【正文】 對不合格品的處理按《不合格控制程序》有關(guān)條款執(zhí)行。 驗收合格搬入倉庫后，倉管員及時將進庫物資填寫在《倉庫物資管理臺帳》上。 搬運工具應(yīng)定期檢修和保養(yǎng)。 桶裝液體應(yīng)防止震動、勿倒置。 定義 工作程序 物資搬運 倉庫一般應(yīng)配有專用運輸工具。 適用范圍 適用于公司物資搬運、標識和貯存的防護控制和管理。 與業(yè)務(wù)部的關(guān)系 倉儲區(qū)的安全管理工作由安全部負責(zé)，日常管理工作互相協(xié)調(diào)配合。 協(xié)助工程建立施工安全、防火安全等管理制度，并督促檢查其落實情況。 安全部與公司各部門的關(guān)系。 積極配合上級公安機關(guān)，或在公安機關(guān)指導(dǎo)下，依法組織力量查破發(fā)生在公司內(nèi)部的刑事案件、治安案件和治安災(zāi)害事故； 負責(zé)護送財務(wù)人員去 銀行交款、取款； 加強對公司員工進行安全宣傳教育，樹立“安全工作、人人有責(zé)”的理念； 認真貫徹上級有關(guān)部門的安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)； 在公司宣傳欄上陸續(xù)推出《警鐘長鳴》、《消防論壇》等欄目，對員工進行安全知識教育，加強安全防范意識； 對公司新員工進行安全知識培訓(xùn)，安全考核合格后方可上崗； 安全部與公安及其他安全業(yè)務(wù)有關(guān)單位的關(guān)系： 安全部與公安機關(guān)業(yè)務(wù)部門的關(guān)系極為密切； 在治安業(yè)務(wù)上受公安機關(guān)部門的指導(dǎo)； 保安人員的專業(yè)培訓(xùn) 由公安業(yè)務(wù)部門協(xié)助培訓(xùn)； 在辦理刑事、治安案件及治安災(zāi)害事故方面相互配合。 各部門嚴格執(zhí)行各項安全管理的規(guī)章制度，確保安全生產(chǎn)和經(jīng)營服務(wù)過程，處于安全受控狀態(tài)。 安全部負責(zé) 24 小時的監(jiān)控值班。 職責(zé) 公司安全生產(chǎn)管理辦公室負有領(lǐng)導(dǎo)治安保衛(wèi)工作的責(zé)任。 相關(guān)文件： 《中華人民共和國消防法》 《安全守則》 《各部門安全管理責(zé)任書》 《倉庫安全管理責(zé)任書》 《倉庫改建安全管理責(zé)任書》 質(zhì)量記錄： “值班記錄本” “巡查記錄本” “動用明火審批表” “安全檢查記錄” “安全會議記錄” “火險隱患整改通知書” “消防設(shè)施、設(shè)備檢測記錄” CCC/WL0212 安全保衛(wèi)控制程序 目的 加強治安管理，確保公司員工、客戶的財產(chǎn)和人身安 全，維護公司良好的經(jīng)營秩序。 安全部應(yīng)對每次檢查測試結(jié)果認真做好記錄，存檔備查。 對消防設(shè)施故障，工程部要爭取在當天及時修復(fù)，對一時難以修復(fù)的重大故障，工程部應(yīng)及時向公司領(lǐng)導(dǎo)報告，同時通報安全部。 安全部每月 6 號組織人員對消防設(shè)施進行檢測，發(fā)現(xiàn)故障及時報工程部維修，保證消防設(shè)施處于正常工作狀態(tài)。 公司安全 分管副總經(jīng)理每月或每季度組織各部門負責(zé)人開安全檢查工作例會。 安全工作例會 各部門負責(zé)人要組織部門員工召開每月一次安全工作例會。 每月夜間的安全督查，總經(jīng)理 1 次，分管副總經(jīng)理 2 次，安全部經(jīng)理 4 次，安全主管 6 次。存在的安全隱患，督促相關(guān)部門限期整改。 各部門所屬各崗位區(qū)域，由崗位員 工、主管負責(zé)人進行日常的安全巡查，部門負責(zé)人應(yīng)每天對所屬區(qū)域進行安全復(fù)查與督促，消除火險隱患，并做好相關(guān)記錄。 消防安全檢查 各部門均設(shè)置一名安全聯(lián)絡(luò)員，負責(zé)部門的安全工作聯(lián)絡(luò)，部門員工的安全培訓(xùn)、匯報與日常檢查監(jiān)督，并做好相關(guān)記錄。 安全部經(jīng)理、工程部經(jīng)理、起火部門經(jīng)理到現(xiàn)場指揮，保安員、工程部人員及公司義務(wù)消防隊員要利用一切消防設(shè)施進行撲救，阻止火勢蔓延，當火勢無法控制時，報告總指揮要求疏散。 總經(jīng)理接警后到公司擔(dān)任滅火總指揮，根據(jù)火勢情況下令報“ 119”和疏散令。 火警、火災(zāi)的處理： 當保安值班室值班人員接到火警報告后，立即通知安全部經(jīng)理，并通知其他崗位保安，并攜帶規(guī)定的消防滅火器材迅速趕到現(xiàn)場。 值班人員要堅守崗位，忠于職守，并做好值班記錄。 倉儲區(qū)為主要區(qū)域。 重要崗位的消防管理。 每月對各部門員工進行消防知識、消防器材、火警火災(zāi)處置程序現(xiàn)場測試抽查。 每年組織一次全體員工滅火器實際使用和消防綜合演練。 每年組織一次 重點部位、重要工種人員消防安全培訓(xùn)。 配合辦公室做好新員工入職前的消防安全培訓(xùn)工作。 外來施工單位進入公司施工前，工程部須與施工單位簽訂施工期間防火安全責(zé)任書，并送安全部備案。 在新建、改建和擴建項目 時，工程部將工程項目的防火設(shè)計資料送安全部備案，由安全部與工程部一起將資料報送當?shù)叵辣O(jiān)督機關(guān)審核，同時負責(zé)對施工現(xiàn)場防火管理進行檢查和監(jiān)督。 公司范圍內(nèi)嚴禁焚燒廢紙和其他可燃物，禁止私自使用煤油爐、酒精爐、液化石油氣爐等明火用具。 保安巡查人員每天 24 小時按指定路線進行巡查，對損壞的消防設(shè)施及時向部門上報，安全部要通知工程部修復(fù)，確保設(shè)施、設(shè)備正常運行。 公司防火負責(zé)人與各部門簽訂消防安全目標管理責(zé)任書，各部門負責(zé)本部門的消防安全管理工作。 安全部負責(zé)對義務(wù)消防隊的培訓(xùn)，并組織滅火演習(xí)。 安 全生產(chǎn)管理辦公室負責(zé)建立消防組織，制訂并履行本單位的防火制度和措施。 適用范圍 適用于本公司各部門消防安全管理。 定期評估的方法及合格供方的批準與本程序 及 的內(nèi)容相同。 合格供方的定 期評估 合格供方的評估一般每年進行一次，簽定合同的按合同時間進行。改進后達到規(guī)定要求，經(jīng)管理者代表批準繼續(xù)列為合格供方。 辦公室和工程部定期對供方的服務(wù)質(zhì)量進行檢查并記錄，檢查結(jié)果作為下次評估的依據(jù)。 合格供方的考核監(jiān)督 對服務(wù)供方，公司將通過合同對其進行管理和控制。 參與評估的人員應(yīng)熟悉評估內(nèi)容并受過良好的質(zhì)量培訓(xùn)。 對供方的評估一般結(jié)合以上兩種方法進行評估。 評估方法 供方按評估內(nèi)容的要求提供資料 ,相關(guān)部門對其資料進行審核。 其他部門負責(zé)參與供方的選擇和評定工作的進行。 適用范圍 物資供應(yīng)、機械設(shè)備維修、垃圾清運 、運輸外包單位 的供方。 培訓(xùn) 倉管員須接受相關(guān)的崗位知識培訓(xùn)，符合上崗要求。 倉管員應(yīng)拒絕不合格物品入庫，并對不合格品進行標識和隔離，及時通知采購部門退交供應(yīng)商。 難以界定質(zhì)量狀態(tài)的大型設(shè)備和其它物品（如電器設(shè)備等），部門經(jīng)理應(yīng)指派有關(guān)專業(yè)人員協(xié)助驗收。 金額在 1 萬元以下的計劃外采購，按本程序 執(zhí)行。 采購員按批準的《物資采購計劃 /申請表》實施采購。 各部門采購員按《物資采購計劃 /申請表》及《設(shè)備購銷合同》在合格供貨商處實施采購。 部門經(jīng)理對供應(yīng)商的貨物樣本、樣品、質(zhì)量、價格、交貨期等進行審核，選定供應(yīng)商。 一次性采購金額在 1 萬元以上的，按《供方評定控制程序》對供貨商進行評估，選擇合格供貨商。 工作程序 劃內(nèi)物資的采購 各部門根據(jù)管理需要，填寫《物資采購計劃 /申請表》經(jīng)部門經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理批準。 適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系所涉及的各類物資的采購與驗證。 合同評審的相關(guān)記錄由業(yè)務(wù)部負責(zé)保存。 、發(fā)放 A 類合同評審結(jié)束后，業(yè)務(wù)部負責(zé)將相應(yīng)的《質(zhì)量計劃》進行修改，之后交相應(yīng)的公司領(lǐng)導(dǎo)進行審批，由辦公室下發(fā)各接待部門實施。 顧客提出物質(zhì)種類、數(shù)量、存儲條件的更改，業(yè)務(wù)部應(yīng)及時記錄更改內(nèi)容，并重新組織進行評審。業(yè)務(wù)部負責(zé)將評審結(jié)果通知各相關(guān)部門。 評審意見由業(yè)務(wù)部負責(zé)匯總，各部門負責(zé)人審核簽名后報總經(jīng)理、副總經(jīng)理審 批，業(yè)務(wù)部負責(zé)將評審結(jié)果通知各部門 。 接待合同簽訂前，業(yè)務(wù)部確定接待等級，填寫《合同評審記錄》的相關(guān)欄目，草擬 A 類合同的《質(zhì)量計劃》； A 類合同評審 總經(jīng)理或副總以專題會議或記錄傳遞的形式，召集或組織各接待部門對 A 類合同及相應(yīng)的《質(zhì)量計劃》草案進行集中評審。對顧客要求的識別應(yīng)明確： a、 顧客對產(chǎn)品或服務(wù)的完整性要求，包括顧客對產(chǎn)品或服務(wù)的可用性、交付的要求。 其他部門負責(zé)參與各類合同的評審工作，就各自的工作職責(zé)提出評審的意見和建議。 職責(zé) 業(yè)務(wù)部負責(zé)組織對 A 類接待合同的評審工作。 適用范圍 本程序適用于公司對 A、 B 兩類合同的管理。 質(zhì)量計劃完成后，計劃有關(guān)文件由業(yè)務(wù)部負責(zé)組織存檔保存。 業(yè)務(wù)部負責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計劃的實施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間接口和資源配置，以進行總體控制，并及時報告總經(jīng)理。 質(zhì)量計劃經(jīng)總經(jīng)理批準后，由業(yè)務(wù)部以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門。 質(zhì)量計劃中應(yīng)注明計劃的完成時間、執(zhí)行部門 /執(zhí)行人、計劃分配內(nèi)容、執(zhí)行方式、交付的方式、驗收評價方法、驗收人等事 宜。 質(zhì)量計劃的編制原則： ? 質(zhì)量計劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定； ? 應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標，并與質(zhì)量管理體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致 ； ? 可引用已有的質(zhì)量文件的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容； ? 根據(jù)實際情況，可編寫總體質(zhì)量計劃 ，也可只編寫單項的計劃，如新項目開發(fā)質(zhì)量計劃、采購質(zhì)量計劃等；也可針對某一特定的活動，如服務(wù)促銷活動、顧客服務(wù)月方案等； ? 質(zhì)量計劃可以作為獨立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件（如項目計劃等）的一部分。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 ? 針對特定服務(wù)、服務(wù)項目或顧客要求確定的質(zhì)量目標； ? 針對特定服務(wù)、服務(wù)項目或顧客要求所建立的過程和子過程，應(yīng)識別關(guān)鍵的過程和活動；對過程或涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進行 評審和形成文件； ? 服務(wù)所需要求的檢查、評價、確認、監(jiān)視及服務(wù)評價準則； ? 識別并提供上述過程所需的資源配置、運作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系； ? 確定為服務(wù)過程和服務(wù)產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)所需的記錄。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織運作的方式形成文件，如質(zhì)量計劃等。 各部門負責(zé)人負責(zé)本部門相關(guān)的服務(wù)質(zhì)量計劃的編制、實施相應(yīng)的質(zhì)量計劃。 使用范圍 適用于與特定服務(wù)、服務(wù)項目或顧客要求有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。 公司對于下列情況之一的設(shè)備應(yīng)當報廢更新： a、經(jīng)技術(shù)鑒定、設(shè)備大修、改造后技術(shù)性能不能滿足需要和保證服務(wù)質(zhì)量的； b、雖然大修、技術(shù)改造可以維持工作，但不如更新經(jīng)濟的； c、設(shè)備老化、技術(shù)性能落后、耗能高、效率低、 經(jīng)濟效益差的； d、污染環(huán)境、危害人身安全健康的； e、國家和有關(guān)部門規(guī)定應(yīng)當淘汰的。 公司對重要設(shè)施進行改造和更新，必須組織有關(guān)工程技術(shù)、財務(wù)人員進行技術(shù)、經(jīng)濟論證。 d、維護結(jié)束后由報修部門簽字驗收。電話通知的，應(yīng)補辦相關(guān)的報修手續(xù)。 a、工程部值班人員發(fā)現(xiàn)的故障，由工程部安排處理，并填寫有關(guān)記錄。 d、由工程部進行的任何一項維修 工作，都應(yīng)填寫維修單，維修單一式三份，一份留報修部門，一份留工程部，一份由維修工攜帶，在維修完畢后詳細填寫交回工程部匯總。 b、各部門對本部門所使用的設(shè)備進行日常檢查維護保養(yǎng)，并將設(shè)備設(shè)施的情況記錄在值班日記上?！? 公司設(shè)施的日常檢查與維修 主要設(shè)施：供（抽）水設(shè)施、配電設(shè)備、主要建筑，輔助設(shè)施：衛(wèi)生間給排水、照明、供配電線路等。 b、月度設(shè)備計劃檢修 工程部各班組長在每月 25 日前編制次月“月度設(shè)備檢修計劃”并報工程部經(jīng)理認可。檢修完后由主管檢修人填寫設(shè)備檢修記錄“（一式二份）”工程部會同施工單位（主要設(shè)備的大修），設(shè)備使用部門對設(shè)備進行驗收，驗收合格后由工程部和使用部門簽字。 設(shè)備的維修 計劃檢修 a、年度設(shè)備計劃檢修 在每年的十一月月底前編制出下一年度的設(shè)備、設(shè)施大修計劃并報總經(jīng)理室。 新調(diào)入員工使用設(shè)備前，必須經(jīng)過培訓(xùn)，要求每一位員工都以對所使用的設(shè)備達 到“四懂三會”（即：懂結(jié)構(gòu)、懂原理、懂性能、會使用、會維護保養(yǎng)、會排除故障）。操作人員必須嚴格按照規(guī)程進行使用和維護。 設(shè)備的使用和維護、保養(yǎng)： 公司設(shè)備的使用和維護必須執(zhí)行“誰使用、誰負責(zé)”的管理原則，各部門必須對本部門所有的設(shè)備做到“三好”：管好、用好、維護好， 各部門應(yīng)設(shè)立 1— 2 名設(shè)備管理員（兼職）負責(zé)檢查本部門設(shè)備的使用、維護情況，發(fā)現(xiàn)問題及時與有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門溝通。特殊需要可借出檔案室，但不得攜帶出公司。本公司員工因工作需要，可辦理手續(xù)借 閱。公司主要設(shè)備要建立檔案資料袋，做到一機一袋。 各部門在對設(shè)備管理過程中形成的各種檔案應(yīng)主動交給工程部設(shè)備技術(shù)檔案室。 d、設(shè)備使用過程中產(chǎn)生的有關(guān)資料。 b、設(shè)備隨箱技術(shù)文件。工程部應(yīng)設(shè)立設(shè)備技術(shù) 檔案室，并有專人負責(zé)（可以兼職）。工程部與使用部門要注銷報廢設(shè)備的卡片。殘余部分由采購部