【正文】 項目符合內(nèi)蒙自治區(qū)發(fā)改委“關于 20xx 年東北老工業(yè)基地結構調(diào)整重點的通知”文件的要求。 項目產(chǎn)品市場前景：隨著人們休閑時尚意識的增強，消 費行為的改變，越來越多的消費者追尋品質生活，美觀時尚產(chǎn)品日益受到青睞，國內(nèi)外優(yōu)質狐皮市場潛力巨大，發(fā)展前景十分廣闊。 目前項目已完成投資 900 萬元 。 （二）鋪底流動資金估算 項目流動資金主要含飼養(yǎng)費、工資及福利費、水電費、燃料費、管理費及日常零星支出，按不同材料周轉期使用資金估算，鋪地流動資金投資 萬元，占項目總投資的%。 二、投資估算內(nèi)容 項目總投資估算內(nèi)容由建設投資和流動資金投資組成，其中建設投資包括：建筑工程費、設備及工器具購置費、安裝工程費、工程建設其他費用、基本預備費五部分組成。 8%估算，管線安裝費按設備購置費 2%估算。其實施進度計劃分為： （ 1）可行性研究報告及審批： 20xx 年 1 月份； （ 2）初步設計文件及審批： 20xx 年 2— 3 份 （ 3）施工圖設計： 20xx 年 4— 6 月份 （ 3）土建施工： 20xx 年 7— 20xx 年 9 月 （ 4）設備安裝及調(diào)試： 20xx 年 10 月 — 20xx 年 10 月 （ 5）投入使用： 20xx 年 11 月 — 20xx 年 12 月 三、項目實施進度表 本項目實施進度計劃，見項目實施進度表 ： 項目實施進度表 時間 內(nèi)容 20xx 年 20xx 年 1— 4月 5— 8月 9— 12 1— 4 月 5— 8 月 9— 12 月 可研編制 及審批 初步 設計 施工圖設計 土建施工 設備 安裝調(diào)試 竣工 驗收試生產(chǎn) 第五章 投資估算與資金籌措 一、投資估算的依據(jù) 《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版和《投資項目可行性研究指南》為依據(jù)。 （ 3）必要器械 撲獸網(wǎng)具、消毒清潔工器具、飼料加工常用器具、常用制皮器具、喂料運輸車及喂養(yǎng)器具、冰箱冰柜、顯微鏡、通用工作臺等。飼料統(tǒng)一 采購供應，有科學的飼料配方和滅菌措施，有專用飼料運輸車和飼料容具，保證飼料的質量和數(shù)量以及定時供應的飼喂要求。在滿足項目使用要求的同時，主要設備之間、主要設備與輔助設備之間的能力是相互配套的。 建設要求：水源充沛、排污方便、電能充足、燃料保障。設有防蟲、防蠅、防鼠裝置。 —— 作業(yè)用房 60 戶，每戶 40 平方米房舍：總面積 2400平方米。用 鍍鋅鐵板制作。 —— 規(guī)格： ～ ～ (長寬高 )。 —— 給食孔： （高寬）。 —— 材料：電焊網(wǎng)制作、籠骨架用六號盤元制作。設計施工時注意以下幾點： —— 光照：兼顧兩側陽光照射，采取棚舍南北走向。 —— 入庫 整理好的毛皮應根據(jù)商品規(guī)格及毛皮質量驗等分級，然后入庫，入庫時用細線繩穿過狐、貂皮的眼孔，懸掛在支架上，各批之間留有空隙，以利通風。 —— 上楦 上楦前要按各種皮張的長度選定規(guī)格的楦板，用報紙包裹楦 板，將皮張毛朝外套入楦板，將頭部及兩耳拉正，兩前腿自然下垂胸前，固定好背面及腹面。 —— 刮油與修剪 剝下的皮張應立即刮油，若放置過久，脂肪干燥則不易刮凈。因此應根據(jù)狐毛皮的生長情況和皮板色澤，來鑒定毛皮的成長程度，從而確定屠宰時間，一般取皮時間在 11 月上旬至 12 月中。 （ 5）疫病防治 保證飼料新鮮、清潔 ,杜絕用腐敗發(fā)酸的飼料喂狐 ,以免造成后患。 —— 對添加飼料的作用：種狐應補飼酵母、維生素類，以促進性器官發(fā)育，皮狐根據(jù)飼料情況可不喂或少喂。 （ 3）種狐和皮 狐分群飼養(yǎng) —— 蛋白質飼料：種狐要利用質量好和全價的肉、魚飼料。從 9 月份開始，箱內(nèi)鋪墊切斷的稻草或麥秸（長 10～ 15 厘米），以起到梳毛的作用。飼喂 2 次時，早飼占 35％～ 40％，晚飼占 60～ 65％；飼喂 3 次時，早、午、晚各占日料的 30％、 20％、 50％。每天喂食時，要細心觀察，對無母乳的仔狐，及時移出窩箱，進行人工飼養(yǎng)或讓別的母狐代養(yǎng)。飼養(yǎng)營養(yǎng)水平要求每 420 千焦代謝能可消化蛋白質不低于 10 克，每日每只需給維生素 E10～15 毫克。 —— 復選：在 8 月份進行，選擇要發(fā)育正常，體質健壯的育成狐留種。母狐體重達到 8～ 10kg 以上，體長 75～ 80cm 以上。 （ 2）種狐的選擇標準 —— 毛色：要求藍色北極狐，毛被無褐色或白色斑紋。 三、主要工程建設內(nèi)容 60 戶，每戶 40 平方米，總建筑面積為 2400 平方米；新建磚混結構倉庫一棟建筑面積 500平方米；新建磚混結構冷藏庫一棟建筑面積 300 平方米；新建磚混結構飼料加工車間一棟建筑面積 500 平方米；新建簡易狐棚共 18000 延長米。 二、產(chǎn)品方案 年產(chǎn)北極狐仔狐 30000只，總飼養(yǎng)北極狐存欄數(shù)為 36000只。年煤炭需要量估算 2500 噸，價格 300 元 /噸，用火車或汽車運進。項目區(qū)內(nèi)有國鐵牙林線通過，飼料以鐵路運輸為主。公種狐為 1— 4 年淘汰更新，母種狐為 4— 5 年淘汰更新。但隨著科技的進步，技術創(chuàng)新能力的提高，飼料加工業(yè)在技術、市場、科技開發(fā)等方面都趨于成熟，已經(jīng)能按市場供需變化，實現(xiàn)各種資源的優(yōu)化配置，來規(guī)避原材料價格波動所帶來的風險。 產(chǎn)品市場競爭力分析 現(xiàn)在同我國競爭俄羅斯市場的主要是希臘，但是以我們相對便宜的勞動力市場，再加上生產(chǎn)加工質量的不斷提高，我們的優(yōu)勢還是比較明顯的。加大對品牌附加值的提升和注重品牌普通消費群體的需求是品牌應走的二個方 面 ，品牌知名度的創(chuàng)建與傳播更是一件任重而道遠的事業(yè)。20xx 年到 2020 年中國經(jīng)濟增長速度會放慢，年均經(jīng)濟增長速度將 保持在 7%左右。 本項目所生產(chǎn)的狐皮除了在國際市場銷售外，大部分在國內(nèi)市場銷售。 國際裘皮市場是一個非?；钴S的市 場，又是一個價格波動很大的市場。制裘皮按其來源、毛型、毛絨長度、張幅大小，可分為小毛細皮、大毛細皮、野生雜皮、家畜制裘皮和胎毛皮。 (5)有世界最大的皮毛成衣出口基地 — 香港 世界上傳統(tǒng)的毛皮服飾消費市場主要位于北美、俄羅斯和歐洲國家，但是近年來日本、韓國和中國的消費市場迅速擴張。裘皮已進入尋常百姓家，裘皮的“高高在上”與“時髦親民”，是多層次消費的兩股主流，有力地證明我國裘皮消費結構的新變化。 (3)已成為世界主要裘皮貿(mào)易大國 據(jù)中國海關統(tǒng)計數(shù)字， 20xx 年中國裘皮進出口 (1 月～11 月 )總額為 99760 萬美元，比上年同比增 長 %，其中出口 79900 多萬美元，同比增長 %。世界五大毛皮拍賣公司 (中心 )常常利用酒會、知識 講座、時裝表演等形式在海寧進行皮毛推廣和促銷。改革開放以來，各地陸續(xù)建立起地區(qū)性毛皮交易市場。 近年來雖然國際上反對毛皮貿(mào)易的呼聲日益高漲 ,但毛皮產(chǎn)品以其無以倫比、無法為人造產(chǎn)品所取代的獨特 性能，將會長期存在、發(fā)展下去 ,同時隨著世界經(jīng)濟總體水平的提高，一些傳統(tǒng)消費市場將會進一步擴大，并產(chǎn)生新興的消費市場，這將會促使世界毛皮產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)新的輝煌時期。 世界上傳統(tǒng)的毛皮服飾消費市場主 要位于北美、歐洲、俄羅斯、和北歐國家，但是近年來日本、南韓和中國的消費市場擴展非常迅速。參加芬蘭拍賣會的買家來自世界 30 多個國家，最大的買家是中國（包括香港）、俄羅斯、意大利、希臘和南韓。每年在此舉辦 6 次拍賣會，一般在 12 月舉辦兩次，次年的 1月末～ 2 月初、 3 月末～ 4 月初、 5 月末～ 6 月初、和 9 月各舉辦一次。西雅圖毛皮交易所，是世界上最優(yōu)質水貂皮 — 北美水貂最大的 供應者，每年有 70%的北美水貂在此拍賣，數(shù)量達 200～ 250 萬張，占世界水貂皮年總產(chǎn)量的 10～ 12%。每年參加哥本哈根拍賣會的客商大約有 300～ 400個，來自世界 25 個國家和地區(qū)，中國（包括香港）現(xiàn)已成為哥本哈根拍賣行的最大買家之一。每次拍賣會一般要持續(xù) 3～ 5 天，在每次拍賣之前有 4～ 5 天的驗貨期，一個典型大拍賣日一般要持續(xù) 8～ 10 個小時。 丹麥的哥本哈根有世界上最大、最著名的毛皮拍賣行 哥本哈根毛皮中心（ COPENHAGEN FUR CENTER）。養(yǎng)殖的狐貍中大部分是蘭狐，約占 68%，第二類是銀狐，約占 13%，其余部分則是各種變色、變種狐貍。 狐皮是世界第二大毛皮商品，狐皮每年的世界總產(chǎn)量 大約在 500 萬張上下。這也是我國發(fā)展貂狐養(yǎng)殖業(yè)的有利條件。其國內(nèi)生產(chǎn)的裘皮制品大多數(shù)內(nèi)銷，此外，每年要從我國綏汾河、北京、黑河等幾個過境口岸進口大量原皮和裘裝，水貂服裝、貉皮服裝、狐皮服裝都被其看好，尤其是水貂服裝的銷售非常突出。尤其是美國、俄羅斯、日本、芬蘭等國狐皮價格一直堅挺，居高不下。隨著人們生活水平的不斷提高，裘皮服裝已不再只是為了御寒的需要，它的市場會越來越廣，潛力非常之大。養(yǎng)殖場（ 戶 ） 要建立完善的生產(chǎn)技術檔案，通過搜集、統(tǒng)計、分析、整理生產(chǎn)技術資料， 逐步積累 毛皮動物 習性 和 生長 規(guī)律 ， 用于指導生產(chǎn)實踐 。加快對傳統(tǒng)的飼養(yǎng)設施設備、工具用品的 技術改造步伐。如 7． 5 千克體重的母狐用 20 千克體重的公狐人工授精，改良的后代體重可達 28— 38 千克 。 我國毛皮業(yè)養(yǎng)殖發(fā)展方向 （ 1）地方各級 政府 要 委托 有關部門 做好行業(yè)的協(xié)調(diào)管理工作， 建立起 政府與企業(yè)的橋梁和紐帶，為養(yǎng)殖企業(yè) 、養(yǎng)殖戶 提供各種服務，包括 舉辦 培訓班，提高養(yǎng)殖場 （ 戶 ） 的技術人員 業(yè)務水平， 幫助提高 品 牌意識。像陜西、河北、山東、山西、東北都有很好的養(yǎng)殖基礎，要進一步規(guī)范組織建設，加強管理，組建毛皮動物養(yǎng)殖協(xié)會，幫助養(yǎng)殖戶購買飼料，出售皮張，銷售種源，為廣大養(yǎng)殖企業(yè)服好務， 20xx 年 9 月 20 日以后，皮張價格受國際金融危機的影響，皮張在原有的價格基礎又降價，如銀狐皮、蘭狐皮，每張降價 40～ 50 元，水貂皮和兔皮稍有降價，降價的額度不大，但是這段皮張降價是暫時的，很快價格會上漲的，因去年全國各地留種少，今年上市的皮張也不多。 國內(nèi)毛皮市場行情自 20xx 年初至 20xx 年的 8 月末，出現(xiàn)了急劇下滑的形勢，各種原料皮，購銷價格下跌，銷售不暢，產(chǎn)品大量積壓，到 20xx 年 9 月 120 日，經(jīng)過 2 年的低谷，水貂皮、貉皮、銀狐皮、蘭狐皮的價格都在上漲，銀狐皮由過去 300 多元漲到 400 多元，蘭狐皮由過去的 200 元漲到 360— 460 元，貉皮由過去的 160 元漲到 260 元，水貂皮由過去母貂皮 80 元漲到 110— 120 多元，毛皮動物養(yǎng)殖形勢低谷 2 年來， 從 全國 18 個省市調(diào)研結果看，目前，已有 85％的養(yǎng)殖戶下馬，停止辦場，殺掉種獸，目前，這部分養(yǎng)殖場(戶 )大部分養(yǎng)殖毛皮動物的場戶都已縮小規(guī)模，觀察形勢，形勢好時，再多留種源。環(huán)保部門加強了對皮毛加工廠排污治理。導致成 品嚴重積壓，終端產(chǎn)品市場的不景氣。 公司 飼養(yǎng)毛皮動物已 24 年，198520xx 年，在這 24 年中，遇到 1989 年第 1 個低谷， 1999年第 2 今低谷， 20xx20xx 年第 3 個低谷。 二、項目建設地點 根河市金河鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)外 公里處 (西南部 ) 三、主要技術經(jīng)濟指標 主要經(jīng)濟數(shù)據(jù)及評價指標表 序 號 名 稱 單 位 數(shù) 量 一 經(jīng)濟數(shù)據(jù) 1 項目總投資 萬元 其中：固定資產(chǎn)投資 萬元 流動資金投資 萬元 2 營業(yè)收入 萬元 3 營業(yè)稅及附加 萬元 4 總成本費用 萬元 5 利潤總額 萬元 6 所得稅 萬元 7 凈利潤 萬元 二 財務評價指標 1 基準收益率 % 12 2 稅前內(nèi)部收益率 % 3 稅后內(nèi)部收益率 % 4 稅前財務凈現(xiàn)值 萬元 5 稅后財務凈現(xiàn)值 萬元 6 稅前投資回收期（含 1 年建設期） 年 7 稅后投資回收期（含 1 年建設期） 年 8 投資 利 潤率 % 9 銷售利潤率 % 三 主要技術指標 年 1 年飼養(yǎng)規(guī)模 只 6000 2 年產(chǎn)狐皮 張 27500 3 年產(chǎn)種狐 只 2500 四、市場 分析與 預測 我國毛皮業(yè)是在 1979 年以后發(fā)展起來的， 30 多年來，發(fā)展速度特 別 快，第 1 次高峰是在 1996 年底，當時種獸存欄數(shù)達 150 多萬只，第 2 次高峰是在 20xx 年 12 月份，全國由 20xx 年底的 20xx 多萬只，一躍猛增到 20xx 年秋季全國存欄毛皮種獸 6000 多萬只。 提高養(yǎng)殖戶的經(jīng)濟收入，實現(xiàn)社會安定，促進林區(qū)經(jīng)濟結構調(diào)整，需要加強貂狐養(yǎng)殖的產(chǎn)業(yè)化建設。項目的實施可為金河鎮(zhèn)培植新的經(jīng)濟增長點，對加快林區(qū)經(jīng)濟發(fā)展和養(yǎng)殖戶增收，資源型城市經(jīng)濟轉型都具有重要的示范和指導意義。 充分利用內(nèi)