【正文】 周 期 第一季度 第二季度 第三季度 第三季度 合 計(jì) 營(yíng) 銷經(jīng)理 銷售 部 技術(shù)部 (由工廠人員配置 ) 4 人 2 人 行政財(cái)務(wù) 人事 /會(huì)計(jì) 1 人 1 人 目 標(biāo) 750 1050 1500 1700 5000 備 注 投產(chǎn) 1 個(gè)月內(nèi)準(zhǔn)備段，第二、三個(gè)月開始試產(chǎn) 試產(chǎn)后質(zhì)量確周期 銷售費(fèi)用 序 號(hào) 職 位 年薪資 備注 1 經(jīng)理 104000 萬(wàn)元 2 業(yè)務(wù)人員 45500 4人共 萬(wàn) 3 行政財(cái)務(wù) 45500 萬(wàn)元 年 銷售 經(jīng)費(fèi)合計(jì) 九 、成本分析 本項(xiàng)目設(shè)定投入回收期 18個(gè)月 ， 以下做年度綜合成本分析 復(fù)配廠成本 年度： 復(fù)配廠成本 =固定投入資金 +人員薪資 +綜合辦公費(fèi) 項(xiàng)目 固定投入 人員年薪 綜合辦公費(fèi) 合計(jì) 資金 168980 348400 42021 521580 分?jǐn)偯吭沦Y金 3500 說明 ： 固定投入按回收期 18個(gè)月計(jì)算 根據(jù)上表可以得出首年投入成本 萬(wàn)元，月均投入成本 萬(wàn)元 營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)成本 年度：團(tuán)隊(duì)成本 =人員薪資 +公關(guān)費(fèi)用 +綜合 辦公費(fèi) 項(xiàng)目 人員薪資 公關(guān)費(fèi)用 綜合辦公費(fèi) 合計(jì) 資金 331500 375000 54000 760500 分?jǐn)偯吭沦Y金 31250 4500 63375 說明： 公關(guān)費(fèi)以年銷售 5000噸計(jì) 算 占銷售額的 5% 根據(jù)上表可以得出年銷售成本約 萬(wàn)元 ，月均投入成本 萬(wàn)元 綜合成本 綜合成本 =復(fù)配成本 +營(yíng)銷成本 年度綜合成本 = 萬(wàn) 元 每月綜合成本 = 萬(wàn)元 十 、 年 利潤(rùn) 以 年銷 量 5000 噸 計(jì)算 ，母液市場(chǎng) 報(bào) 價(jià)約 6800 元 /噸 ， 復(fù)配成 品市場(chǎng)報(bào) 價(jià) 約1700 元 /噸， 產(chǎn)品配比 是母液： 成品 =1： 5 材料費(fèi)用 年 母液需求 總 量約 833 噸 ，成本 =6800 833=5664400 元 自來水需 求總量約 4167 噸，成本 =4167 = 元 綜 合材料費(fèi) = 元 年銷總額 銷售額 =5000 1700=8500000 元 年毛利潤(rùn) 毛利潤(rùn) =銷售 額－綜合材料費(fèi) == 元 純利潤(rùn) 利潤(rùn) =毛利 年度綜合成本 銷售額 17% = 17%= 。 2）場(chǎng)地大小約 300 平方米 場(chǎng)地 及設(shè)備 費(fèi)用 項(xiàng) 目 規(guī) 格 單 價(jià) 合 計(jì) 備注 廠 房 面積 300平方 18元 /平方 5400元 月租金 （ 萬(wàn)元 /年） 廠房裝修 300平方 300 900000元 一次 投入 員工宿舍 45平方 36元 /平方 1620元 月租金 （ 萬(wàn)元 /年） 立式雙軸攪拌機(jī) 1臺(tái) 15000元 /臺(tái) 15000元 一次性投入 落地 電子 計(jì)量秤 1臺(tái) 1200元 /臺(tái) 1200元 一次性投入 電子 計(jì)量秤 1臺(tái) 60元 /臺(tái) 60元 一次性投入 溶解攪拌 儲(chǔ)罐 4個(gè) 3立方 2300元 /個(gè) 9200 一次性投入 小型水泵 2臺(tái)（化工專用） 1500 3000 一次性投入 半自動(dòng)叉車 1臺(tái)（ ） 12021 12021 一次性投入 電 腦 2臺(tái) 2500 5000 一次性投入 打印機(jī) 1臺(tái)多功能 1500 1500 一次性投入 其它費(fèi)用 25000 不可預(yù)估費(fèi)用 合計(jì) 168980元 七、復(fù)配廠組織結(jié)構(gòu) 組織結(jié)構(gòu) 共計(jì) 10人 人力 配置費(fèi)用 廠 長(zhǎng) 生產(chǎn)部 技術(shù)部 文員 /倉(cāng)庫(kù) 4 人 2 人 行政部 人事 /會(huì)計(jì) 1 人 1 人 1 人 后勤 1 人 序 號(hào) 職 位 月 薪 年薪資 備注 1 廠 長(zhǎng) 6000 元 78000 萬(wàn)元 2 生產(chǎn)工人 3000 元 39000 4人共 3 人事 2800 36400 萬(wàn)元 4 會(huì)計(jì) 3500 45500 萬(wàn)元 5 后勤 2500 32500 萬(wàn)元 6 技術(shù)人員 由雨虹提供支持 年 人事總經(jīng) 費(fèi) 合計(jì) 八 、 營(yíng)銷方案及目標(biāo) 營(yíng)銷方案 以復(fù)配廠為核心 生產(chǎn)基地，配綜合獨(dú)立的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)服務(wù)于復(fù)配廠產(chǎn)品銷售， 營(yíng)銷團(tuán)隊(duì) 2～ 3 人直通窗口溝通對(duì)一個(gè)或最多 3 個(gè)混凝土 攪拌公司。 綠色環(huán)保產(chǎn)品：本品生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生對(duì)自然環(huán)境的污染，符合 ISO 14000環(huán)境保護(hù)管理國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) 服務(wù) 為提高工程質(zhì)量和建筑業(yè)科技水平，確保外加劑達(dá)到預(yù)期效果，本公司竭誠(chéng)為工程應(yīng)用單位提供技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)，并根據(jù)需要提供混凝土施工建議配合比及現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)指導(dǎo)。 ? 高耐久性： 本品能有效降低混凝土水膠比，提高耐久性能，降低收縮和徐變變形； ? 與不同品種水泥和摻合料相容性好：與不同品種水泥和摻合料具有很好的相容性，解決了采用其它類減水劑與膠凝材料相容性問題。 聯(lián)系電話： 07568628562 傳真號(hào)碼： 07568628561 14 珠海市保稅區(qū)中珠混凝土有限公司 聯(lián)系電話： 07568695101 傳真號(hào)碼： 07568695101 15 珠海市漢基商品混凝土有限公司 聯(lián) 系 電 話 ： 07567711838 傳 真 號(hào) 碼 ：07567711399 16 珠海新鴻駿混凝土有限公司 聯(lián)系電話： 07568819022 傳真： 07568819022 地址：珠海市保稅區(qū) 20號(hào)地 2號(hào)樓一樓 五 、本產(chǎn)品 對(duì)比 優(yōu)勢(shì) 品質(zhì)性能 ? 低摻量、高減 水率、高保坍性：本品在 %的摻量下，減水率可達(dá)到 33％以上。公司擁有 4條國(guó)內(nèi)先進(jìn)的 2立方米 獨(dú)立攪拌生產(chǎn)線，日產(chǎn)商品混凝土 4000立方米 ，擁有 9立方攪拌車 60余臺(tái)，先進(jìn)汽車泵 4 臺(tái)，高壓及低壓泵、車載泵多臺(tái)。生產(chǎn)范圍為C10C60商品混凝土。 聯(lián)系電話： 07568689680 傳真號(hào)碼： 07568689896 13 珠海市成基商品混凝土有限公司（副會(huì)長(zhǎng)單位） 位于珠海市前山造貝，占地面積 15000平方米 。 2021年度市場(chǎng)份額占有率 %。公司始建于 2021年，占地面積 28000多平方米，總投資 9800萬(wàn)元人民幣， 2021年順利通過 ISO論證，二 00五年自主研發(fā)了商品混凝土 ERP管理系統(tǒng)。現(xiàn)任協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)單位。公司現(xiàn)有兩個(gè)生產(chǎn)廠， 4條生產(chǎn)線，年生產(chǎn)能力達(dá) 150 多萬(wàn)立方，現(xiàn)有中高級(jí)專業(yè)管理人員15人，員工 130多人。于 1993年成立。 聯(lián)系電話： 07563899268 傳真號(hào)碼： 07563899268 11 珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)中港混凝土有限公司 （會(huì)長(zhǎng)單位） 位于南屏鎮(zhèn)廣生工業(yè)區(qū)。本公司人才實(shí)力雄厚，具有中、高級(jí)職稱的工程技術(shù)管理人員 10 人，大專以上學(xué)歷技術(shù)人員 30人， 2021 年度市場(chǎng)份額占有率 %。已獲得混凝土企業(yè)資質(zhì)證書。 聯(lián)系電話： 07563876287 傳真號(hào)碼： 07563876287 10 珠海市東海漁村混凝土配送有限公司（理事單位） 位于珠海市香洲區(qū)南屏洪灣工業(yè)園，公司成立于二 00四年六月，專業(yè)資質(zhì)叁級(jí)。公司擁有生產(chǎn)技術(shù)人員一百多人以及各種先進(jìn)的檢測(cè)設(shè)備。 聯(lián)系電話 ： 07568656896 傳真號(hào)碼： 07568656053 9 珠海市寶城混凝土有限公司 座落在珠海市南屏科技工業(yè)園屏工西路 15 號(hào)，是一家大型外商獨(dú)資從事預(yù)