iso14001環(huán)境管理體系審核doc18-iso14000(參考版)
2024-08-22 08:18本頁面
【正文】 ─ 回答問題時應(yīng)注意哪些技巧？ 1) 只說自己的事，不說別人的事； 2) 只說該說的事； 3) 用證據(jù)說明問題； 4) 自信而又不失謙虛； 5) 多解釋，不爭論； 6) 有誤解時把解釋權(quán)讓更明白的人。 ─ 聆聽時應(yīng)注意哪些方面？ 1) 認(rèn)真聽，聽不董必然會回答得不準(zhǔn)備； 2) 不懂就問，審核員會換一個角度詢問； 3) 一定要搞清楚所問問題； ─ 接受審核時回答問題的基本原則是什么？ 1) 依據(jù)文件回答問題； 2) 依據(jù)實際情況回答問題； 3) 緊緊圍繞提問，不要扯得太遠(yuǎn)； 4) 語言簡單明了； 5) 不要假設(shè) 審核員不董技術(shù)問題，審核員的視點是整個體系。 ? 審核時的問題問答 ─ 正式審核時審核員經(jīng)常詢問哪些問題？ 上海遠(yuǎn)誠科技咨詢有限公司 16 1) 你是做什么工作的？ 2) 你是如何進(jìn)行工作的？ 3) 有無記錄證明你已正確地進(jìn)行了工作？ 4) 你為什么要這么做？ ─ 回答審核員時基本點是什么？ 1) 以文件為基礎(chǔ)； 2) 以質(zhì)量記錄有依據(jù)； 3) 以實際情況來證明； ─ 每一位員工回答問題時的心態(tài)應(yīng)該是什么？ 1) 自信，相信所做的絕大部份是正確的； 2) 謙虛，承認(rèn)個別情形會存在某些問題； 3) 不 推卸責(zé)任。 ─ 審核前對一般工作人員的最基本的要求： 1) 熟悉本崗位職責(zé)； 2) 熟悉從事工作所依據(jù)的文件； 3) 熟悉工作中需作的質(zhì)量記錄； 4) 熟悉工作接口； 5) 熟悉本組織的質(zhì)量方針及和自己工作的關(guān)系； 6) 熟悉本組織的質(zhì)量組織（質(zhì)量責(zé)任人、管理者代表等）； 7) 熟悉實施 ISO14000 國際標(biāo)準(zhǔn)的目的及所實施的標(biāo)準(zhǔn)的基 本知識。 ─ 審核前對文件管理人員有什么要求？ 1) 熟悉所管理的文件的范圍； 2) 熟悉文件 管理程序； 3) 熟悉文件修改情況； 4) 熟悉文件的歸檔； 5) 隨時拿出所需的文件。 ─ 對文件進(jìn)行清理和準(zhǔn)備的工作應(yīng)如何進(jìn)行？ 1) 收起全部作廢、不使用或與 質(zhì)量體系無關(guān)的文件記錄； 2) 使所有執(zhí)行的文件和保存的記錄達(dá)到應(yīng)到的位置； 3) 為審核組準(zhǔn)備兩套質(zhì)量手冊和程序文件； 4) 各部門管理和使用的文件相對集中的各部門； 5) 質(zhì)量記錄相對集中在責(zé)任管理部門或人員處； 6) 進(jìn)行中的記錄按正常程序動作。審核報告應(yīng)包含審核發(fā)現(xiàn)或其概要，并輔以支持證據(jù)。 ─ 末次 會議 上海遠(yuǎn)誠科技咨詢有限公司 13 在收集證據(jù)階段結(jié)束之后，編寫審核報告之前，審核員應(yīng)與受審核方的管理者和受審核部門的負(fù)責(zé)人員舉行會議，其主要目的是向受審核方介紹審核發(fā)現(xiàn)，能使他們清楚地理解和認(rèn)識審核發(fā)現(xiàn)的事實根據(jù)，其內(nèi)容包括： 1) 出席人員的確定； 2) 對受審核方給予協(xié)作表示感謝； 3) 確認(rèn)審核的部門、項目、審核日程等實際狀況； 4) 說明審核事項； 5) 對不符合事項的提出； 6) 審核結(jié)果報告； 7) 提出糾正措施期限等。 ? 認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核計劃可能包括以下內(nèi)容： 1) 審核目的與范圍； 2) 審核準(zhǔn)則； 3) 受審核方有待審核的建制單位和職能部門的名稱； 4) 被審核組織中對其 EMS 負(fù)有直接重大責(zé)任的職能部門和人員名稱； 5) 確定審核方 EMS 中應(yīng)予重點審核要素； 6) 對受審核方 EMS 中所須審核要素的審核的程序； 7) 審核的工作語言和報告語言； 8) 需引用的文件； 9) 主要審核活動的預(yù)定日期和持續(xù)時間； 10) 進(jìn)行審核 的日期和地點； 11) 審核組成員名單； 12) 與受審方管理者舉行會議的日程表； 13) 保密要求等。 下面是某審核機(jī)構(gòu)執(zhí)行預(yù)審時所發(fā)現(xiàn)的問題： ① 某設(shè)備上有油污，未放置吸油棉來作緊急應(yīng)變； ② 個別二氧化碳干粉滅火器沒有規(guī)定有效期； ③ 維修車間內(nèi)廢油污染地面的情形較多； ④ 實驗室的化學(xué)劑使用后的清潔水直排入雨水溝； ⑤ 個別含有破壞氧層成分的滅火器仍在使用； ⑥ 某車間報警器的電線沒有適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施； 上海遠(yuǎn)誠科技咨詢有限公司 12 ⑦ 出水口的監(jiān)測數(shù)據(jù)與質(zhì)量指標(biāo)的項目不符合； ⑧ 圖紙上污水處理場的排放管未連到排水口處，且內(nèi)部流向不明確； ⑨ 空壓機(jī)房的水溝內(nèi)的油污，可能隨雨水直接 排出； ⑩ 最近一次內(nèi)審未完全包含 ISO14001 的全部要素。 ② 如果存在大量的一般不符合，綜合考慮這些一般不符合時，要以導(dǎo)致體系的失誤，由此產(chǎn)生一個嚴(yán)重不符合。 ─ 嚴(yán)重不符合是指以下情況： 環(huán)境管理體系與 ISO14001 標(biāo)準(zhǔn) 或環(huán)境法律、法規(guī)要求不符合，或是整個體系嚴(yán)重失效，或是可能造成嚴(yán)重后果的不符合。 審核中發(fā)現(xiàn)的不符合的原因有三種： ─ 環(huán)境管理體系文件不符合 ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)或其相應(yīng)條款的要求，或不符合有關(guān)的環(huán)境法律或法規(guī)； ─ 沒有執(zhí)行環(huán)境管理體系文件或?qū)嶋H執(zhí)行的是不符合的質(zhì)量體系文件的規(guī)定； ─ 實施過程或具體工作沒有成就，比如沒達(dá)到所要求的結(jié)果。應(yīng)確保我將發(fā)現(xiàn)的不符合清晰明確地形成文件，并以審核證據(jù)作為依據(jù)。 在審核水體的排放時，可以考慮以下情況： ─ 廢水被排放到哪些地表水體或水管中？環(huán)境敏感性的程序如何？有什么潛在影響、腐蝕、淤泥沉積、障礙物？國家河
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