深圳國(guó)稅網(wǎng)站改進(jìn)項(xiàng)目(參考版)
2024-08-28 12:06本頁面
【正文】 。 打開下載到本地的離線表單“打印文件 .pdf” 。 深圳市國(guó)家稅務(wù)局 日期： 202093 第 32 頁 點(diǎn)擊 “下載 打印 ” 彈出新的對(duì)話框，輸入效驗(yàn)碼，點(diǎn)擊“下載離線表單” 點(diǎn)擊“保存”，將離線表單保存到本地的電腦。 深圳市國(guó)家稅務(wù)局 日期： 202093 第 31 頁 企業(yè)所得稅年報(bào)正式申報(bào) 填寫好申報(bào)表后 ，輸入密碼， 點(diǎn)擊“正式申報(bào)” 彈出表單提交確認(rèn)對(duì)話框，點(diǎn)擊“是”，正式申報(bào) 。 深圳市國(guó)家稅務(wù)局 日期： 202093 第 30 頁 附表十一 系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù) 以下 規(guī)則生成部分?jǐn)?shù)據(jù)： 第 5 列“合計(jì)”行＝附表三第 6 行第 4 列。 深圳市國(guó)家稅務(wù)局 日期： 202093 第 29 頁 附表十 系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù) 以下 規(guī)則生成部分?jǐn)?shù)據(jù)： 第 17 行第 5 列＞ 0 時(shí)，第 17 行第 5 列＝附表三第 51 行第 3 列；第 17 行第 5 列＜ 0 時(shí)， 第 17 行第 5 列＝附表三第 51 行第 4 列。 17 行第 7 列＞ 0 時(shí)：第 17 行第 7 列＝附表三第 49 行第 3 列；第 17 行第 7 列＜ 0時(shí)：第 17 行第 7 列負(fù)數(shù)的絕對(duì)值＝附表三第 49 行第 4 列。 15 行第 7 列＞ 0 時(shí)：第 15 行第 7 列＝附表三第 46 行第 3 列；第 15 行第 7 列為＜ 0時(shí)：第 15 行第 7 列負(fù)數(shù)的絕對(duì)值＝附表三第 46 行第 4 列。 7 行第 7 列＞ 0 時(shí)：第 7 行第 7 列＝附表三第 44 行第 3 列；第 7 行第 7 列＜ 0 時(shí)：第 7 行第 7 列負(fù)數(shù)的絕對(duì)值＝附表三第 44 行第 4 列。 填寫完畢，請(qǐng)點(diǎn)擊頁面右上方的保存圖標(biāo)或按 Ctrl+S。 表間關(guān)系 第 7 行＝附表三第 27 行第 3 列。 10 行“減：本年扣除的以前年度結(jié)轉(zhuǎn)額”： 當(dāng)?shù)?3 行≥第 6 行 , 本行填 0；當(dāng)?shù)?3行＜第 6 行 ,第 3－ 6 行差額如果小于或者等于第 9 行“以前年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)扣除額”，直接將差額填入本行；其差額如果大于第 9 行“以前年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)扣除額”，本行＝第 9 行。 8 行“本年結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除額”：當(dāng)?shù)?3 行＞第 6 行 ,本行 =本表第 36 行；當(dāng)?shù)?3行≤第 6 行 ,本行填 0。 6 行“本年廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)扣除限額”：金額等于本表第 4 5 行。 4 行“本年計(jì)算廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)扣除限額的銷售（營(yíng)業(yè)）收入”：一般工商企業(yè)：填報(bào)附表一（ 1）第 1 行的“銷售（營(yíng)業(yè)）收入合計(jì)”數(shù)額；金融企業(yè)：填報(bào)附表一（ 2）第 1 行“營(yíng)業(yè)收入”＋第 38 行“按稅法規(guī)定視同銷售的收入”；事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位：填報(bào)主表第 1 行“營(yíng)業(yè)收入”。 2 行“不允許扣除的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出”：填報(bào)稅收規(guī)定不允許扣除的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出的金額。 填寫完畢，請(qǐng)點(diǎn)擊頁面右上方的保存圖標(biāo)或按 Ctrl+S。 填寫完畢，請(qǐng)點(diǎn)擊頁面右上方的保存圖標(biāo)或按 Ctrl+S。 13 列合計(jì)行＋第 15 列合計(jì) 行＝主表第 32 行。 15 列“本年可抵免以前年度所得稅額”各行≤同一行次的第 14 列；第 13 列合計(jì)行＋第 15 列合計(jì)行＝主表第 32 行。第 12 列某行≤同一行次的第 11 列，第 13列＝第 12 列；當(dāng)?shù)?12 列某行≥同一行次的第 11 列，第 13 列＝第 11 列。 14 列＝本表第 12— 13 列 。 8 列＝本表第 6— 7 列。 （二）表間關(guān)系 1 行＝附表三第 15 行第 4 列＝主 表第 17 行； 6 行＝附表三第 16 行第 4 列＝主表第 18 行； 9 行＝附表三第 39 行第 4 列＝主表第 20 行； 14 行＝附表三第 17 行第 4 列＝主表第 19 行； 48 行＝附表三第 18 行第 4 列； 33 行＝主表第 28 行； 49 行＝主表第 29 行 填寫完畢，請(qǐng)點(diǎn)擊頁面右上方的保存圖標(biāo)或按 Ctrl+S。 33 行＝第 34＋ 35＋ 36＋ 37＋ 46＋ 47 行。 15 行＝第 16 至 24 行合計(jì)。 9 行＝第 10＋ 11＋ 12＋ 13 行。 深圳市國(guó)家稅務(wù)局 日期： 202093 第 22 頁 附表五 深圳市國(guó)家稅務(wù)局 日期： 202093 第 23 頁 系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù) 以下 規(guī)則生成部分?jǐn)?shù)據(jù)： 1 行＝第 2＋ 3＋ 4＋ 5 行。 填寫完畢，請(qǐng)點(diǎn)擊頁面右上方的保存圖標(biāo)或按 Ctrl+S。 55 行第 3 列＝主表第 14 行。 17. 附表九第 17 行第 7 列為正數(shù)時(shí)：第 49 行第 3 列＝附表九第 17 行第 7 列 ；附表九第 17 行第 7 列為負(fù)數(shù)時(shí)：第 49 行第 4 列＝附表九第 17 行第 7 列負(fù)數(shù)的絕對(duì)值。 15 行第 7 列為正數(shù)時(shí)：第 46 行第 3 列＝附表九第 15 行第 7 列；附表九第15 行第 7 列為負(fù)數(shù)時(shí)：第 46 行第 4 列＝附表九第 15 行第 7 列負(fù)數(shù)的絕對(duì)值。 7 行第 7 列為正數(shù)時(shí)：第 44 行第 3 列＝附表九第 7 行第 7 列；附表九第 7行第 7 列為負(fù)數(shù)時(shí)：第 44 行第 4 列＝附表九第 7 行第 7 列負(fù)數(shù)的絕對(duì)值。 39 行第 4 列＝附表五第 9 行。 27 行第 3 列＝附表八第 7 行。 ：第 21 行第 4 列＝附表二（ 1）第 12 行。 17 行第 4 列＝附表五第 14 行。 15 行第 4 列＝附表五第 1 行。 1
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