【正文】 綜合所述，本項目的投資回報率是很可觀的，投資風險小，項目可行。投資回收期（包括 8個月建設期） 1年 4個月。 第五階段，時間為 1個月，操作培訓及試生產(chǎn)階段，并且完成設備的驗收、鑒定。 第四階段，時間為 1個月，設備調(diào)試。包括設備基礎制作完成，壓制車間行車安裝結束；我司設備制作階段，客戶化工人員培訓階段；客戶原料供應源組織，試驗室建立。 第 八 章 計劃實施進度 本項目建設期為 8個月，計劃實施進度如下： 第一階段，時間為 1個月，開始著手廠房規(guī)劃及整廠方案布置，必須在征地完成后立即進行，雙方同時介入。 即本項目自投產(chǎn)起 約 8個月 就可收回全部投資。 佛山市科達石材機械有限公 司 F O S H A N K E D A S T O N E M A C H I N E R Y C O . ， LTD 地址：廣東省佛山市順德區(qū)陳村鎮(zhèn)廣隆工業(yè)園環(huán)鎮(zhèn)西路 1 號 Tel： 075723300101 Fax： 075723337667 ： // 13 一、總成本預測表 序號 成本項目 計算方法 金額 （ 萬元） 可變成本 1 原材料 成型部分 填 料 復粉 樹脂 1950 輔助材料 及助 劑 460 精加工部分 金剛磨料 200 拋光磨料 120 2 耗電量 年耗電量 320萬度， 1元 /度 320 3 耗水量 年耗水量 3萬噸， /噸 4 工資、福利 全廠員工 34人，按人均年工資 2萬元計 68 5 銷售費用 按銷售收入 %計 350 6 廢品 按銷售收入 1%計 140 固定成本 1 折舊 設備 按 10年折舊，廠房按 60年折舊 2 維修費 按折舊 10%計 3 企業(yè) 管理費 按銷售收入 % 350 4 財務費用 按年息 6%計 合計 二、利潤計算 序號 成本項目 計算方法 金額 （ 萬元） 1 銷售收入 按 350元 /㎡計價 14000 2 總成本 3 增值稅 銷售收入 銷售收入 / 4 利潤總額 銷售收入 總成本 增值稅 5 所得稅 按利潤總額 25%計 稅 6 純利潤 財務分析 投資回收期 根據(jù)以上分析，可用于還款的純利潤 元，折舊為 ，合計 。 固定資產(chǎn)投資估算 序號 子 項 目 估算金額 （萬元） 備注 1 設備購置費 包括磨拋等加工設備 公用設施 2 土建費 3 征地費 4 水電安裝費 5 不可預計費 7 合計 流動資金估算 序號 項目名稱 計算方法 金額 （萬元） 1 庫存成本 成品按一周，原材料按半 個月 3 現(xiàn)金 4 合計 總投資額為 3019萬元。 第 五 章 工作制度及 勞動定員 本項目自動化程度較高，整個生產(chǎn)線總人數(shù) 34人（單班 17人 ） ，具體崗位分配和工作班次列于表 。 由于項目生產(chǎn)線生產(chǎn)過程中對環(huán)境的污染程度較輕，可配備兩名兼職人員從事環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測工作，定期對以下項目進行監(jiān)測： （ 1） 車間內(nèi)含塵濃度 （ 2）車間內(nèi)噪聲、溫度 （ 3）進入市政排污管網(wǎng)的排水口的水質(zhì) 環(huán)境影響分析 針對本項目生產(chǎn)過程的主要污染源及污染物，設計采用各種綜合治理措施，環(huán)保投入與建設同時進行，整個項目環(huán)保設施配套齊全。 佛山市科達石材機械有限公 司 F O S H A N K E D A S T O N E M A C H I N E R Y C O . ， LTD 地址：廣東省佛山市順德區(qū)陳村鎮(zhèn)廣隆工業(yè)園環(huán)鎮(zhèn)西路 1 號 Tel： 075723300101 Fax： 075723337667 ： // 11 綠化 可在廠房外側種植高大常綠樹木，既可美化環(huán)境，同時也可屏蔽噪音，減少粉塵。 噪 音 本項目所產(chǎn)生的噪音，因廠內(nèi)建筑物及綠化植樹的屏蔽作用，噪聲衰減很快，因此主要影響廠內(nèi)聲源附近的作業(yè)場所。應禁止用溶劑來清除濺在皮膚上的樹脂，這樣會增加皮膚對樹脂的敏感性。 樹脂中含有苯乙烯，故樹脂對皮膚如同苯乙烯單體一樣，有中度刺激，因此操作時要戴手套、圍裙，手上要涂保護油脂。 廢水經(jīng)污水循環(huán)系統(tǒng)處理后 95%可用于生產(chǎn)，其余 5%滿足環(huán)保要求，排入市政排污系統(tǒng)。在 配料 工序設一套吸塵系統(tǒng)，可基本解決該工序的粉塵污染。其他設備工作時產(chǎn)生噪音較小。 廢水和廢氣 廢水產(chǎn)生于打磨工序，全部進入 污 水循環(huán) 處理系統(tǒng)；廢氣產(chǎn)生于配料、成型和固化工序的不飽和聚酯樹脂的揮發(fā) 。 佛山市科達石材機械有限公 司 F O S H A N K E D A S T O N E M A C H I N E R Y C O . ， LTD 地址：廣東省佛山市順德區(qū)陳村鎮(zhèn)廣隆工業(yè)園環(huán)鎮(zhèn)西路 1 號 Tel： 075723300101 Fax： 075723337667 ： // 10 第四章 環(huán)境保護 污染源 本項目主要污染物是生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的粉塵、廢渣、噪音、廢水廢氣等。 運輸 廠外運輸（包括原材料運進和成品運出）按現(xiàn)有渠道從陸路運輸。 廠區(qū)總圖布置 見 廠房布置規(guī)劃圖 。 H 組 熱固化系統(tǒng) 1套 I 組 冷卻輸送系統(tǒng) 1套 J 組 電控系統(tǒng) 1套 K 組 試驗室 用小壓機 1臺 其他實驗室設備由 需 方 自購 ,包括：手扶磨 1臺、小切機 1臺、小攪拌機1臺、小破碎機 1臺、烤箱 1臺。 ④ 成品包裝、入倉。 ②毛板 正面 定厚 ：