【正文】 不合格品和潛在不安全品控制 廣州神廚餐飲有限公司 質。 控制措施組合的確認 包括在控制措施組合的初步設計及隨后的變更 以確定 認控制措施 質量 危害控制 已經(jīng)達到所要求的預期水平： a) 關鍵限值 ,能夠實現(xiàn)對所針對 質量 危害設定的預期控制； b) 組合中的控制措施有效且能夠確保控制已確定 質量 危害，并獲 得滿足 規(guī)定可接受水平 的終產(chǎn)品。 c) 除非 得到有關授權人員的批準，適用時得到顧客的批準，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不能放行產(chǎn)品和交付服務，沒有通過檢驗的原材料和外協(xié)件不能接收，沒有通過檢驗的 餐飲服務 不能下線。為保證產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的有效性，應編制各類檢測規(guī)程，明確檢測點、檢測頻率、抽樣方案、檢測項目、檢測方法、判別依據(jù)、驗收準則、使用的檢測設備等。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 公司對 餐飲服務 及其 提供的終產(chǎn)品、原 料 、輔料、與食品接觸的材料 進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足。 當上述過程的監(jiān)視和測量發(fā)現(xiàn)有不合格事項 或出現(xiàn)偏差時 時，監(jiān)視和測量人應區(qū)別不合格事項的性質和影響， 或 的要求 進行處理，采取適當?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 內部審核 公司建立了 《內部審核控制程序》（ SC/QP/112020） 對內 部審核的開展進行了具體規(guī)定，包括： a） 策劃和實施審核、報告審核結果并保持記錄 ，規(guī)定相關職責和要求； b） 審核的準則、范圍、頻次和方法； c） 根據(jù)擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性，以及以往審核的結果，策劃內審方案； d） 審核員選擇和審核實施的客觀性和公正性，審核員不得審核自己的工作； e） 通過內部審核，發(fā)現(xiàn)不符合的情況，確定管理體系是否： ? 符合 質量 管理 體系標準的要求； ? 符合管理體系確定的要求和產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的安排； ? 得到有效實施和保持； f） 負責受審區(qū)域的管理者應確保及時采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因； 廣州神廚餐飲有限公司 質量管理手冊 24 / 33 g） 審核員應保持跟蹤， 跟蹤活動應包括對所采取措施的驗證和驗證結果的報告。 監(jiān)視和測量 客戶滿意 公司建立了 《客戶滿意監(jiān)測控制程序》（ SC/QP/102020） ，規(guī)定主動定期調查，收集客戶有關的信息，對收集的意見進行綜合分析，以測量和評價客戶對公司產(chǎn)品和服務的感受，從而測量評價質量管理體系業(yè)績，并將此信息作為體系運行有效性證據(jù)之一，輸入管理評審活動之中。 當軟件用于監(jiān)視和測量時，應對其能力進行確認。組織應對該設備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧?。當?存在上述標準時 ,應記錄校準或檢定的依據(jù)； b) 必要時進行調整或再調整； c) 得到識別，以確定其校準狀態(tài)：鑒定監(jiān)視和測量之裝置具有適當?shù)臉俗R或認可之鑒定記錄，以顯示其校正狀況，并保持校正記錄； d) 防止可能使測量結果失效的調整； e) 在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效。 當有必要確保結果有效的場合時 ,測量設備應 : a) 對照能溯源到國際或國家標準的測量標準 , 按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準或檢定。 b) 所有使用的 監(jiān)視和測量設備 需在有效期內使用。 監(jiān)視和測量設備 的控制 公司建立了 《 監(jiān)視和測量設備 控制程序》 SC/QP/092020 對為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)的 監(jiān)視和測量設備 的提供、保管、校準和使用進行控制，以確保監(jiān)視和測量活動可行并與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實施。 防護：在搬運、包裝、貯存及產(chǎn)品實現(xiàn)直至交付給顧客的全過程中，所有人員均負 有保護產(chǎn)品的責任，以確保產(chǎn)品質量不受影響。 貯存：產(chǎn)品貯存環(huán)境應與產(chǎn)品的要求相適應并實施定置管理，出入庫應辦理手續(xù)，做到帳、卡、物一致。 若選用外包的服務，應在協(xié)議或合同書上對產(chǎn)品防護的要未加以明確。 搬運 和運輸 ：應根據(jù)產(chǎn)品特點選擇合適的運載工具進行作業(yè)，并注意保護好產(chǎn)品標識和檢驗狀態(tài)標識。 產(chǎn)品防護 廣州神廚餐飲有限公司 質量管理手冊 22 / 33 公司針對產(chǎn)品和產(chǎn)品的組成部分 （原料和輔料、與食品接觸材料） 的符合性 （包括食品危害的預防和控制） 提供防護，這種防護應包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。各食堂部應建立《顧客財產(chǎn)明細表》，按《記錄控制程序》的要求對顧客財產(chǎn)的管理情況予以記錄并保持。 d) 在食品銷售環(huán)節(jié)， 通過食堂發(fā)包單位的員工（學生）花名冊及出勤記錄可追溯到每一批食品的消費者； e) 對每一批食品均實行 48 小時留樣，以在必要時追溯已發(fā)生的食品危害 ， 撤回 該批食品及相關的原料、輔料、與食品接觸材料，并采取其他法律措施 。 公司對 食品 和主要原料 、輔料、與食品接觸材料有可追溯性要求 ,建立相應原 記錄構成了公司食品的可追溯系統(tǒng) ，記錄按《記錄控制程序要求》進行保持， 以進行體系評價，使?jié)撛诓话踩a(chǎn)品能夠處置和 撤回 。 b) 對于清潔 、消毒、防四害等非食用物品應規(guī)定專用的存放區(qū)域并打上警示標識 。 品種標識（包括原料、半成品、成品）由生產(chǎn)車間和倉庫實施，以防止易混淆的產(chǎn)品品種錯用或誤用 ，防止可食品種和有害品種混放或誤用 。 標識和可追溯性 公司通過掛牌、標簽、記錄、色標、區(qū)域定置或具有特定形態(tài)的實物本身等標識的方式在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中對 品種（ 原料、半成品、成品 ） 及其檢驗狀態(tài)進行識別。 為確認和證實這些過程實現(xiàn)所策劃結果的能力達到預期的要求，公司應對這些過程做出如下安排： a) 明確窗口服務的要求； b) 服務設施充分并運轉良好； c) 工作人員通過相關的培訓； d) 規(guī)定明確服務流程和方法； e) 過程進行的記錄要求。 生產(chǎn)與 服務提供過程的確認 對于那些輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量進行驗證的過程，應對其過程 能力實施確認。 生產(chǎn)和服務提供 生產(chǎn)和服務提供的控制 本公司的 餐飲服務 的生產(chǎn)過程是在受控條件下生產(chǎn)的，其受控條件在質量體系文件和產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃文件中進行了規(guī)定，適用時包括如下內容： a) 獲得產(chǎn)品有關的信息，包括菜單和就餐人數(shù)、產(chǎn)品特性和危害分析的信息（ ） ； b) 獲得作業(yè)指導書，并遵守、執(zhí)行其規(guī)定的生產(chǎn)操作 ，包括操作性前提方案、工藝流程 ； c) 使用適 當?shù)纳a(chǎn)的設施和設備，并獲得設備的操作指南 ，包括 基礎設施和維護基本方案 ； d) 使用適宜的 監(jiān)視和測量設備 ，并獲得其使用指南； e) 對過程和過程產(chǎn)品（半成品和成品）實施監(jiān)視和測量， 包括落實控制措施， 防止不合格的產(chǎn)品輸出； f) 售后服務，包括必要時的 撤回 活動 ； g) 通過顧客溝通（ ）了解顧客對公司產(chǎn)品和服務的感受，以開展持續(xù)改進活動。對采購產(chǎn)品的驗證方法和標準應在采購文件中得到規(guī)定。 采購產(chǎn)品的驗證 公司通過檢查供方和產(chǎn)品合格證明，結合產(chǎn)品抽檢，確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購 廣州神廚餐飲有限公司 質量管理手冊 20 / 33 要求。 d) 對在供方現(xiàn)場進行交付的產(chǎn)品，應有采購文件規(guī)定產(chǎn)品驗證、接收的標準和方法。 b) 對供方人員資格的要求，對某些特殊崗位應按國家有關法律法規(guī)要求持證上崗。 采購信息 相關部門采購前必須形成采購文件，如請購單、采購合同、采購清單、外協(xié)協(xié)議等。對供方進行評價之后，確定合格與否，將其合格者列入合格供方范圍，在此范圍內進行采購和外協(xié)。 采購 公司采購過程包括基礎設施和 原輔 材料、 餐廚具等設備 的采購，公司編制了 《采購控制程序》（ SC/QP/072020） 對相關過程控制進行具體描述，以滿足如下要求。 溝通的目的包括： a) 傳遞產(chǎn)品信息，吸引客戶關注并使用； b) 處理問詢 、訂單或合同，及其修改； c) 收集客戶反饋的信息，包括客戶滿足度調查、客戶的投訴、處理和答復記錄。 廣州神廚餐飲有限公司 質量管理手冊 19 / 33 溝通的內容包括產(chǎn)品和服務的需求信息、合同信息、產(chǎn)品和服務效果的評價信息等。 客戶溝通 公司有關人員應采取積極的方式保持與客戶的溝通。 對評審結果及評審引起的措施， 由營銷部 負責人應填寫評審記錄表并予以保持。 c) 客戶的要求如果存在前后矛盾或不一致的情況時，應以補充協(xié)議或補充合同的形式與客戶統(tǒng)一意見，并經(jīng)過評審后再作承諾。 c) 公司提供的 餐飲服務 涉及的法律、法規(guī)、標準、規(guī)程、規(guī)范和其它要求； d) 公司對 餐飲服務 質量的承諾及任何其他的附加要求； 與產(chǎn)品有關的要求的評審 針對客戶與產(chǎn)品有關的要求，公司在 對客戶做出承諾 （標書提交或簽訂合同） 之前 ，對其內容進行評審，確保： a) 客戶的要求明確，與產(chǎn)品有關的所有要求均有具體的界定標準。 與產(chǎn)品有關的要求主要包括以下內容： a) 客戶主動提出的要求，包括對 餐飲服務 的 時間、服務對象、場所、伙食水平、花色品種、 交付和售后服務等方面的明確要求。 這些更新應按進行驗證并保持記錄 。 策劃輸出的形式：產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃輸出與公司的運作方式一致 ，可行時，直接使用現(xiàn)有體系過程、文件和資源 。 7 實施與運行 產(chǎn)品 實現(xiàn)策劃 本公司為餐飲服務企業(yè)，針對產(chǎn)品實現(xiàn)的實際情況對其過程進行策劃，并將策劃的結果在相關的 質量 管理體系文 件中進行了描述，以保證公司的餐飲服務和食品生產(chǎn)能很好地實現(xiàn)，有 效控制 質量 危害并滿足客戶、合同及法律法規(guī)的要求。 g) 營造公司內部良好、融洽的工作氛圍，加強員工之間的團結協(xié)作，鼓勵員工發(fā)揮自己的潛能，開展創(chuàng)造性工作； h) 積極取得外界及客戶的認同，創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。 工作環(huán)境 為了確保產(chǎn)品能夠滿足要求，從 質量 要求、生產(chǎn) 流程、技術和人的生理、心理等方面考慮，公司提供并由各責任部門管理適當?shù)墓ぷ鳝h(huán)境： a) 符合國家法律法規(guī)要求； b) 舒適，有利于員工的健康； c) 工作現(xiàn)場整齊：各崗位現(xiàn)場定期 清理、整理、保持通道暢通，物料排列整齊，產(chǎn)品分類、分狀態(tài)、分規(guī)格存放和標識； d) 工作現(xiàn)場清潔：工作場所周圍經(jīng)常清掃，保持清潔干凈； e) 工作現(xiàn)場有序：各場所人流、物流順暢，光線適度，空氣流通，操作者保持精心、細心、全心全意精神狀態(tài) 。 基礎設施 公司提供 餐飲服務 所需的基礎設施包括： a) 必要的生產(chǎn)設備和檢測儀器； b) 足夠生產(chǎn)和儲存的場所； 廣州神廚餐飲有限公司 質量管理手冊 17 / 33 c) 必要的支持性服務，如運輸、通訊等； 公司編制 《基礎設施控制程序》 SC/QP/052020 對 基礎設施 的提供、管理和 使用、 維護 要求 進行了具體描述。 d) 通過培訓、宣傳讓員工 具有相應 意識 或能力 ? 個人的工作對方針、目標的實現(xiàn)的相關性和重要性； ? 嚴格遵守 質量 管理體系規(guī)定是實現(xiàn) 質量 方針和目標的基礎。 c) 以各種方式如理論考試、操作考核、業(yè)績評定及現(xiàn)場觀察等辦法對培訓或其他措施的有效性進 行評價。 能力、意識和培訓 公司編制了 《人力資源控制程序》（ SC/QP/042020） 描述以下方面的要求： a) 根據(jù)各崗位的職責分配，編制文件 《 崗位描述表 》 規(guī)定其對任職員工能力的需求，以此作為人員安排的重要依據(jù)。 人力資源 總則 為順利實施 質量 管理 體系，公司在人員的招聘錄用和工作安排上，從教育、培訓、技能和經(jīng)歷等方面考慮員工的能力特點，結合崗位要求，合理地安排人員承擔各項工作職責，以確保在各工作崗位上的員工都具有承擔 質量 管理 體系規(guī)定職責的能力。 《管理評審報告》分發(fā)各部門實施，并由管理者代表組織對實施效果進行驗證。 d) 質量 的保證。 b) 對 質量 管理 體系及其過程有效性采取的必要改進措施。 資料的提交形式應能使最高管理者將所含信息與 質量 管理體系的目標相聯(lián)系。 i) 緊急狀況、事故和撤 回 。 g) 對 質量 管理 體系提出的改進建議。 e) 以往管理評審會議的跟蹤措 施。 c) 質量 管理 體系運行的績效，包括 質量 管理 體系的方針和目標實現(xiàn)情況，產(chǎn)品實現(xiàn)過程和產(chǎn)品質量控制措施和結果。 評審輸入 管理評審會議應對以下事項進行評審分析： a) 對 質量 管理 體系的內、外 部 審核結果。必要時編制溝通報告。 e) 溝通的基本信息，如人員、日程表等。 廣州神廚餐飲有限公司 質量管理手冊 15 / 33 c) 合同和訂單信息 （見 ） 。 b) 來自顧客和主管部門的所有與 質量 有關的要求。 c) 食品主管部門 ，溝通 技術的發(fā)展信息、法律法規(guī)的變化、 質量 信息 ； d) 從 對 質量 管 理體系的有效性或更新產(chǎn)生影響，或將被其影響的其他組織 溝通相關的信息 。 應保持溝通的外部相關方 及與其溝通的內容 包括 ： a) 供方和分包商， 溝通 原料、輔料和與食品接觸材料的信息，包括質量與安全信息。 外部溝通 由