【正文】 5. 支持性文件 《質(zhì)量記錄的控制程序》 HER QM QP 403 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》 HER QM QP 701 《關(guān)于產(chǎn)品銷(xiāo)售及退貨程序》 HER SD WI 701 6. 相關(guān)記錄 《合同（或訂單）的評(píng)審記錄》 HER SD QR 505 《國(guó)際業(yè)務(wù)訂單》 HER SD QR 501 《國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)訂單》 HER SD QR 502 《國(guó)際業(yè)務(wù)訂單變更通知單》 HER SD QR 503 《 (國(guó)內(nèi) )業(yè)務(wù)訂單變更通知單》 HER SD QR 504 《內(nèi)部工。與顧客的溝通由市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部及國(guó)際貿(mào) 易部統(tǒng)一歸口管理。 c. 顧客反饋，包括顧客抱怨。 b. 顧客查詢、合同或訂單的處理、合同或訂單的修改。市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部及國(guó)際貿(mào)易部應(yīng)向顧客報(bào)告。品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)保存作為檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的樣品。 顧客的財(cái)產(chǎn) 1）顧客提供的財(cái)產(chǎn)（如：圖紙、工藝要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)算 機(jī)軟件、專(zhuān)利專(zhuān)有技術(shù)和配套件、材料、輔料、工裝等）均應(yīng)作出明確標(biāo)識(shí)并實(shí)行專(zhuān)管專(zhuān)用控制，妥善保管做到不遺失，不泄密。 對(duì)于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部已確認(rèn)的訂單，由于本公司的原因?qū)е碌慕回浧诤蛿?shù)量的變更，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)《內(nèi)部工作聯(lián)絡(luò)單》通知國(guó)際貿(mào)易部或市場(chǎng)銷(xiāo)售部，同時(shí)注明變更原因、變更后的交貨期和數(shù)量，由國(guó)際貿(mào) 易部或市場(chǎng)銷(xiāo)售部通知顧客進(jìn)行確認(rèn)。 合同的更改 如合同的更改是由顧客提出的，而更改內(nèi)容僅牽涉到交貨期、數(shù)量，由國(guó)際貿(mào)易部或市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部填寫(xiě)《國(guó)際業(yè)務(wù)訂單變更通知單》或《（內(nèi)銷(xiāo)）訂單更改通知單》由部門(mén)負(fù)責(zé)人或部門(mén)負(fù)責(zé)人的授權(quán)人簽字批準(zhǔn)后交給生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部進(jìn)行評(píng)審，確定交貨期與數(shù)量 ，并在《國(guó)際業(yè)務(wù)訂單變更通知單》或《（國(guó)內(nèi)）業(yè)務(wù)訂單更改通知單》注明評(píng)審結(jié)果 , 由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后及時(shí)反饋至市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部或國(guó)際貿(mào)易部。 ◎ 對(duì)成本和利潤(rùn)進(jìn)行核算。 ◎ 要衡量本公司的設(shè)計(jì)、工藝和檢測(cè)能力。 d. 品質(zhì)管理部根據(jù)工程技術(shù)部的技術(shù)質(zhì)量要求，制定相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)對(duì)生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)控、測(cè)試。 b. 工程技術(shù)部及時(shí)整理生產(chǎn)所需的工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、技術(shù)指標(biāo)要求，按《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》進(jìn)行質(zhì)量策劃，并寫(xiě)出“質(zhì)量計(jì)劃”分發(fā)給相關(guān)部門(mén)。 d. 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部結(jié)合庫(kù)存情況、設(shè)備、人員狀況，需采購(gòu)的產(chǎn)品應(yīng)及時(shí)組織貨源，合理組織生產(chǎn)，及時(shí)滿足顧客需要。 b. 若無(wú)現(xiàn)貨，由市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部或國(guó)際貿(mào)易部及時(shí)準(zhǔn)確填寫(xiě)《國(guó)際業(yè)務(wù)訂單》或《國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)訂單》，如：目的港、訂單來(lái)源、產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、單位、交貨日期的 要求等 ,交生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部評(píng)審，確定生產(chǎn)及交付時(shí)間，并在《國(guó)際業(yè)務(wù)訂單》或《國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)訂單》上注明評(píng)審結(jié)果 , 由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后及時(shí)反饋至國(guó)際貿(mào)易部或市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部，再由市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部或國(guó)際貿(mào)易部負(fù)責(zé)人或部門(mén)負(fù)責(zé)人的授權(quán)人簽字批準(zhǔn)生效后 , 通知顧客是否接受訂單或作相應(yīng)的修改。新產(chǎn)品或有特殊要求的產(chǎn)品屬特殊產(chǎn)品。在產(chǎn)品樣本中已有的定型產(chǎn)品，或以前曾經(jīng)生產(chǎn)過(guò)的產(chǎn)品。 應(yīng)記錄評(píng)審結(jié)果，見(jiàn)《質(zhì)量記錄控制程序》。 b. 對(duì)于口頭訂單，在接受前，顧客要求得到確認(rèn)。 b. 在服務(wù)、交付、維修保障、更換或退貨等方面的要求。 c. 顧客的特殊要求。 a. 應(yīng)明確以下要求：產(chǎn)品功能、安全性、可靠性、操作方便性、外觀、價(jià)格和使用的適應(yīng)性。 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)顧客提供原材料、工裝等實(shí)物的保管。 工程技術(shù)部、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、品質(zhì)管理部參與產(chǎn)品要求的評(píng)審，確保本部門(mén)相關(guān)任務(wù)能按合同要求如期完成。 2. 適用范圍 本程序適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別，明確合同或訂單的評(píng)審、顧客財(cái)產(chǎn)及與顧客溝通、客戶退貨處理等活動(dòng)的控制。 5. 支持性文件 《技術(shù)文件控制程序》 HER QM QP 402 《質(zhì)量記錄控制程序》 HER QM QP 403 6. 相關(guān)記錄 《質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況檢查表》 HER QM QR 501 此資料來(lái)自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 擬制： 審核： 批準(zhǔn) /日期： 22 Her（ ZJ）有限公司 文件編號(hào)： HER QM QP 702 標(biāo)題： 與顧客有關(guān)過(guò)程的控制程序 版本： B/1 頁(yè)碼： 1/3 1. 目的 對(duì)顧客有關(guān)的過(guò)程實(shí)施系統(tǒng)管理，通過(guò)滿足 顧客要求和期望，以贏得顧客滿意。質(zhì)量計(jì)劃中的規(guī)定的要求一旦完成后，質(zhì)量計(jì)劃自動(dòng)終止，當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容通過(guò)實(shí)施證明適用于常規(guī)產(chǎn)品時(shí)，可作為修改質(zhì)量 體系程序的參考材料和完善質(zhì)量體系的補(bǔ)充材料。 質(zhì)量計(jì)劃的修訂與保存 質(zhì)量計(jì)劃的調(diào)整與修訂 質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施中的更改由有關(guān)部門(mén)向工程技術(shù)部提出，經(jīng)工程技術(shù)部審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施與驗(yàn)證 各部門(mén)按確定的工作職責(zé)和質(zhì)量計(jì)劃的有關(guān)要求，安排本部門(mén)工作進(jìn)度并組織實(shí)施。 此資料來(lái)自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 擬制： 審核： 批準(zhǔn) /日期： 21 Her（ ZJ）有限公司 文件編號(hào)： HER QM QP 701 標(biāo)題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 版本： B/1 頁(yè)碼： 2/2 質(zhì)量計(jì)劃的發(fā)放 質(zhì)量計(jì)劃的有關(guān)文件是質(zhì)量體系的受控文件，應(yīng)按照 《 技術(shù) 文件控制程序》的規(guī)定發(fā)放和管理。 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容可根據(jù)項(xiàng)目的不同，在 的基礎(chǔ)上增加或減少。 g. 確定驗(yàn)證、檢驗(yàn)的方法、項(xiàng)目、合理配置檢驗(yàn)器具。 e. 需配置的資源。 c. 明確計(jì)劃各階段中每一項(xiàng)工作的責(zé)任部門(mén)或責(zé)任人。 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容包 括： a. 應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求。 質(zhì)量計(jì)劃的格式無(wú)固定的要求，凡是能滿足對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同（訂單）明確地做出規(guī)定和要求的格式均可采用。 質(zhì)量計(jì)劃可以是一組文件的組合。 同一產(chǎn)品（項(xiàng)目或合同）的各個(gè)質(zhì)量計(jì)劃可分階段制定，但應(yīng)相互連貫和協(xié)調(diào)一致。應(yīng)著重對(duì)新增加的特殊要求做出具體規(guī)定，并予以優(yōu)先執(zhí)行。 質(zhì)量計(jì)劃編制的基本要求 所有質(zhì)量計(jì)劃均應(yīng)符合公司的質(zhì)量方針和政策，應(yīng)成為質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件之一。 4. 程序 質(zhì)量計(jì)劃的編制 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部或國(guó)際貿(mào)易部要求工程技術(shù)部組織對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同（訂單）進(jìn)行評(píng)審，工程技術(shù)部應(yīng)負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同 （訂單）進(jìn)行質(zhì)量策劃，并編制質(zhì)量計(jì)劃，在該產(chǎn)品投產(chǎn)前下發(fā)相關(guān)部門(mén)。 總經(jīng)理批準(zhǔn)質(zhì)量計(jì)劃，工程技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施計(jì)劃的效果進(jìn)行監(jiān)督、驗(yàn)證。 2. 適用范圍 本程序文件適用于特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同（訂單）的編寫(xiě)、實(shí)施和控制。 4． 7． 2 辦公室將員工參加培訓(xùn)的情況及考核結(jié)果記錄在《員工培訓(xùn)記錄》上。 4． 6． 3 司機(jī)、計(jì)量員、電工、行車(chē)工需取國(guó)家權(quán)威機(jī)構(gòu)相應(yīng)的證書(shū)。 4． 6 培訓(xùn)考核與資格認(rèn)可 4． 6． 1 基礎(chǔ)培訓(xùn)由辦公室考核，崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)由部門(mén)負(fù)責(zé)人考核，其它內(nèi)部實(shí)施的培訓(xùn)由實(shí)施部門(mén)組織必要的考核。 此資料來(lái)自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 擬制： 審核： 批準(zhǔn) /日期： 19 Her（ ZJ）有限公司 文件編號(hào)： HER QM QP 604 標(biāo)題： 員工培訓(xùn)工作程序 版本： B/1 頁(yè)碼： 2/2 4． 5． 4 特殊崗位人員培訓(xùn) A、 特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位的技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方能上崗。 4． 5． 2 在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗人員進(jìn)行全面的崗位技能培訓(xùn)。 4． 5 培訓(xùn)的實(shí)施 4． 5． 1 新進(jìn)員工培訓(xùn)包括基礎(chǔ)培訓(xùn)及崗位培訓(xùn)。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人提出相應(yīng)的培訓(xùn)要求以配合辦公室制定好《季度培訓(xùn)計(jì)劃》。 4． 2． 3 委托有關(guān)單位培訓(xùn)。 4． 2 培訓(xùn)方式 4． 2． 1 公司內(nèi)組織學(xué)習(xí)、案例討論、技術(shù)操作示范、在崗培訓(xùn)。其他員工要學(xué)習(xí) ISO9001 的基礎(chǔ)知識(shí)。 程序 4． 1 培訓(xùn)對(duì)象和內(nèi)容 4． 1． 1 基礎(chǔ)培訓(xùn)包括公司概括、廠紀(jì)廠規(guī)、公司的質(zhì)量方針目標(biāo)、質(zhì)量意識(shí)、 ISO9001 知識(shí)、安全作業(yè)等內(nèi)容。 3． 3 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)工藝、技術(shù)要求的培訓(xùn)。 職責(zé) 3． 1 辦公室負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定、審批、保管培訓(xùn)記錄，編制《季度培訓(xùn)計(jì)劃》，按排并監(jiān)督培訓(xùn)效果。 5. 支持性文件 5． 1《設(shè)備事故管理工作制度》 5． 2《設(shè)備日常定期維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定》 5． 3《設(shè)備操作規(guī)程》 6. 相關(guān)記錄 6． 1《訂購(gòu)單》 HER MP QR 750 6． 2《采購(gòu)申請(qǐng)單》 HER MP QR 751 6． 3《設(shè)備分類(lèi)臺(tái)帳》 HER MP QR 770 6． 4《機(jī)床維護(hù)保養(yǎng)記錄表》 HER MP QR 620 6． 5《維 修任務(wù)書(shū)》 HER MP QR 722 6． 6《設(shè)備維修記錄單》 HER MP QR 723 6． 7《固定資產(chǎn)出售與報(bào)廢單》 HER MP QR 721 6． 8《設(shè)備驗(yàn)收單》 HER MP QR 766 6． 9《設(shè)備事故處理報(bào)告單》 HER PP QR 622 此資料來(lái)自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 擬制： 審核： 批準(zhǔn) /日期： 18 Her（ ZJ）有限公司 文件編號(hào)： HER QM QP 604 標(biāo)題： 員工培訓(xùn)工作程序 版本： B/1 頁(yè)碼： 1/2 目的 對(duì)從事影響質(zhì)量的工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，保證所受培訓(xùn)的人員滿足有關(guān)工作的規(guī)定要求。 4． 9． 2 培訓(xùn)工作在本單位進(jìn)行的，由本單位負(fù)責(zé)人安排相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，考核。 4． 8． 5 對(duì)閑置、報(bào)廢的設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 4． 8． 3 閑置設(shè)備要有明顯的標(biāo)記，長(zhǎng)期閑置設(shè)備必須作出處理。 4． 8 閑置設(shè)備的管理 4． 8． 1 超過(guò)三個(gè)月沒(méi)有使用的設(shè)備為閑置設(shè)備。 此資料來(lái)自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 擬制： 審核： 批準(zhǔn) /日期： 17 Her（ ZJ）有限公司 文件編號(hào)： HER QM QP 601 標(biāo)題： 設(shè)備管理程序 版本： B/1 頁(yè)碼： 3/3 4． 7． 2 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)編制《 設(shè)備事故管理工作制度》，并負(fù)責(zé)組織對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查，分析，總結(jié)。 4． 6． 3 出售與報(bào)廢的設(shè)備應(yīng)從固定資產(chǎn)賬中核銷(xiāo)。 4． 6 設(shè)備報(bào)廢的管理 4． 6． 1 設(shè)備報(bào)廢 的理由：設(shè)備已到規(guī)定的使用年限；設(shè)備技術(shù)落后，能源浪費(fèi)太大；因設(shè)備事故不能繼續(xù)使用；無(wú)大修價(jià)值。 4． 5． 7 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部全權(quán)負(fù)責(zé)設(shè)備的維修過(guò)程，具體維修以生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部或廠家為主，使用單位為輔并且積極配合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部或廠家的維修工作。 4． 5． 5 設(shè)備的改 造理由：設(shè)備技術(shù)性能落后，不能滿足工藝要求；能滿足現(xiàn)有工藝要求，改造后可以大幅度提高工作效率；由于工藝的改變必須對(duì)現(xiàn)有設(shè)備進(jìn)行改造。 4． 5． 3 維修所涉及的零件采購(gòu)、委外維修，由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)聯(lián)系處理。 4． 5 維修改造 4． 5． 1 維修理由：日常檢查發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常需要排除；定期檢查發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常需要排除；作業(yè)過(guò)程中設(shè)備出現(xiàn)異?；蚬收闲枰懦?；依照設(shè)備設(shè)計(jì)原理或使用說(shuō)明書(shū)要求必須維修；其他意外導(dǎo)致設(shè)備必須維修。 4． 4 設(shè)備的安全使用及維護(hù)保養(yǎng) 4． 4． 1 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)《設(shè)備操作規(guī)程》的編制工作。 4． 3． 4 如果不合格，則由使用部門(mén)、制造部門(mén)、工程技術(shù)部、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、品質(zhì)管理部一起查找原因，直到解決問(wèn)題。 此資料來(lái)自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 擬制： 審核： 批準(zhǔn) /日期： 16 Her（ ZJ）有限公司 文件編號(hào)： HER QM QP