【正文】 中國石化 某某 石油化工股份有限公司 煉油化工部質量手冊 第 02 版 第 1 次 修改 第 01 頁 共 05 頁 章節(jié) 06 批準 : 2020年 00月 00 。如經營處合同中另行規(guī)定交付點，則有關部門應負責考慮采取相應的措施，以保證交付產品質量的完好。 中石化 某某 石油化工股份有限公司 煉油化工部質量 手冊 第 02版 第 1 次修改 第 07頁 共 07 頁 章節(jié) 05 批準： 2020 年 月 日 標題 產品實現(xiàn)的策劃和生產過程管理 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 36 頁 共 61 頁 交付條件 A 產品交付質量必須合格 ,符合標準 ,特殊情況也可按協(xié)議指標進行交付 ,協(xié)議指標參照 QP042020《與產品有關的要求的確定、評審程序》。 從儲運分公司海運出廠的產品 ,根據經營處合同明確的交貨地點進行交貨。 交付 鐵路槽車發(fā)運由生產處按經營處的銷售計劃及每日請車計劃安排儲運分公司裝車 ,并給予產品標識。在儲運分公司裝運液化氣的槽車 ,需憑液化氣槽車準裝單由儲運分公司確認后裝運。 顧客的財產 對已經或將要成為顧客所有、但仍貯存在貯罐內的物料 ,各相關聯(lián)合裝置、儲運分公司應予以隔離 ,并按 ～ 實施。 成品油罐封罐、檢驗合格后 ,應予以隔離。 各聯(lián)合裝置、 儲運分公司 應對本聯(lián)合裝置、 儲運分公司 貯罐內所貯存物料的溫度、壓力、數(shù)量予以嚴格控制 ,涉及到煉化部整體物料平衡的貯罐的上述參數(shù)發(fā)現(xiàn)異常時應立即報生產處調度科。 C 被判為不合格的化工料、三劑，倉庫保管員應作好明顯的不合格標識并進行隔離，以后根據技術處提出的處置方案予以實施。凡已通知質檢中心并已采樣的化工料、三劑，倉庫保管員須用“待決”標牌予以標識，并作好相應的記錄。 對產品形成過程中涉及的化工料、三劑的標識和可追溯性按《化工料、三劑的標識、儲存、發(fā)放管理程序》要求： A 供應處倉庫保管員應對入庫的化工料、三劑在現(xiàn)場分別注明產品全稱、批號、規(guī)格、生產廠家、入庫編號、生產年月等，根據其入庫驗收結果，按化工料、三劑的類別、規(guī)格分別存放，按產品標識要求，正確填寫標識，并在臺帳上作好記錄，在現(xiàn)場作好明確標識。 D 狀態(tài)標識是根據原料、 半成 品及成品流轉時由生產處調度或聯(lián)合裝置、儲運 分公司 對口人員在各自調度記錄臺帳上進行標識。生產處調度科調度應對各聯(lián)合裝置之間的中間品輸轉作業(yè)在調度電話記錄本和調度交接班簿上作好記錄，記錄內容應包括輸轉物料名稱、開始輸轉時間、結束輸轉時間、輸轉起始點罐號、輸轉目的地罐號等。 B 各聯(lián)合裝置應通過規(guī)定中間品儲存罐號、工藝餾出口物料名稱或編號等方式 ,對本聯(lián)合裝置的中間品予以標識 ,并作好記錄。如圖： 中石化 某某 石油化工股份有限公司 煉油化工部質量手冊 第 02版 第 1 次修改 第 03頁 共 07 頁 章節(jié) 05 批準： 2020 年 月 日 標題 產品實現(xiàn)的策劃和生產過程管理 產品合格證 質監(jiān)中心 生產處調度 生產裝置 供應處 經營處 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 32 頁 共 61 頁 原料油、中間品、成品的標識與狀態(tài)標識 A 儲運分公司通過對 儲存原油油罐的編號、進罐時間、滿罐時間、罐存量來標識不同品種或不同配比的進廠原油。操作人員持證上崗。 生產裝置經過大修后，應按有關 規(guī)定進行考核運轉，以確定其是否滿足原生產要求。生產過程的餾出口、中間品、成品，由質監(jiān)中心根據 設計要求，設立分析（取樣點）以監(jiān)視生產過程動態(tài)，進行檢驗和試驗。按設計要求配制的 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 31 頁 共 61 頁 生產控制儀表 DCS 或常規(guī)儀表、 在線儀表， 設動處對儀表維護制定相應的規(guī)程。 設動處根據設計結果， 配備合適、符合設計要求及國家法律法規(guī)的相關設備， 組織編制設備使用規(guī)程，按要求 進行設備維護保養(yǎng)。三大技術文件以受控文件形式發(fā)放執(zhí)行。 生產過程控制 技術處、質監(jiān)中心制訂生產過程中的工藝、質量考核指標，發(fā)放至各聯(lián)合裝置、儲運 分公司及 相關部門。 中石化 某某 石油化工股份有限公司 煉油化工部質量手冊 第 02版 第 1 次修改 第 02頁 共 07頁 章節(jié) 05 批準： 2020 年 月 日 標題 產品實現(xiàn)的策劃和生產過程管理 ，如果 在現(xiàn)有的相應的文件化程序中已經能滿足或部分滿足了要求，則不再另行制訂或僅由相關職能部門按 規(guī)定作出補充規(guī)定。 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 30 頁 共 61 頁 勞人處確定崗位要求，配備相關人員（包括人員培訓）。 生產處 制訂總體物料平衡及相應生產計劃。 技術處負責組織制訂 崗位 操作法、工藝技術規(guī)程、工藝卡片三大技術文件。試運行方案必 須對：開工方案、性能考核、工藝數(shù)據及操作條件、開車難點及對策等方面作出規(guī)定。 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 29 頁 共 61 頁 中石化 某某 石油化工股份有限公司 煉油化工部質量手冊 第 02版 第 1 次修改 第 01頁 共 07 頁 章節(jié) 05 批準： 2020 年 月 日 標題 產品實現(xiàn)的策劃和生產過程管理 1 目的 對從 產品實現(xiàn)的策劃到生產的過程進行有效的控制，確保滿足規(guī)定的要求。 c）對控制室設施實行定置管理，要考慮人體工效學的 要求，努力提高工作效率。并在設備檔案及時記錄。 設備及固定資產的報廢 a）對無法修復或無使用價值的 和國家明令淘汰的設備，由各裝置、 中石化 某某 石油化工股份有限公司 煉油化工部質量手冊 第 02版 第 1 次修改 第 05頁 共 06頁 章節(jié) 04 批準： 2020 年 月 日 標題 資源管理 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 28 頁 共 61 頁 中石化 某某 石油化工股份有限公司 煉油化工部質量手冊 第 02版 第 1 次修改 第 06頁 共 06頁 章節(jié) 04 批準： 2020年 月 日 標題 資源管理 儲運分公司設備動力科填寫《固定資產清理報廢單》，電氣、儀表由電氣、儀表各單元填寫《固定資產清理報廢單》。 e） 修好的設備應按煉化部《設備檢修管理規(guī)定》組織對檢修項目的驗收，填寫“設備檢修質量驗收單”，各裝置應將檢修情況在設備檔案中及時記錄。設備系統(tǒng)停工大修計劃由各聯(lián)合裝置設備動力科組織編制，電氣、儀表由相對應的電氣、儀表車間編制。設備月修計劃由裝置、儲運分公司的各單元于每月 20 日前提出下月計劃，經設備動力科審核、補充、調整、匯總后，于 25 日前報設備動力處審批。檢查應有書面記錄，發(fā)現(xiàn)缺陷及時處理，一時無法修理，要提出措施，并匯報各自主管部門安排解決。 b） 關鍵機組必須按煉化部《關鍵機組特級維護保養(yǎng)》細則的要求組織開展特護活動，從事特殊設備的操作人員應由勞人處負責培訓，考核合格后，持證上崗。 c）基礎設施建成投產交付使用后，設備動力處負責對實現(xiàn)產品的符合性所需用的技改辦基礎設施進行維護管理。 b）煉化部投資在 5000 萬以上的基礎設施由公司提出， 5000 萬以下的基礎設施由裝置提出、技術處審查、技改辦上報公司審批。 煉化部員工應積極參加質 量管理，為實現(xiàn)質量目標做出貢獻。 b) 違反這些要求所造成的后果。 d）根據評價結果，分別 采取晉升、留任、轉崗培訓、中止合同等，并對人員配置效果進行有效性評價。一般每年組織一次評價。通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓的有效性，評價被培訓的人員是否具備了所需的能力。 中石化 某某 石油化工股份有限公司 煉油化工部質量手冊 第 02版 第 1 次修改 第 03頁 共 06頁 章節(jié) 04 批準： 2020 年 月 日 標題 資源管理 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 25 頁 共 61 頁 g）勞動人事處根據《職 工教育管理制度》負責實施培訓計劃，并記錄培訓人員、時間、地點、教師、內容及考核成績等，培訓后將有關記錄、試卷或操作考核記錄等存檔。 e）計量檢定人員培訓，由公司計量管理所考核發(fā)證，持證上崗。 c）在職工教育培訓計劃的實施過程中，因特殊情況需要變更培訓 年度計劃時必須由原部門提出申請，報勞動人事處審定后實施。 b）勞動人事處根據崗位要求和培訓需求編制新年度的職工教育培訓計劃。根據質量管理體系的資源需求做好煉化部人力資源的配置。 對質量管理體系規(guī)定職 責的人員配置 勞動人事處根據煉化部生產經營的需要，通過引進、內部調動等方法及時做好各類崗位人員的配置工作。 e) 計量室負責提出計量、計量器具檢定人員的崗位要求和培訓需求。 c) 技術處負責提出技術人員、操作人員的崗位要求和培訓需求。同時負責匯集各部門對各類人員的要求 、培訓需求和培訓計劃 ，并且根據人力資源配置計劃對培訓的需求，負責制定職工年度培訓計劃，并組織實施。 崗位要求內容包括：教育、培訓、經歷和技能等；職工教育培訓內容包括：崗位技能、質量意識、法律法規(guī)、顧客需求、組織發(fā)展等。 2 人力資源 總則 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 23 頁 共 61 頁