【正文】 ，定期檢查試驗庫存?zhèn)淦穫浼馁|(zhì)量狀況。，提供備品備件消耗資料，編制各專業(yè)備品備件定額清冊。，做到準確齊全，修改圖紙按備品備件圖紙管理辦法執(zhí)行。備品備件管理工作由主管生產(chǎn)副廠長全面領(lǐng)導(dǎo)，設(shè)備技術(shù)部、物資供應(yīng)部、財務(wù)部按下列職責各負其責：：、輪換備品、消耗性材料儲備的定額，并按定額編制儲備申請計劃，并定期檢查定額儲備量。物資供應(yīng)部是物資倉庫的歸口管理部門。：基建項目設(shè)備招標訂貨時，結(jié)合協(xié)作組建設(shè)和現(xiàn)有庫存，統(tǒng)籌考慮備品配件的訂貨及廠商代儲。：備品配件的儲備方案要考慮區(qū)域性；采購中心建立備品配件應(yīng)急調(diào)度機制，我廠應(yīng)對調(diào)撥指令快速響應(yīng)；儲備的備品要加強質(zhì)量管理，嚴把質(zhì)量驗收關(guān)；要建立儲存保養(yǎng)維護制度，使備品配件時刻處于備用狀態(tài)。：我廠庫存?zhèn)淦放浼{入公司物資管理信息系統(tǒng)統(tǒng)一管理，作為共享資源。：組建同類型主輔機設(shè)備備品配件儲備協(xié)作組（以下簡稱：協(xié)作組），對事故備品采取制造廠（或供應(yīng)商）代儲、分工儲備及集中儲備等方式，由采購中心統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理。5．管理職能：由公司物資采購中心（以下簡稱：采購中心）按集約化管理的方式歸口管理，負責履行公司備品配件管理職責；各基層單位物資供應(yīng)部門是本單位備品配件歸口管理部門，負責履行本單位備品配件管理職責。：對于通用性強的事故備品由采購中心根據(jù)實際情況統(tǒng)一儲備。：對于部分主機及主要輔機設(shè)備的事故備品，由采購中心與供應(yīng)商簽訂儲備協(xié)議，委托其代為儲備。設(shè)備變更和新機投產(chǎn)后一年內(nèi)，相關(guān)部門應(yīng)及時提出修訂建議，以不斷完善儲備定額，滿足生產(chǎn)需要。其他事故儲備定額，由本廠制定，報生產(chǎn)技術(shù)部審定后下發(fā)執(zhí)行；消耗輪換性備品儲備定額，由本廠制定。，在原有定額的基礎(chǔ)上，總結(jié)經(jīng)驗和消耗規(guī)律，由設(shè)備技術(shù)部組織修訂，報主管生產(chǎn)副總經(jīng)理審核，神東電力公司批準后執(zhí)行。，由設(shè)備技術(shù)部組織相關(guān)人員進行編制，經(jīng)主管生產(chǎn)副廠長審核，神東電力公司批準后執(zhí)行。：、設(shè)備、工具和儀器；、特殊材料以及零部件；。：檢修工作量大的設(shè)備和零部件，修復(fù)后可作為備品繼續(xù)使用，如果利用備品進行輪換，則可顯著縮短檢修時間。：指主要設(shè)備（主機和輔機）的零部件，這些零部件具有在正常運行時不易損壞，正常檢修時不需要更換；但損壞后將造成設(shè)備不能正常運行和直接影響主要設(shè)備的安全運行，而且損壞后不易修復(fù)，制造周期長和加工需用特殊材料的特點。：是指除主機以外的其他重要設(shè)備，這些設(shè)備一旦損壞，將影響發(fā)供電設(shè)備的正常運行，而且損壞后不易修復(fù)和難于購買。：備品按自身的性質(zhì)不同，可分為設(shè)備性備品、材料性備品和配件性備品。《備品配件管理辦法》4．專用術(shù)語、定義及分類：指設(shè)備運行所必須儲備的配件、設(shè)備和材料。本細則規(guī)定了備品備件的管理職能，管理內(nèi)容和要求，檢查與考核。修訂完善本細則的信息來源主要有：、制度執(zhí)行人對物資驗收入庫管理的分析。6．反饋程序本細則根據(jù)試行情況每年應(yīng)全面修訂一次。5．檢查與考核物資供應(yīng)部在分管領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，負責本制度的檢查與考核。、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量、原出廠證件、有關(guān)使用價值進行全面檢查，對于手續(xù)完備的予以退庫。、小修完剩余物資必須退庫(除生產(chǎn)檢修剩余邊角料)。，通過鑒定修復(fù)后有使用價值，物資供應(yīng)部應(yīng)盡快安排使用部門進行修理，將修理好的產(chǎn)品物資管理員應(yīng)及時上帳代保管。折舊計價由財務(wù)部、領(lǐng)料部門、物資供應(yīng)部三方共同定出價格，再辦理退庫手續(xù)。，資料齊全，包裝完整，可按原價(或折舊)退回，并在物資采購網(wǎng)上執(zhí)行退庫流程(紅料單網(wǎng)上沖銷)。，需經(jīng)領(lǐng)料部門經(jīng)理批準后方可退庫，如定額之外按計劃購置并出庫的物資一般不予退庫。，做到優(yōu)質(zhì)服務(wù)， 減少予盾，方便生產(chǎn)，及時發(fā)料，保證生產(chǎn)需要。，必須生產(chǎn)副廠長批準，安健環(huán)部備案后，倉庫方可發(fā)放，在領(lǐng)發(fā)后，必須做好備查記錄。，不得擅自挪用，成套設(shè)備未經(jīng)總工或生產(chǎn)副廠長批準，不得拆散發(fā)放。必須按批準的領(lǐng)料單上的名稱、規(guī)格型號進行發(fā)放，不得隨意變更。，部門專業(yè)主管或部門負責人網(wǎng)上審核簽字，并由分管生產(chǎn)副廠長或廠長助理批準后，倉庫物資管理員方可發(fā)出。檢修維護部、發(fā)電運行部、設(shè)備技術(shù)部、財務(wù)部是物資領(lǐng)、退料管理的協(xié)助部門。2．范圍本制度規(guī)定了物資領(lǐng)、退料的管理職能，管理內(nèi)容與要求、檢查與考核。物資供應(yīng)部負責人及制度實施負責人負責本制度執(zhí)行過程中存在的問題和改進建議的收集工作，并根據(jù)神華神東電力有限責任公司物資采購中心相關(guān)制度的更新出臺，對存在的問題及改進建議及時進行分析總結(jié)提出改進方案。7. 檢查與考核 物資供應(yīng)部在分管領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，負責本制度的檢查與考核。、下班前，先到管轄倉庫巡視檢查門窗電源、水源和存放物品有無異狀，發(fā)現(xiàn)異常及時報告。、防洪措施，每年的雨季期要經(jīng)常檢查庫區(qū)排水通道是否暢通，庫區(qū)及庫房的圍墻有無裂縫或倒塌可能，地基有無移動，房頂有無漏雨等現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。、電焊等危險工作，如確因工作需要，須辦理動火工作票并采取相應(yīng)的措施后方可進行。庫房及庫區(qū)嚴禁吸煙，對容易引火的刨花、紙屑、包裝物應(yīng)隨時清除，不得散放庫內(nèi)。對于缺短和失靈的消防器材要及時向有關(guān)部門提出補配和修理的報告。必須熟知消防器材的使用。對于易燃易爆物品應(yīng)在指定庫房內(nèi)單獨存放，加強管理，定期檢查。，防止不安全事故的發(fā)生。、維護保養(yǎng)記錄、退料記錄、巡回檢查記錄等要規(guī)范，并按照定置管理要求進行管理。《工具保管卡片》。，分類編號，建檔要符合檔案資料定置管理要求，建檔率達到100%，重要物資要進行跟蹤管理。，設(shè)備性備品應(yīng)有出廠證明或試驗資料。一般鋼材也應(yīng)有材質(zhì)證明資料。建立計量管理臺帳，認真記錄，存檔備查。、設(shè)施及貨場應(yīng)滿足物資儲備、存放的技術(shù)要求。 各種臺帳、料卡、單據(jù)字跡清晰，書寫工整，辦公用品整齊清潔，圖表規(guī)范，有關(guān)的憑證要保管完整，不得短缺。庫區(qū)嚴禁存放私人物品。 記帳憑證財務(wù)部材料會計網(wǎng)上審核，物資管理員進行適當配合。為了與物資供應(yīng)部、財務(wù)部結(jié)算工作同步進行，要求發(fā)電運行部于每月20日前將其入庫單，出庫匯總表一并報送財務(wù)部進行帳務(wù)處理。 每月20日前，由倉庫各物資管理員對當月物資進行出庫匯總，并將網(wǎng)上匯總表和財務(wù)部進行核對。，物資管理員應(yīng)拒絕發(fā)料：、網(wǎng)上審批程序為結(jié)束、過期或有涂改（特殊情況應(yīng)報告物資供應(yīng)部經(jīng)理視情況而定）；；（特殊情況的應(yīng)在兩天內(nèi)補交領(lǐng)料單）“以舊換新”的物資未交舊不能領(lǐng)新；。差錯率應(yīng)≤5‰。，要在物資管理信息系統(tǒng)中向采購中心申報采購計劃，采購中心負責與制造廠協(xié)調(diào)解決。，采購中心負責調(diào)撥。，要保證隨發(fā)隨上帳卡，日清月結(jié)。物資管理員要對物資領(lǐng)料單嚴加審核，對于料單項目名稱、領(lǐng)料單位、出庫類別等等網(wǎng)上規(guī)定不相匹配，與備注說明不相符等各種瑕疵及紕漏，有義務(wù)提前將不合格原因及時告知相關(guān)領(lǐng)料人及部門，并予以退回；對于料單已審批通過，由于出庫數(shù)量大于計劃數(shù)量等等原因致使料單無法打印的情況，物資管理員應(yīng)主動熱情將其中的原因告知相關(guān)領(lǐng)料人及部門，并有義務(wù)負責培訓(xùn)。，由采購員以及物資管理員隨時跟蹤出庫，直至收到網(wǎng)上批準的發(fā)料單，一般不能超過7個工作日。，及時報計劃員或物資供應(yīng)部經(jīng)理，盡快上報物資采購中心計劃部，并在物資采購網(wǎng)上做出標識，在全公司范圍內(nèi)進行利庫消化處理。注： 月度盤盈筆數(shù)＋月度盤虧筆數(shù)庫存物資盈虧率＝ ──────────────100% 月度庫存物資總筆數(shù) 物資發(fā)生盈虧，應(yīng)首先填寫“物資盈虧報告單”，損耗在自然儲運損耗范圍內(nèi)的，由物資供應(yīng)部經(jīng)理審核，并在網(wǎng)上庫存單據(jù)管理條目下的盈虧單編制中加以填報，報財務(wù)經(jīng)理批準后，辦理調(diào)整入帳，財務(wù)會計網(wǎng)上記賬；超過自然損耗率的，應(yīng)查明原因，明確責任，做出盤虧盤盈報告并制定相應(yīng)的措施后由分管領(lǐng)導(dǎo)審核，廠長批準后方可按以上程序網(wǎng)上處理。注： 被抽查物資相符筆數(shù)庫存物資帳、卡、物相符率＝─────────100% 被抽查物資總筆數(shù)，物資管理員要分析原因，并及時上報處理。 物資管理員對庫存物資要執(zhí)行定期盤點、永續(xù)盤點和重點盤點，保持單據(jù)帳目等資料完整。，建立廢舊物資和包裝物回收臺帳?！邦A(yù)防為主”的方針，根據(jù)物資保管保養(yǎng)特性要求做好季節(jié)性預(yù)防工作，采取防雨、防潮、防砸、防火、防盜、防破壞、防凍、防爆、防腐、防有害氣體等技術(shù)措施。 劇毒、易燃、易爆物資專庫存放，按有關(guān)規(guī)定保管，不得與其它物資混放，以確保人身和財產(chǎn)安全。 無條件上貨架的物資必須按“五五化”原則進行碼垛，做到層次清晰。采取“四號定位”“五五擺放”，做到順序分類，擺放整齊、環(huán)境清潔、走道暢通，取拿方便，過目知數(shù)。 物資入庫以批準的采購計劃、驗收單、發(fā)貨憑證、裝箱單及出廠技術(shù)資料和技術(shù)制度為依據(jù)，經(jīng)物資供應(yīng)部采購員審核、并通知開據(jù)增值稅發(fā)票，物資供應(yīng)部經(jīng)理批準后辦理入庫。 物資驗收與入庫 物資到貨后，首先由采購員通知倉庫物資管理員，應(yīng)首先填寫到貨登記，根據(jù)網(wǎng)上送貨通知或合同將貨物放至待驗收區(qū)。積極推進備品配件廠家代儲工作，減少公司系統(tǒng)流動資金占用。按照分散儲備、集中管理、資源共享、優(yōu)勢互補的原則，統(tǒng)一制定儲備方案，科學(xué)合理儲備。，嚴格控制班組庫存，實行限額管理，物資供應(yīng)部定期檢查。，機組臨修及以下級別的檢修日常維護用物資由廠長助理或分管廠長批準，小修及以上級別的檢修由總工程師或生產(chǎn)廠長批準方可出庫；領(lǐng)用事故備品時，應(yīng)由設(shè)備技術(shù)部專業(yè)主管審核，技術(shù)部副經(jīng)理或經(jīng)理審批，由總工程師或生產(chǎn)廠長批準方可出庫，動用公司統(tǒng)籌分工儲備的備品時，應(yīng)由廠長批準方可出庫。，做到日清月結(jié)、帳卡物相符。，并對倉庫進行盤點后方能離職。財務(wù)部、設(shè)備技術(shù)部、檢修維護部、發(fā)電運行部是物資倉儲管理的協(xié)助部門。，為某種特定目的所進行的盤點。，是物資管理員對于每天收發(fā)物資的貨位盤點一次，便于及時發(fā)現(xiàn)差錯予以糾正。：指庫存物資的實際數(shù)量與帳面數(shù)量核對并進行調(diào)整和帳務(wù)處理的過程，以保證物資的原有使用價值和帳、卡、物、資金相符。《物資管理辦法》《備品配件管理辦法》《神東電力公司基本建設(shè)管理制度》：就是把存放物資的庫號、架號（或區(qū)號）、層號（或列號）、位號（或排號），四者在料卡上實行統(tǒng)一編號管理。2．范圍本細則規(guī)定了物資倉儲的管理職能，管理內(nèi)容和要求，檢查與考核。物資供應(yīng)部負責人負責本細則執(zhí)行過程的存在問題和改進建議的收集工作，并對存在問題及改進建議進行分析總結(jié)提出改進方案。，物資還未開箱或前面一級的驗收還未實施，可有權(quán)拒絕驗收，物資供應(yīng)部可另行約定驗收時間，由此引發(fā)的時間延誤由物資供應(yīng)部相關(guān)組織驗收人員承擔，并按考核制度考核。，無視質(zhì)量要求，玩忽職守，造成經(jīng)濟損失，影響生產(chǎn)者，按考核制度考核。：是否執(zhí)行驗收程序及程序中是否存在的問題，在驗收入庫過程中有無推委扯皮現(xiàn)象，對物資到貨后有無不及時辦理入庫手續(xù)者等。，由經(jīng)辦人通知相關(guān)驗收人員組織驗收貨物，必須在發(fā)出通知后最多三個工作日內(nèi)完成，驗收合格后辦理入庫手續(xù)，驗收不合格的物資通知經(jīng)辦人及時處理或退貨。，所有物資驗收，均應(yīng)填寫物資檢驗報告單參加驗收人員應(yīng)簽名，物資供應(yīng)部經(jīng)辦人應(yīng)存檔。、堿、聯(lián)氨、氨水、磷酸鹽、煤、燃油、潤滑油、絕緣油及水處理化學(xué)大宗藥品、化學(xué)藥劑、化學(xué)試劑、阻垢劑等由化學(xué)試驗室人員化驗并出具檢驗報告，絮凝劑、樹脂由物資供應(yīng)部外出送檢，需求部門主管進行驗收。，必須有9項技術(shù)監(jiān)督的光譜分析，根據(jù)光譜分析的結(jié)果進行驗收入庫。校驗后合格（或不合格）的表計貼上相應(yīng)的證據(jù)。，核對證件，各項指標達到《火力發(fā)電廠耐火材料技術(shù)條件與檢驗方法》規(guī)定，檢驗合格后入庫。，對合金緊固件需有廠家質(zhì)量證明書和合格證，材質(zhì)鑒定單，并需金屬監(jiān)督室復(fù)檢材質(zhì)、硬度。，出具檢驗報告；一般軸承驗收，均應(yīng)打開包裝，外觀試動、表面觀察檢查，并進行間隙壓鉛絲檢查，間隙應(yīng)符合“國標”規(guī)定，合格證、質(zhì)量證明書齊全。，將內(nèi)部積水排盡，閥桿密封面涂防銹油，閥門關(guān)閉，出入口封閉，作出特殊標志分類存放。（）除設(shè)備技術(shù)文件有特殊規(guī)定者外，應(yīng)全部解體檢查，并進行表面無損探傷外觀檢查。、危險品驗收，由物資管理員、經(jīng)辦人、使用部門專業(yè)人員進行驗收，安健環(huán)部實施監(jiān)督，并出具驗收報告后由物資管理員辦理入庫。、事故性備品配件：經(jīng)辦人（交貨人）驗收后簽字,交物資管理員初驗后簽字并放置在待驗區(qū)，通知點檢員或?qū)I(yè)主管驗收合格后由物資管理員辦理入庫。、備品備件實行分級分類驗收制度。，物資管理員核對裝箱單后，由經(jīng)辦人按規(guī)定程序與時間通知相關(guān)部門專業(yè)人員安排驗收，驗收合格，簽字辦理入庫手續(xù)后（驗收單附后），由物資管理員進行最終入庫上架進行四號定位。，任何人不得無故將到貨物資隨意轉(zhuǎn)到他處進行驗收。、物資類別采購員應(yīng)對交貨人履行到貨接收簽字手續(xù)，并于24小時內(nèi)通知物資管理員到貨、接貨，履行交接簽字手續(xù)；對于直接交保管員且物資管理員已經(jīng)接收并簽字的，物資管理員應(yīng)與12小時內(nèi)通知采購員，并履行交接簽字手續(xù)，不提倡口頭告知，特殊情況下雙方要及時做好到貨時間以及經(jīng)辦人的記錄；由物資管理員負責通知對應(yīng)專業(yè)主管或技術(shù)員進行驗收。、物資類別采購員牽頭負責組織相關(guān)人員進行驗收，并負責跟蹤，物資管理員配合組織驗收；至經(jīng)辦人發(fā)出通知起驗收一般在48小時內(nèi)進行，最多不能超過72小時驗收結(jié)束；除特殊情況下，在發(fā)出通知驗收后最多七個工作日內(nèi)必須完成。；自行采購物資的催收催繳由基層級單位負責，并向采購中心定期上報交貨集中采購物資的執(zhí)行情況。圖紙應(yīng)符合國家標準，有完整的技術(shù)要求，有設(shè)計（測繪）、制圖、校對、審核、批準人的簽字。驗收中對合同及技術(shù)協(xié)議所涉及的內(nèi)容應(yīng)逐項檢驗，不合格產(chǎn)品一律不予入庫。集中采購的備品配件需要出廠前驗收的由采購中心會同有關(guān)基層單位共同驗收；各基層單位自行采購的由本單位自行組織驗收。5．驗收執(zhí)行程序，不需要出廠前驗收的由各使用單位負責到貨驗