【正文】 項目符合國家產業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，輻射帶動能力強，帶動農戶數量多，資源優(yōu)勢突出，區(qū)域生態(tài)特色優(yōu)勢明顯，產品科技含量高，競爭優(yōu)勢明顯，銷售方案可行，建設用地、企業(yè)信第十二章 可行性研究結論與建設 用較，投資估算合理，技術及工藝合理，各項目經濟技術指標經過企業(yè)的積極始力可以實現，經濟、社會、生態(tài)效益較好，請給予立項支持。 第十一章 項目組織與管理 第十二章 可行性研究結論與建議 可行性研究結論 本項目是華曦雞產業(yè)出口養(yǎng)殖基地建設 的重大計劃，有利于充分發(fā)揮華曦屠宰加工、飼料加工、技術管理優(yōu)勢和品牌、市場、營銷、物流配送的能力，有利于企業(yè)通過自有基地建設控制食品質量安全源頭，建立自己的優(yōu)質加工原料（活雞、雞蛋）基地，從而達到扶持帶動種養(yǎng)殖戶開發(fā)綠色、有機農業(yè)循環(huán)經濟發(fā)展增收致富的目的。由華曦集團保安部派保安員入駐小區(qū)作好安全保衛(wèi)工作，對所有人員進行安全教育和培訓，作好安全生產。 技術培訓 由華曦團生產技術部負責，聘請中國農業(yè)科學院的專家對小區(qū)養(yǎng)殖工人和管理人員進行系統(tǒng)培訓，并從華曦集團總部、上李其、張家坡抽調技術熟練工 人幫帶小區(qū)新工人。 經營管理措施 項目建設階段：項目建設階 段由項目實施領導小組統(tǒng)一協調資金和保持基建進度，并做好項目前期的市場調查工作和員工培訓工作。 經營管理模式 第十一章 項目組織與管理 項目按市場化方式運作，由企業(yè)自主經營，自負盈虧。 項目竣工后的組織機構設置 ：項目竣工后將設立養(yǎng)殖小區(qū)管理委員會，小區(qū)管委會對華曦集團管理層負責，負責日常養(yǎng)殖生產和產品收購工作。 副組長：云南省家禽協會會長、華曦集團副總裁李海燕，負責項目組織實施，協調項目實施過程中的技術開發(fā)工作，作好華曦集團與政府相關職能部門的全面溝通協調工作。 第十一章 項目組織與管理 組織機構與職能劃分 項目建設階段 ：項目建設階段設立項目實施領導小組負責管理、協調項目各項進度。 改善農村生產生活條件，建設環(huán)境優(yōu)美農村：項目產生的污水和雞糞尿及草料等廢棄物綜合處理成中水、有機肥、沼氣，可促進農村循環(huán)經濟發(fā)展，可大幅減少農村面源污染。 第十章 產業(yè)化經營與農民增收效果評價 提高農業(yè)綜合生產能力：在項目的帶動下， 35 年年后華曦集團將年生產雞蛋 億枚 （ 萬噸）、雞肉 8000 噸，對昆明市乃至云南省的禽蛋食品安全作出積極貢獻。非項目區(qū)由于缺少技術、市場和品牌，將逐步轉行從事其它產業(yè)，客觀上形成云南特色農業(yè)的區(qū)域優(yōu)勢集中布局。項目實施，可避免農戶由于缺少技術而產生的雞只死亡損失、食品安全損失，可提高云南家禽業(yè)生態(tài)特色養(yǎng)殖水平，促進云南家禽業(yè)增效。合計促進農戶增收 1080 萬元。 農民增收、農業(yè)增效評價 農民增收 項目將直接安排 400 人從事養(yǎng)殖生產管理和服務工作，年提供工資性收入 528 萬元。項目建成后，將以此為樣板，在云南省的專州縣上選擇適合的地點建立標準化養(yǎng)殖小區(qū)，就地滿足當地市場需要和就近出省、出國。 輻射帶動基地 項目直接帶動基地的面積 6810 畝，采用公司直接投資方式或農戶投資、公司運作的方式。農戶每飼養(yǎng)一只蛋雞在一個養(yǎng)殖周期內（ 約 年）獲得華曦集團保底純利 3 元，每養(yǎng) 1 只肉雞獲得保底純利 2 元。 農戶在飼養(yǎng)過程中，統(tǒng)一由華曦集團隨行就市提供雞苗、飼料、疫苗、藥品、消毒藥及其他飼喂添加劑、蛋箱蛋托包裝物等原、輔材料。項目建成后，將成為云南省家禽標準化養(yǎng)殖小區(qū)建設的示范樣板，有利于促進云南省現代農業(yè)的發(fā)展。 在項目的帶動下，華曦集團將成長為國家級農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)，華曦牌將成為國家著名商標或成為中國名牌，華曦產品布及中國主要省會城市、專州縣市場及中東、東南亞國家。項目報官渡區(qū)發(fā)展和改革局批準后開始建設。 （ 4）各支干道入口處 需設有車輛消毒池及消毒裝置，對進入場區(qū)的車輛進行車身噴霧消毒，并經過消毒池后方可進入場區(qū)，消毒用品夏季為 2％的氫氧化鈉溶液，冬季鋪上生石灰，消毒液及生石灰的寬度以確保進入場區(qū)的車輛的輪胎都能接觸到為準。 建設統(tǒng)一的疫病防控體系，適時進行基地內畜禽疫病的檢查第九章 環(huán)境影 響評價 和預防工作。對各雞舍排放的廢棄物進行統(tǒng)一處理，實行雨、污分流，實現達標排放和水資源的循環(huán)利用。 環(huán)境保護與治理措施 養(yǎng)殖污水設立統(tǒng)一污水處理設施，處理成中水作為綠化用水、洗車用水、衛(wèi)生用水。因此，項目應注重特色、品質、食品安全，打造好華曦禽蛋品牌，加大市場開拓力度，注意節(jié)約經營成本。 項目盈虧平衡點為 ％，即年存欄 、年產雞蛋 4474噸和年存欄肉雞 、年產雞肉 1385噸時，可實現保本銷售收入 6906萬元。 第八章 財務評價 不確定性分析 盈虧平衡分析 項目盈虧平衡點為 ％。 經營成本估算 經估算，項目正常年經營成本為 萬元。 銷售稅金及附加 總成本及經營成本估算 本項目為農業(yè)項目，承擔單位為云南省農業(yè)產業(yè)化重點龍頭企業(yè)，未計算銷售稅金和附加。 銷售收入、銷售稅金和附加估算 銷售收入 銷售收入按平均價格估算。 貼現率：按 10％計算。 資金占用費率：按 ％計算。 財務制度規(guī)定：固定資產折舊按直線折舊法計算。 其它 自籌資金根據項目進度，按照公司財務制度支付和管理。 銀行貸款使用和管理 銀行貸款采用?？顚Ｓ?，僅用于養(yǎng)殖小區(qū)固定資產建設和鋪底流動資金。 其它 無 資金使用和管理 財政資金使用和管理 第七章 投資概算與資金來源 財政有償資金使用和管理 按國家有關規(guī)定執(zhí)行。 資金來源 省預算貼息資金 無 自籌資金及來源 由華曦集團利潤自籌 萬元。 其他 在項目建設過程中，若發(fā)生不可預見支出或資金缺口，由華曦集團利潤中追加投入。 第六章 建設方案 表 62 項目工程建設進度表 建設內容 20xx 年 20xx 20xx 年 20xx 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 選址及規(guī)劃 出口備案及質量管理體系 三通一平和出口備案 雞舍和養(yǎng)殖設施建設 蛋雞上籠 肉雞上籠 產品銷售 特殊整改 第六章 建設方案 第七章 投資概算與資金來源 投資概算依據 項目投資概算主要依據： 華曦多年養(yǎng)雞的基本技術經濟指標數據 國家節(jié)能減排相關政策 《中華人民共和國畜牧法》 《云南省荒山有償開發(fā)的若干規(guī)定》 《中華人民共和國動物防疫法》 《中華人民共和國環(huán)境保護法》 《畜禽場場區(qū)設計技術規(guī)范》（國家農業(yè)部） 《畜禽養(yǎng)殖污染防治管理辦法》（國家環(huán)境保護總局令第9號） 《畜禽業(yè)污染防治技術規(guī)范》（國家環(huán)境保護總局） 《畜禽業(yè)污染物排 放標準》（國家環(huán)境保護總局） 《生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)督管理辦法》（國家建設部、衛(wèi)生部） 《生活飲用水衛(wèi)生標準》（國家衛(wèi)生部） 《云南省動物防疫條例》 《滇池保護條例》 《滇池流域水污染防治“十五”計劃》 《農村面源污染控制工程項目建議書編制工作大綱》 第七章 投資概算與資金來源 《官渡區(qū)農業(yè)和農村經濟發(fā)展“十一五”計劃》 投資概算 固定資產 項目需要投入固定資產及設施 萬元， 2 年建設期利息 萬元。 第一階段：項目選址及基地規(guī)劃，建立出口備案和出口質量管理體系， 20xx年 1月至 7月； 第二階段：基地三通一平，取得出口衛(wèi)生許可證、出口基地備案證， 20xx年 8月至 11月； 第三階段：通過 ISO220xx： 20xx質量管理體系認證，雞舍建設和上雞，擴大香港、澳門，新加坡和東南亞國家地區(qū)鮮雞蛋和松花雞蛋出口。 實施進度安排 項目實施期限為 。 設備 表 61 華曦 150萬只雞標準化養(yǎng)殖小區(qū)及配套糞尿廢棄物循環(huán)利用項新增設備情況表 序號 項目 價格單位 單位 價格 數量 金額（萬元） 1 蛋雞設備 萬元 /幢 幢 100 619 2 肉雞設備 萬元 /幢 幢 50 182 3 雛雞設備 萬元 /幢 幢 15 4 變壓器及配線 成元 /臺 套 30 1 37 5 自來水處理廠 萬元 /套 套 1 180 6 污水處理廠 萬元 /套 套 1 290 7 沼氣發(fā)電廠 萬元 /套 套 1 545 8 有機復合肥廠 萬元 /套 套 1 483 9 合計 第六章 建設方案 科技措施 項目依托華曦技術中心和中國農業(yè)科學院、中國農業(yè)大學的技術力量，建立完善的生物安全體系和糞尿資源化循環(huán)利用體系，推廣無公害、綠色、有機食品生產技術體系，建立 ISO220xx：20xx 質量管理體系，按出口產品質量標準生產。 （ 1）技術方案 第六章 建設方案 華曦生態(tài)禽蛋、禽肉產業(yè)化 華曦技術中心 1484 畝標準化養(yǎng)殖小區(qū) 500 萬只雞屠宰加工廠 10 萬噸飼料廠 云南省專州縣養(yǎng)殖及禽蛋消費 華曦昆明100 家專賣店 昆明 400多個銷售網點 省外廣州、貴州、深圳、上海、北京等 東南亞香港、新加坡、泰國等 國家著名商標或中國名牌產品；出口備案許可；無公害、綠色、有機 、ISO9001 ：20xx 、ISO220xx：20xx 證書 風味鑒定技術； 生物安全及資源循環(huán)技術； 飼料標準化技術； 屠宰加工技術；5 、 ISO9001 ：20xx、 ISO220xx質量體系 6810 畝種植、養(yǎng)殖、加工、研發(fā)、試驗、示范、配送基地 第六章 建設方案 （ 2）工藝流程 標準化、規(guī)?；⒓酗曫B(yǎng)生物安全技術、糞尿資源循環(huán)利用技術、風味鑒 定技術 生態(tài)禽蛋、禽肉 ISO220xx： 20xx 質量管理體系 無公害禽蛋 、 禽肉生產技術體系 綠色禽蛋 、 禽肉生產技術體系 有機禽蛋 、 禽肉生產技術體系 禽 、 蛋屠宰加工技術體系及新產品開發(fā) 生態(tài)家禽飼料標準化技術體系 生態(tài)禽蛋 、 禽肉鑒定 、 檢 測技術體系 糞尿及廢棄物資源化循環(huán)利用技術體系 第六章 建設方案 （ 3）運行模式 養(yǎng)雞活雞進屠宰加工廠雞蛋進配送中心超市、餐廳、專賣店雞糞及廢棄物生產沼氣發(fā)電沼渣、沼液生產有機復合肥種綠色玉米、茶、蔬菜玉米加工飼料雞肉、雞蛋茶、蔬菜 第六章 建設方案 項目建設標準和具體建設內容 建設標準 項目預計 年建成 全國最先進的室內自動控制、室外生態(tài)自然、全國一流的標準化生態(tài)型養(yǎng)殖小區(qū)育雛雞舍、蛋雞舍、肉雞舍 。 建設規(guī)劃和布局 項目占地 1484 畝，規(guī)劃為蛋雞育雛區(qū)、蛋雞育成區(qū)、肉雞育雛區(qū)、肉雞育成區(qū)、禽蛋交易區(qū)、廢棄物綜合循環(huán)利用區(qū)、辦公區(qū)和住宿區(qū)，各區(qū)域 之間以綠化帶隔離。 第五章 市場分析與銷售方案 第六章 建設方案 建設任務和規(guī)模 項目建設任務主要內容包括：基地規(guī)劃、基地建設、廢棄物處理、基地管理與服