸款資金 億元，其中項目自籌比例占總投資的 60%，符合 國家建設(shè)項目資本金管理規(guī)定。 根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有流動資金周轉(zhuǎn)情況和本項目的特點，流動資金投資約為 萬元，詳見附表 總投資及其構(gòu)成分析 根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會發(fā)改投資 [2020] 1325 號“關(guān)于印發(fā)建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)的通知”規(guī)定，建設(shè)項目評價中的總投資包括建設(shè)投資、 建設(shè)期利息和鋪底流動資金，經(jīng)估算，本項目投資總額為 120200 萬元，其中建設(shè)投資 ，流動資金 萬元。 (4)設(shè)備材料價格： 參考國內(nèi)市場報價及同類設(shè)備的價格，材料設(shè)備主要是賓館設(shè)備、游泳池設(shè)備、水上娛樂設(shè)備、 陸地游樂項目設(shè)備、 后勤管理設(shè)備、車輛等。 基礎(chǔ)單價 (1)人工預(yù)算單價： 85 元／工日 (2)施工用電、用水單價： 電價： 元／度 水價：根據(jù)《細(xì)則》計算公式得 元／ m2。本 項目總投資 12 億元 。評標(biāo)委員會成員應(yīng)當(dāng)客觀公正的履行職務(wù)，遵守職業(yè)道德，對所提出的評審意見承擔(dān)個人責(zé)任。投票采用打分制，以得分高者當(dāng)選。根據(jù)本方案在項目開標(biāo)當(dāng)天從當(dāng)?shù)赜嬑瘜＜規(guī)熘须S機抽取。自中標(biāo)通知書發(fā)出 30 日之內(nèi) ，按照招標(biāo)文件，項目承辦單位和中標(biāo)人簽訂書面合同，同時，中標(biāo)人不得向他人轉(zhuǎn)讓中標(biāo)項目，不得將中標(biāo)項目肢解后分別向他人轉(zhuǎn)讓。 評標(biāo)按照《中華人民共和國投標(biāo)管理法》的規(guī)定和程序進(jìn)行。 開標(biāo)時由項目委托招標(biāo)單位主持，邀請所有投標(biāo)人參加，由招標(biāo)人委托公正機構(gòu)檢查并公證。投標(biāo)人少于 3 個時，應(yīng)當(dāng)重新進(jìn)行招標(biāo)。 三、投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)和中標(biāo)程序 根據(jù)建設(shè)項目規(guī)模和建設(shè)要求，在招投標(biāo)過程中必須遵守如下程序： 項目經(jīng)上級部門批復(fù)同意后，項目承辦單位在指定的媒體上發(fā)布招標(biāo)公告。 二、招標(biāo)范圍及招標(biāo)組織形式 招標(biāo)的范圍包括項目建設(shè)的施工監(jiān)理招標(biāo)、施工企業(yè)選擇招標(biāo)山東鑫昶盛娛樂股份有限公司鄒城愛麗舍旅游度假區(qū)建設(shè)項目 項目申請報告 32 等，面向社會全部進(jìn)行公開招標(biāo)。 獨立原則 招標(biāo)人應(yīng)是獨立的法人，在招標(biāo)過程中應(yīng)自主決策，不受任何外界因素的干擾。 公正原則 評標(biāo)時應(yīng)按事先公布的標(biāo)準(zhǔn)對待所有投標(biāo)人。根據(jù)該項目的具體情況，招標(biāo)遵循以下原則： 公開原則 工程項目招標(biāo)應(yīng)具有高的透明性，實行招標(biāo)信息、招標(biāo)程序公開。 運營 正式使用運營。 （二） 項目實施進(jìn)度安排 前期準(zhǔn)備 、編制設(shè)計文件 項目建議書編制及報批；規(guī)劃及方案設(shè)計、選址；可行性研究報告編制及報批、完成審批； 土建工程及裝修 根據(jù)計劃逐步完成初步設(shè)計和施工圖設(shè)計；完成主體工程、設(shè)備安裝、室內(nèi)外水、電、氣、通訊等地下管線鋪設(shè)，內(nèi)外裝飾工程及道路、綠化、環(huán)保、燈飾等配套設(shè)施建設(shè)。分為三期工程實施。 二、 建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃 （一） 項目建設(shè)工期 按照當(dāng)前項目建設(shè)實施狀況，本項目按照“總體規(guī)劃，分期建設(shè)、滾動發(fā)展”的動態(tài)實施序列進(jìn)行建設(shè)。 進(jìn)行防范措施 對項目實施 過程中的許多不確定因素，要進(jìn)行全面預(yù)測，發(fā)現(xiàn)隱患，防微杜漸，把損失控制在最小程度內(nèi)。 安全：加強安全防范，安全管理，進(jìn)行安全巡視安排，盡量減少對游人的影響。 成本：重點把好材料關(guān)，堅持質(zhì)優(yōu)價廉，就地 取材，綜合利用，節(jié)約等的原則。 第 六 節(jié) 組織管理及建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃 一、 組織管理 （一） 項目管理 本項目是一個綜合的大型工程，其景區(qū)設(shè)施規(guī)模大，項目多，實施計劃為 : 設(shè)立項目組 項目組對項目建設(shè)的全過程，包括項目的準(zhǔn)備，勘察設(shè)計，設(shè)施選購，招標(biāo)投標(biāo)，建筑安裝施工，竣工驗收等各個階段進(jìn)行監(jiān)督、管理、協(xié)調(diào)。 (6)落實環(huán)境衛(wèi)生管理措施，加大衛(wèi)生管理投入，保證游客飲食衛(wèi)生。 (4)落實實全管理措施，加強游客安全管理，完善安全工作預(yù)案，杜絕重大安全責(zé)任事故。 (2)度假區(qū) 的日常經(jīng)營管理將由聘請的酒店專業(yè)管理人員進(jìn)行。 工作人員一律實行聘用制（新增勞動定員見下表）。 （ 參見組織機構(gòu)設(shè)置圖 ） 二、 人員編制 鄒城愛麗舍旅游度假區(qū)正常運營后，需新增各類人員約 300名，其基本要求如下： 領(lǐng)導(dǎo)干部要熱愛旅游文化工作，有事業(yè)心、能力強，具有較高學(xué)歷。項目建成后，按企業(yè)組織統(tǒng)一管理。 項目的建設(shè)由愛麗舍旅游度假區(qū)開發(fā)有限公司（籌）負(fù)責(zé)，為山東鑫昶盛娛樂股份有限公司鄒城愛麗舍旅游度假區(qū)建設(shè)項目 項目申請報告 26 了項目的順利實施，開發(fā)公司擬聘請鄒城市旅游、交通、建設(shè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)等部門的有關(guān)技術(shù)人員作為項目顧問，共同領(lǐng)導(dǎo)本項目的實施。 （三） 衛(wèi)生防疫 為保護(hù)景區(qū)公共環(huán)境衛(wèi)生，防止疾病傳播；按照《中華人民共和國傳染病防治法》中的有關(guān)規(guī)定，對景區(qū)接待中心、餐飲服務(wù)場所定時噴灑消毒液，隨時擦洗游人易接觸的地方，保持環(huán)境整潔衛(wèi)生。 （ 5）充分發(fā)揮度假區(qū)服務(wù)用房作用，依托當(dāng)?shù)氐呐沙鏊诰皡^(qū)設(shè)置治安崗，組建聯(lián)防辦，負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)治安管理和救護(hù)工作，并配置通訊聯(lián)絡(luò)設(shè)備，嚴(yán)防不法分子搶劫游客財物或危害游客生命安全。 （ 3）凡是游人正常活動邊緣臨空高差超過 1m 處，均應(yīng)設(shè)置護(hù)欄設(shè)施。 安全措施方案 （ 1）設(shè)置導(dǎo)游標(biāo)志，在景區(qū)入口處，游覽線路岔路口等處設(shè)置導(dǎo)游標(biāo)志，使游客熟悉游覽路線，既提高游覽效果，又避免迷失方向。 四、勞動安全及衛(wèi)生防疫 （一） 編制依據(jù) l.《建設(shè)項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》（勞動部 1996年 10 月 4 日） 2.《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范 (GB503432020) 3.《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》 (GB500112020) 4.《建筑工程安全生產(chǎn)管理條例》 5.《建筑設(shè)計防火規(guī)范》 6.《爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范》 (GB50005892) 7.《采暖通風(fēng)與調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范》 (GB500192020) 8.《建筑材料放射性核素限量 (GB65662020) （二） 安全建設(shè)方案 危害因素及危害程度分析 鄒城愛麗舍旅游度假區(qū)在安全、旅游衛(wèi)生方面，主要有以下幾個方面的有害影響因素。 其他防災(zāi)規(guī)劃