【正文】 第二十一條　地區(qū)公司相關(guān)部門應(yīng)依據(jù)檢維修合同及項目實施方案，核查承包商施工人員素質(zhì)、機具、組織能力、服務(wù)態(tài)度、。第十九條　檢維修承包商作業(yè)前應(yīng)提交安全防火主要負(fù)責(zé)人和安全專業(yè)人員名單以及安全組織機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖。第十八條　檢維修承包商要建立、健全安全培訓(xùn)教育制度，并根據(jù)現(xiàn)場作業(yè)情況組織安全培訓(xùn)。第十六條　檢維修承包商的有關(guān)人員在作業(yè)前，要參加屬地所在單位的安全教育。（三）所有分包必須經(jīng)由各地區(qū)公司設(shè)備管理部門同意。第十四條　檢維修承包商承接的檢修項目一律不準(zhǔn)轉(zhuǎn)包，分包必須遵守以下原則：（一）具有總承包資質(zhì)的承包商，不得將承接的主體檢修工程分包給33其他承包商，但可將承接的非主體檢修工程或勞務(wù)作業(yè)分包給具有相應(yīng)資質(zhì)的承包商。第十二條　檢維修承包商在施工前必須簽訂施工合同、安全合同，未辦理的承包商不允許進入現(xiàn)場施工。第十條　各地區(qū)公司應(yīng)建立檢維修承包商檔案，含承包商資質(zhì)文件、工程承包范圍、特種作業(yè)人員名單、合同文件、業(yè)績考核記錄等內(nèi)容。（四）建立并實施質(zhì)量、環(huán)境、安全、職業(yè)健康管理體系；（五）近三年來未發(fā)生一般 A 級以上工業(yè)安全事故、嚴(yán)重環(huán)境污染事件和較大及以上質(zhì)量事故。法人代表、項目負(fù)責(zé)人必須經(jīng)過安全培訓(xùn)，特種作業(yè)人員持特種作業(yè)證。技術(shù)服務(wù)及代理企業(yè)必須具備有效授權(quán)委托的證明文件。第九條　各地區(qū)公司對檢維修承包商進行資質(zhì)審查，應(yīng)滿足以下條件：（一）具有獨立法人資格和已獲得營業(yè)執(zhí)照的檢修、專業(yè)制造、技術(shù)服務(wù)及代理企業(yè)。其它相關(guān)部門做好承包商人員入廠管理工作。（五）負(fù)責(zé)對承包商檢維修施工作業(yè)過程中的安全風(fēng)險評價及現(xiàn)場安全措施進行審查、監(jiān)督檢查安全措施落實情況。（三）負(fù)責(zé)檢維修承包商人員的安全教育和考核。安全管理部門職責(zé)32（一）負(fù)責(zé)制定外來施工隊伍和人員的安全管理制度。（四）負(fù)責(zé)審核檢維修承包商制定的作業(yè)安全環(huán)境風(fēng)險因素識別、風(fēng)險評價、風(fēng)險削減措施，并對施工全過程進行監(jiān)督。（二）負(fù)責(zé)簽訂《檢維修安全環(huán)保合同》。第七條　各地區(qū)公司應(yīng)執(zhí)行國家、地方相關(guān)法律法規(guī)和集團公司、股份公司有關(guān)規(guī)定，建立和完善本企業(yè)檢維修承包商管理規(guī)定，明確各部門職責(zé)。第二章管理職責(zé)第五條　煉油與化工分公司按照《煉化企業(yè)設(shè)備管理制度》的規(guī)定，依據(jù)其職責(zé)，全面管理各地區(qū)公司檢維修承包商工作，指導(dǎo)各地區(qū)公司不斷改進和加強檢維修承包商管理工作，提高檢維修承包商管理水平。第三條　本規(guī)定所稱檢維修承包商是指在各地區(qū)公司從事檢維修項目作業(yè)的本企業(yè)外部施工單位。31檢維修承包商管理規(guī)定第一章　總　則第一條　為加強煉化企業(yè)檢維修承包商管理，保證質(zhì)量，提高效率，控制費用，預(yù)防和避免事故的發(fā)生，依據(jù)國家法律法規(guī)、集團公司、股份公司相關(guān)制度，特制定本管理規(guī)定。第三十一條　本規(guī)定由中國石油天然氣股份有限公司煉油與化工分公司負(fù)責(zé)解釋。第二十九條　煉油與化工分公司負(fù)責(zé)監(jiān)督各地區(qū)公司修理費的使用情況，定期對修理費使用情況進行檢查，檢查結(jié)果在系統(tǒng)內(nèi)進行通報。第二十七條　各地區(qū)公司各單位、部門應(yīng)密切配合，加快結(jié)算，做到當(dāng)期發(fā)生，當(dāng)期結(jié)算，不能跨年度結(jié)算。對于當(dāng)月完工項目發(fā)生的修理費，應(yīng)在發(fā)生時計入當(dāng)月成本。第二十五條　對于跨月進行的檢修項目，在檢修期間內(nèi)，于每月月末根據(jù)設(shè)備管理部門確認(rèn)的完工量及相關(guān)費用，計入“預(yù)提費用”科目，檢修項目結(jié)束后應(yīng)及時進行結(jié)算，并進行抵沖。第二十三條　各地區(qū)公司財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)設(shè)備管理部門提供的檢修項目預(yù)算建立備查臺賬，按項目進行修理費管理和核算，并及時將結(jié)算信息反饋至設(shè)備管理部門。第七章　費用核算管理第二十一條　修理費按照股份公司《資產(chǎn)后續(xù)支出管理暫行辦法》（石油財字〔2004〕第 337 號）、《預(yù)提費用核算辦法》（石油財字〔2003〕第 216 號）和《會計手冊》中的相關(guān)要求組織核算。（三）應(yīng)加強修理費的動態(tài)管理，建立定期分析制度。（一）應(yīng)引入風(fēng)險管理理念，采用狀態(tài)監(jiān)測等預(yù)知維修方法，提高檢修計劃的準(zhǔn)確率，降低修理費。（六）檢修項目決算按照內(nèi)控程序規(guī)定進行，超過規(guī)定限額的計劃費用的項目需按有關(guān)規(guī)定重新進行審核、審批。（四）檢修實施過程中，按照“安全第一、環(huán)保優(yōu)先”的原則制定施工方案、質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和 HSE 風(fēng)險評價等過程控制文件，強化過程監(jiān)督，確保施工質(zhì)量和費用受控。（三）檢修所需備件材料根據(jù)檢修項目計劃編制備件材料領(lǐng)用計劃，報主管部門審批后，由采購部門按照計劃規(guī)定的規(guī)格、型號、數(shù)量和時間要求組織采購，建立備件材料采購的競價、比價機制，對具備招標(biāo)條件的采購業(yè)務(wù)應(yīng)進行招標(biāo)。（一）應(yīng)建立和完善檢修項目的立項審批程序，從源頭著手抓好計劃管理，強化檢修計劃的準(zhǔn)確性，做到定期檢修、預(yù)知檢修與事后檢修相結(jié)合，定期檢測與按需修理相結(jié)合，確保立項工作的全面、準(zhǔn)確和資金有效使用。第六章　檢修項目及費用管理第十九條　檢修項目管理是指對檢修工作從立項、計劃、審批、材料配件采購、工程實施、竣工驗收、工程結(jié)算及會計核算等方面進行的有序管理。第十七條　各地區(qū)公司按照煉油與化工分公司批復(fù)的檢修預(yù)算，組織各級設(shè)備管理部門逐項分解落實，確定車間或裝置（核算單元）的修理費預(yù)算指標(biāo)。根據(jù)審核后的工作量及規(guī)定定額測算編制修理費預(yù)算，并于 8 月上旬報預(yù)決算中心審核后，報公司設(shè)備管理部門審核，審核后報公司預(yù)算委員會，并于 8 月末上報煉油與化工分公司。第十六條　修理費預(yù)算編制流程如下：（一）每年 7 月份，各地區(qū)公司應(yīng)組織地區(qū)公司直屬單位編制下一年度檢修框架預(yù)算。第五章　修理費預(yù)算管理第十五條　修理費預(yù)算是全面預(yù)算管理體系的主要內(nèi)容之一。（三）道路、圍墻、建筑物、構(gòu)筑物及水庫，在不改變其基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)前提下進行維修所發(fā)生的費用屬于修理費。電器設(shè)備：除整體更換外，對轉(zhuǎn)子、定子、勵磁、電流互感器、斷路器、繼電保護器、變頻器、線圈、有載調(diào)壓開關(guān)等部件的更換、修理的費用屬于修理費。（二）施工設(shè)備、運輸設(shè)備、機械加工設(shè)備、儀器、通訊設(shè)備、成套自動控制系統(tǒng)、電器設(shè)備以及辦公設(shè)備，除整體更換或更換關(guān)鍵設(shè)備外，其他部件更換、修復(fù)發(fā)生的費用屬于修理費。儲罐類：更換、修理罐蓋、部分罐體、全部盤管等發(fā)生的費用屬于檢修費。汽輪機：更換、修理轉(zhuǎn)子、機殼、密封、隔板等部件發(fā)生的費用屬于檢修費。壓縮機、泵：更換、修理轉(zhuǎn)子、電機、機殼、密封、隔板等部件發(fā)生的費用屬于檢修費。塔類：更換、修理塔盤、塔殼、填料等部件發(fā)生的費用屬于檢修費。第四章　修理費使用范圍的界定第十四條　根據(jù)煉油化工生產(chǎn)設(shè)施的特點及煉油與化工分公司相關(guān)規(guī)定，對修理費使用范圍的界定如下：（一）生產(chǎn)裝置中的爐類、塔類、反應(yīng)器類、壓縮機、泵、儲罐、供排水設(shè)施、鍋爐、汽輪機、發(fā)電機、工藝管網(wǎng)、輸配電線路、儀表等設(shè)備設(shè)施，在不改變原有產(chǎn)能、參數(shù)和規(guī)格的前提下，在原有設(shè)施基礎(chǔ)上對部件進行更換、修理所發(fā)生的費用屬于修理費。（四）裝置停工檢修費用是指裝置長周期運行后，由于設(shè)備設(shè)施磨損、腐蝕、結(jié)垢、堵塞等因素導(dǎo)致運行工況下降，為恢復(fù)其正常運轉(zhuǎn)和使用，按照年度生產(chǎn)計劃，對部分或全部生產(chǎn)裝置進行退料、吹掃、置換后進行的檢修所發(fā)生的費用。（二）固定維護費用是指為維護設(shè)備設(shè)施的可靠運行，由機電儀等維護單位根據(jù)保運協(xié)議規(guī)定的工作內(nèi)容進行保運所發(fā)生的費用。第十三條　修理費分為日常維修、固定維護、設(shè)備檢驗檢測、裝置停工檢修、非生產(chǎn)性修理費用五大類。第十一條　煉油與化工分公司負(fù)責(zé)核定、批復(fù)各地區(qū)公司年度修理費指標(biāo)，監(jiān)督、檢查、考核修理費的使用、核算及管理工作。第九條　各地區(qū)公司預(yù)結(jié)算部門參與修理費預(yù)算的編制，及時審核結(jié)算。第七條　各地區(qū)公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)組織修理費核算，根據(jù)設(shè)備管理部門確認(rèn)的修理費結(jié)算單據(jù)及時進行賬務(wù)處理；參與修理費年度預(yù)算的編制、審核工作。第五條　各地區(qū)公司設(shè)備管理部門是修理費的主管部門，負(fù)責(zé)檢修項目計劃與費用預(yù)算的編制及分解落實，負(fù)責(zé)檢修項目的過程控制與分析，負(fù)責(zé)修理費的有效使用。第二章　管理職責(zé)第三條　煉油與化工分公司有關(guān)部門按《煉油化工企業(yè)設(shè)備管理制度》的規(guī)定，依據(jù)其職責(zé)，負(fù)責(zé)核定、下達(dá)各地區(qū)公司年度修理費指標(biāo)，并檢查、監(jiān)督、考核修理費的使用情況。25修理費管理規(guī)定第一章　總　則第一條　為加強煉化企業(yè)修理費的管理與使用，規(guī)范修理費的核算，保證生產(chǎn)裝置的安全、穩(wěn)定、長周期運行，根據(jù)公司“安全第一、環(huán)保優(yōu)先”的管理理念和有關(guān)規(guī)定，特制定本規(guī)定。第三十三條　本規(guī)定由中國石油天然氣股份有限公司煉油與化工分公司負(fù)責(zé)解釋。第三十一條　地區(qū)公司應(yīng)根據(jù)不同檢修項目對承包商確定設(shè)備檢修保修期，在保修期內(nèi)因檢修質(zhì)量導(dǎo)致設(shè)備故障或事故應(yīng)由承包商負(fù)責(zé)處理并承擔(dān)相應(yīng)損失。第三十條　檢修項目的交工資料應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定、制度的要求。第二十九條　設(shè)備檢修后，由設(shè)備管理部門按照程序組織有關(guān)單位和部門進行共同驗收，做好記錄和確認(rèn)工作。第二十八條　地區(qū)公司應(yīng)加強檢修質(zhì)量全過程控制，堅持施工單位自檢和地區(qū)公司監(jiān)督檢查相結(jié)合。承包商制定的施工方案，須經(jīng)地區(qū)公司設(shè)備管理部門確認(rèn)。嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家、地方、集團公司和股份公司頒發(fā)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。第二十五條　檢修結(jié)束后應(yīng)認(rèn)真做好總結(jié)和技術(shù)資料歸檔工作。第二十三條　各地區(qū)公司應(yīng)按照檢修計劃，依據(jù)施工及驗收規(guī)范做好檢查驗收工作。第二十二條　各地區(qū)公司應(yīng)做好修舊利廢工作，對檢修后有修復(fù)價值的設(shè)備或材料及配件要及時修復(fù)入庫，妥善保管。23第二十條　檢修現(xiàn)場應(yīng)做到文明施工，杜絕野蠻拆裝，做到“三不落地”（工具和量具不落地、拆卸零件不落地、油污和臟物不落地；“三條線”（工具擺放一條線，零件擺放一條線、材料擺放一條線）；“三不見天”（潤滑油脂不見天、清洗過的機件不見天、精密量具不見天）；“三凈”（停工場地凈、檢修場地凈、開工場地凈）。第十七條　裝置停工檢修應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行煉油與化工分公司《健康安全環(huán)保 HSE 管理規(guī)定》第十八條　所有檢修應(yīng)執(zhí)行設(shè)備檢修作業(yè)規(guī)程，使用操作圖。按照檢修計劃并根據(jù)檢修項目的重要程度、檢修工作量的大小，合理安排人力、物力和財力，及早做好檢修準(zhǔn)備；做到“三定”（定項目，定時間，定人員）、“八落實”（計劃項目落實，施工方案落實，檢修費用落實，圖紙資料落實，物資材料落實，施工力量落實，施工機具落實，質(zhì)量安全措施落實）。第十四條　裝置停工檢修前，各地區(qū)公司應(yīng)成立停工檢修組織機構(gòu)，由地區(qū)公司主管領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門組成，統(tǒng)一指揮協(xié)調(diào)檢修工作。第四章　檢修過程管理第十二條　設(shè)備檢修方案編制應(yīng)充分了解設(shè)備運行狀況，采取科學(xué)合理的方法，確保設(shè)備本質(zhì)完好，實現(xiàn)長周期運行。與設(shè)備運行狀況相結(jié)合，積極運用狀態(tài)監(jiān)測和故障診斷等技術(shù)手段，做好設(shè)備技術(shù)狀況分析，為檢修計劃和方案的制訂提供依據(jù)。檢修計劃的調(diào)整必須按規(guī)定進行審批。第九條　各地區(qū)公司應(yīng)按上級批準(zhǔn)的年度計劃，編制裝置停工檢修計劃和月度檢修計劃。22第三章　檢修計劃管理第八條　各地區(qū)公司應(yīng)按煉油與化工分公司的有關(guān)規(guī)定，及時上報年度檢修計劃。（四）負(fù)責(zé)審查、確定檢修承包商，簽訂檢修合同，并進行監(jiān)督和考核。（二）建立和完善本企業(yè)檢修管理規(guī)定，并檢查和監(jiān)督執(zhí)行情況。各地區(qū)公司設(shè)備管理部門是檢修管理的歸口部門。第二章管理職責(zé)第五條　煉油與化工分公司按《煉油化工企業(yè)設(shè)備管理制度》的規(guī)定，依據(jù)其職責(zé)，全面負(fù)責(zé)各地區(qū)公司檢修工作，提高檢修管理水平和技術(shù)水平。檢修的目標(biāo)是消除設(shè)備缺陷和隱患，減少設(shè)備故障，以經(jīng)濟合理的費用，使其維持良好的性能，為實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)提供可靠的物質(zhì)技術(shù)保證。第二條　本制度適用于煉油與化工分公司歸口管理的煉化企業(yè)。附錄二：石油化工主要設(shè)備劃分規(guī)定煉油廠主要設(shè)備 [41000mJ/h（1000 萬大卡 / 時及以上）]（φ3200mm 及以上）（塔）（φ5400mm 及以上）（50m2及以上）化工廠主要設(shè)備一、化肥廠11. 臨氫高壓容器二、合成橡膠裝置　　　　　　　13三、乙烯裝置四、其它煉化裝置　　　　　　　　?。ㄞD(zhuǎn)鼓 φ600mm 及以上）　主要通用機械與貯運設(shè)備　　?。?50kW 及以上）（250kW 及以上）（250kW 及以上）（6000V 及以上）（500kW 及以上）?。?00kW 及以上