【正文】 對采取預(yù)防措施，經(jīng)評審確定的有效方法可納入有關(guān)文件，由此而引起的文件更改按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 預(yù)防措施信息 a. 質(zhì)量審核報告和管理評審報告； b. 不合格品的評審； c. 記錄； d. 影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程和作業(yè)； e. 產(chǎn)品質(zhì)量分析報告； f. 顧客反饋等。 糾正措施的評審 質(zhì)量管理 部 組織有關(guān)部門對糾正措施的實施效果進行評審。 不合格原因的調(diào)查分析按《糾正措施控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 持續(xù)改進的步驟 a. 分析和評價現(xiàn)狀，以識別改進區(qū)域； b. 確定改進目標(biāo)； c. 尋 找可能解決辦法，以實現(xiàn)這些目標(biāo)； d. 評價這些解決辦法并做出選擇； e. 實施選定的解決辦法； f. 測量、驗證、分析和評價實施的結(jié)果，以確定這些目標(biāo)的實現(xiàn)； g. 正式采納更改。數(shù)據(jù)和資料分析的輸出應(yīng)作為質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的輸入內(nèi)容之一。 收集數(shù) 據(jù)信息的來源 a. 質(zhì)量審核報告和管理評審報告； b. 不合格品的分類統(tǒng)計，不合格品的評審和處置記錄； c. 產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視和測量記錄； d. 過程的監(jiān)視和測量記錄，過程和產(chǎn)品特性和趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會； e. 產(chǎn)品質(zhì)量符合性分析報告； f. 顧客滿意度調(diào)查，顧客的投訴、抱怨以及市場預(yù)測等質(zhì)量信息； g. 糾正和預(yù)防措施記錄； h. 供方的信息。 適當(dāng)時， 對不合格品的評審可能做出以下處理意見： a. 進行返工以達到規(guī)定要求； b. 讓步接收； c. 降級或改作他用； d. 報廢或拒收。 不合格品控制 我公司應(yīng)建立并實施《不合格品控制程序》， 規(guī)定不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限。 a. 成品的驗證由 質(zhì)量管理 部 按“檢驗規(guī)程” 進行檢驗，并將檢驗結(jié)果對照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或合同中規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量要求進行判定，合格后，由 質(zhì)量管理 部 出據(jù)產(chǎn)品合格證明，經(jīng)授權(quán)人員簽字或蓋章后，方可生效； b. 質(zhì)量管理 部 將產(chǎn)品合格證明交 經(jīng)營部 ， 經(jīng)營部 根據(jù)顧客要求發(fā)貨。 質(zhì)量管理 部 應(yīng)根據(jù)顧客的期 望和要求制定我公司產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，收集有關(guān)產(chǎn)品的國家標(biāo)準(zhǔn) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 。 過程的監(jiān)視和測量 我公司應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆椒▽|(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視，并在適用時進行測量。審核員不應(yīng)審核自己的工作； b. 內(nèi)審組長制訂內(nèi)審實施計劃，報管理者代表批準(zhǔn)后，下發(fā)被審核單位； c. 審核組準(zhǔn)備資料，并通知被審核方做好準(zhǔn)備； d. 審核人員根據(jù)內(nèi)審實施計劃，按部門對質(zhì)量職能的執(zhí)行及體系運行的有效性進行公正，獨立的審核，記錄審核結(jié)果，在審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項應(yīng)填寫不合格報告，并通知責(zé)任部門制定糾正措施，以消除不合格及其原因； e. 審核組長于每次審核后，應(yīng)編寫審核報告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后分發(fā)到有關(guān)部門。 策劃時應(yīng)考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果。 b 對收集到的顧客不滿意信息， 經(jīng)營部 應(yīng)分析原因，制定糾正措施，確保我公司產(chǎn)品和服務(wù)，讓顧客滿意。 質(zhì)量管理 部 收集或編制相關(guān) 檢驗標(biāo)準(zhǔn)，并組織實施，通過對產(chǎn)品質(zhì)量的測量和應(yīng)用數(shù)理統(tǒng)計方法證實 產(chǎn)品 要求 的符合性，以實現(xiàn)對產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)改進。 適用范圍 適用于我公司質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量的測量、分析和改進的控制。 本公司暫無監(jiān)視和測量用計算機軟件。 監(jiān)視和測量 設(shè)備 在使用時若發(fā)現(xiàn)其偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)立即停止使用，并對停用前的測量結(jié)果進行重新驗證其有效性，作好記錄。定期使用國家承認的基準(zhǔn)或標(biāo)準(zhǔn)進行對比，當(dāng)不存在這些基準(zhǔn)時，應(yīng)建立公司的校準(zhǔn)規(guī)程，記錄校準(zhǔn)或 檢定（ 驗證 ）的 依據(jù)，以證實其處于校準(zhǔn)狀態(tài)，防止因調(diào)整不當(dāng)而使校準(zhǔn)失效。 監(jiān)視和測量設(shè)備 的控制 監(jiān)視和測量設(shè)備 的配置 a. 根據(jù)使用單位提出的對控制生產(chǎn)工藝參數(shù)和為產(chǎn)品符合規(guī)定的要求提供證據(jù)配備所需的適用的 監(jiān)視和測量 設(shè)備 ； b. 配備的監(jiān)視和測量 設(shè)備 在使用前應(yīng)經(jīng)檢定合格，合格調(diào)試達到規(guī)定要求。 產(chǎn)品的防護 公司應(yīng)確保在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點期間對產(chǎn)品提供防護， 以保持符合要求，適用時，這種防護應(yīng)包括標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護。 產(chǎn)品標(biāo)識的范圍、方式、內(nèi)容、要求和可追溯性按《生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 標(biāo)識和可追溯性 生產(chǎn)部 對產(chǎn)品 實現(xiàn)過程 的標(biāo)識和可追溯性進行策劃 并組織實施，后勤保障部對庫存產(chǎn)品的標(biāo)識進行策劃并組織實施；質(zhì)量管理部對檢驗狀態(tài)的標(biāo)識進行策劃并組織實施。 生產(chǎn)部應(yīng)編制產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖，確定特殊過程，規(guī)定其控制手段和方法 。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)部 應(yīng)策劃并在受控條件下進行生產(chǎn)和服務(wù)提供，適用時，受控條件應(yīng)包括： a. 生產(chǎn)部 應(yīng)獲得表述產(chǎn)品特性的信息； b. 如果沒有文件就不能保證產(chǎn)品質(zhì)量時， 技術(shù) 部 應(yīng)編制操作規(guī)程， 或作業(yè)指導(dǎo)書，此文件屬受控文件，按《文件控制程序》規(guī)定發(fā)放，保證作業(yè)現(xiàn)場均能得到適用文件的有效版本； c. 生產(chǎn)部 應(yīng)定期對生產(chǎn)設(shè)備進行維護、保養(yǎng)，必要時，對生產(chǎn)設(shè)備能力進行鑒定，確保生產(chǎn)和服務(wù)提供中使用適宜的設(shè)備； d. 我公司應(yīng)配置和使用監(jiān)視和測量設(shè)備 ， 質(zhì)量管理 部 應(yīng)定期送檢，校準(zhǔn)，正確使用和維護、保養(yǎng)，確保監(jiān)視和測量 設(shè)備 的精密度和準(zhǔn)確度； e. 對生產(chǎn)過程中的特殊過程實施監(jiān)視和測量。 采購合同（可為口頭合同） a. 采購人員根據(jù)采購計劃和采購技術(shù)文件在合格供方中簽訂采購合同； b. 采購合同的內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、產(chǎn)地、數(shù)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求、價格、付款方式、交貨地點、交貨時間、運輸方式、質(zhì)量異議的處理、質(zhì)量管理體系要求等； c. 采購合同的審批按《采購控制 程序》的規(guī)定執(zhí)行； 采購產(chǎn)品的驗證 采購產(chǎn)品的驗證由 生產(chǎn)部 按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》規(guī)定進行檢驗，對照采購合同技術(shù)質(zhì)量要求進行判定，判定不合格的產(chǎn)品按《不合格品控制程序》規(guī)定進行處理。對提供產(chǎn)品的供方進行選擇和評價，對采購過程和采購產(chǎn)品的驗證進行控制，以確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 7. 設(shè)計和開發(fā)的確認 ， 技術(shù)部 組織有關(guān)單位實施設(shè)計和開發(fā)確認，以確保公司產(chǎn)品滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的 要求； ； 技術(shù)部 予以保持和跟蹤。 公司設(shè)計和開發(fā)的輸出文件包括：產(chǎn)品 圖樣、工藝 、技術(shù)條件、驗收準(zhǔn)則、工藝文件等 ，公司所有設(shè)計和開發(fā)輸出文件按規(guī)定的程序?qū)徟? 7. 設(shè)計和開發(fā)輸入 技術(shù)部 負責(zé)確定設(shè)計和開發(fā)所需輸入，并保持輸入記錄，設(shè)計和開發(fā)所需要輸入內(nèi)容應(yīng)包括： 要求 和性能要求；包括合同規(guī)定和隱含社會需求； 、法規(guī)要求和國家行業(yè)和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； ， 來源于以前類似設(shè)計的信息 ； 。 顧客溝通 我公司應(yīng)采取走訪、信訪顧客、顧客座談會、訂貨會等多種方式與顧客進行溝通，使顧客充分了解： a. 我公司產(chǎn)品品種、產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量要求、我公司信譽、生產(chǎn)能力等信息； b. 產(chǎn)品價格，我公司訂單或合同履約能力，包括合同的修訂情況； c. 顧客對我公司產(chǎn)品質(zhì)量滿意狀況，顧客報怨、質(zhì)量異議的處理情況等； d. 顧客反饋的信息作為管理評審的輸入內(nèi)容。 當(dāng)顧客 沒有 提供形成文件 的要求 ，由 經(jīng)營部 在接收顧客要求前應(yīng)對顧客要求進行確認。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審內(nèi)容為顧客要求和我公司所確定的附加條件。 各相關(guān)部門應(yīng)做好過程控制記錄，妥善保存。 b. 質(zhì)量管理 部 負責(zé)產(chǎn)品所要求的驗證、監(jiān)視、 測量、 檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； c. 針對特定產(chǎn)品、項目或合同，由 技術(shù)部 組織有關(guān)部門進行質(zhì)量策劃。 經(jīng)營部 負責(zé)對與顧客有關(guān)過程的控制；負責(zé)采購的控制，組織有關(guān)部門對供方進行評定，確定合格供方； 后勤保障 部 負責(zé)對產(chǎn)品實現(xiàn)提供合格的人力資源。 工作環(huán)境 a．實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境應(yīng)符合國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定； b．我公司應(yīng)提供寬松的工作環(huán)境，充分發(fā)揮人的潛能，創(chuàng)造革新； c．生產(chǎn)場所要合理劃分，安全通道清晰、暢通，消防設(shè)施齊全，各種物資按工序要求堆放有序，標(biāo)識清楚，工作環(huán)境清潔衛(wèi)生、明亮，做到安全文明生產(chǎn)。 d 生產(chǎn)部 負責(zé)員工的專業(yè)技術(shù)技能的培訓(xùn)，以提高員工的操作技能；負責(zé)安全知識、環(huán)境保護意識的培訓(xùn)； e 所有的培訓(xùn)均應(yīng)經(jīng)過考試考核，以評價其培訓(xùn)的有效性。 以確保： a. 實施、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進其有效性； b. 通過滿足顧客要求，增強顧客滿意度。 后勤保障部 是人力資源的歸口 質(zhì)量管理部 門，負責(zé)： a 編制各類人員的《 崗位 說明書 》； b 編制年度（階段性）人員培訓(xùn)計劃，培訓(xùn)的組織實施和管理； c 我公司各崗位人員的配置。 質(zhì)量管理部 做好管理評審計劃、評審記錄、評審報告等記錄，并妥善保存。 評審輸出 管理評審輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施。 管理人員、技術(shù)人員 a、認真貫徹執(zhí)行我 公司 質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量管理體系文件； b、根據(jù)本手冊規(guī)定本崗位承擔(dān)的質(zhì)量管理體系要求，活動和程序文件及相關(guān)質(zhì)量管理體系 文件 規(guī)定開展工作，對本崗位的產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量負責(zé)。 ｃ、負責(zé)物資采購、分包方的控制； ｄ、負責(zé)顧客財產(chǎn)的管理； . 6 技術(shù)部 a、 負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，編制產(chǎn)品質(zhì)量計劃； ｂ、負責(zé)生產(chǎn)過程的技術(shù)指導(dǎo)； c 、負責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)。 我公司的質(zhì)量職能分配表見本手冊 章。 工作文件由各職能部門編制。質(zhì)量手冊由 質(zhì)量管理部 組織編制。 總經(jīng)理 組織進行質(zhì)量管理體系的策劃。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 見本質(zhì)量手冊 章 a、質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與我公司質(zhì)量方針保持一致。 質(zhì)量方針 我公司的質(zhì)量方針由 總經(jīng)理 組織制定，并批準(zhǔn)發(fā)布實施。 質(zhì)量管理部 負責(zé)編制管理評審計劃，并組織實施； 技術(shù)部 負責(zé)收集國家的法律、法規(guī)，確保為適用的有效版本。 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 管理職責(zé) 總則 我公司制定并實施《管理評審控制程序》，明確規(guī)定本公司以顧客為關(guān)注焦點，為滿足顧客的需求和法律法規(guī)要求而制定質(zhì)量方針和目標(biāo)，落實組織機構(gòu)和職責(zé)權(quán)限，通過建立、實施和保持質(zhì)量管理體系，開展管理評審，對質(zhì)量管理體系的運行業(yè)績進行評價，以保證質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性和持續(xù)改進。 記錄的填寫要求 a、記錄填寫內(nèi)容要真實、完整、準(zhǔn)確、及時，所有項目不得有所遺漏，并有責(zé)任人簽字，記錄日期； b、記錄應(yīng)字跡清晰，不允許涂改，只能杠改，必要時并在相應(yīng)位置簽字生效。 外來文件的控制 a、 技術(shù) 部 應(yīng)收集 確保公司所確定的策劃和運行質(zhì)量管理體系所需的 外來文件 ，并進行識別，確保外來文件是最新的有效版本； b、外來文件屬“受控”文件，其發(fā)放按本章 條規(guī)定執(zhí)行。 文件的評審更新 必要時，每年在管理評審前對質(zhì)量管理體系文件 的符合性、適用性、充分性進行定期評審，平時根據(jù)文件的使用情況進行適時評審，需更新時應(yīng)再次批準(zhǔn)。 b 技術(shù)文件： 圖樣、 工藝、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、外來文件（主要指與本合同產(chǎn)品質(zhì)量、采購產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)和顧客 提供的文件等）。 c、本質(zhì)量手冊規(guī)定了我公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并按 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》的過程按“質(zhì)量管理體系 — 管理職責(zé) — 資源管理 — 產(chǎn)品實現(xiàn) — 測量、分析和改進”的順序及相互關(guān)系進行了描述。這種描述可以使用紙張、計算機磁盤以及其它電子媒體或它們的組合 形式。 文件要求 總則 質(zhì)量管理體系文件包括： a、形成文件的質(zhì)量方針和目標(biāo)； b、質(zhì)量手冊； c、程序文件：我公司建立 了 14 個 程序文件，含標(biāo)準(zhǔn)要求建立的 6 個程序文件，并加以實施和保持； d、我公司為確 定為確保 過程有效策劃，運作和控制所需的作業(yè)文件 。 對質(zhì)量管理體系的運行業(yè)績進行監(jiān)視、測量、分析、評價，并采取和實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果和對這些進程的持續(xù)改進。 管 理內(nèi)容 質(zhì)量管理體系總要求 我公司根據(jù) ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系， 將其 形成文件，并加以實施、保持和持續(xù)改進。 適用范圍 本手冊適用于我 公司 的 控制閥、金屬模具、航空地面