【正文】 《認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制程序》。對于不加貼認(rèn)證標(biāo)志或加貼不符合規(guī)定的認(rèn)證標(biāo)志，應(yīng)做好記錄。《認(rèn)證產(chǎn)品變更控制程序》。技術(shù)部根據(jù)確定的變更產(chǎn)品，編制設(shè)計(jì)任務(wù)書；技術(shù)方案論證及必要的試驗(yàn)研究；技術(shù)設(shè)計(jì)及審核；產(chǎn)品變更涉及到關(guān)鍵部件的變更時(shí)，必需對供方進(jìn)行資格確認(rèn)；對合格供方提供的關(guān)鍵件應(yīng)經(jīng)檢驗(yàn)、驗(yàn)證；涉及安全、環(huán)保項(xiàng)目的關(guān)鍵部件變更的產(chǎn)品，應(yīng)向CQC認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出申請，獲得批準(zhǔn)后，送認(rèn)證機(jī)構(gòu)指定的檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測和確認(rèn)。 《不合格品控制程序》，并評(píng)審所采取的預(yù)防措施是否有效。糾正措施的結(jié)果予以記錄?！冻掷m(xù)改進(jìn)管理程序》。，適當(dāng)運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對數(shù)據(jù)進(jìn)行整理和分析，以提供質(zhì)量管理體系在顧客滿意、產(chǎn)品要求的符合性、過程與產(chǎn)品的特性及趨勢以及供方產(chǎn)品方面的信息。，分別由品質(zhì)部或銷售部根據(jù)不合格的影響或潛在影響程度采取相應(yīng)的措施，以滿足顧客的要求。，只有檢驗(yàn)指導(dǎo)書所規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目已全部完成且判定為合格，經(jīng)授權(quán)的檢驗(yàn)員蓋章或簽字認(rèn)可后產(chǎn)品才能放行或交付，否則應(yīng)經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)才能放行或交付。、檢驗(yàn)規(guī)程等明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)頻次、抽樣方法以及使用的監(jiān)視和測量設(shè)備等內(nèi)容，作為產(chǎn)品監(jiān)視和測量的依據(jù)。，從影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素方面，考慮其重要性和影響程度，采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行監(jiān)視和測量，以實(shí)現(xiàn)對質(zhì)量管理體系的有效性評(píng)價(jià)，從每個(gè)過程對產(chǎn)品要求的符合性和質(zhì)量管理體系有效性的影響著手考慮監(jiān)視和測量的類型與程度。審核員負(fù)責(zé)對實(shí)施結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。計(jì)劃應(yīng)規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法?！额櫩蜐M意度測量管理程序》。監(jiān)視顧客感受可以包括從諸如顧客滿意調(diào)查、來自顧客的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、用戶意見調(diào)查、業(yè)務(wù)損失分析、顧客贊揚(yáng)、擔(dān)保索賠和經(jīng)銷商報(bào)告之類的來源獲得輸入。，做好日常維護(hù)和保養(yǎng)工作。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，按經(jīng)批準(zhǔn)的自校規(guī)程進(jìn)行檢定。采購產(chǎn)品、半成品、外供產(chǎn)品在內(nèi)部處理及外供產(chǎn)品在交付到預(yù)定地點(diǎn)期間，公司各有關(guān)部門對產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，包括對標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存、保護(hù)的方法進(jìn)行控制。經(jīng)驗(yàn)收合格的產(chǎn)品在標(biāo)識(shí)后分別存放于庫房內(nèi)。通常情況下，產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)可分為三種：①合格品；②不合格品，包括報(bào)廢品；③待檢。應(yīng)對上述焊接和油漆過程進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)應(yīng)證實(shí)這些過程達(dá)到所策劃結(jié)果的能力。f)規(guī)定產(chǎn)品放行方法、交付方式和交付后開展的活動(dòng)。e)對運(yùn)作中涉及的產(chǎn)品和過程(包括關(guān)鍵和特殊過程)實(shí)施監(jiān)控；d)根據(jù)檢測需要，配備和使用檢測器具及測量和監(jiān)控設(shè)備，并對其進(jìn)行控制；b)為保證生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作質(zhì)量，編制各類管理及作業(yè)文件；c)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備并進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)；a)公司通過產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的輸出、設(shè)計(jì)輸出和顧客要求評(píng)審的輸出，明確相關(guān)產(chǎn)品的特性；受控條件包括如下內(nèi)容：，由采購部、技術(shù)部和品質(zhì)部協(xié)商。適當(dāng)時(shí)，合同還應(yīng)包括對采購產(chǎn)品加工過程、設(shè)備及人員資格的要求和對質(zhì)量管理體系的要求。公司對所有合格供方，根據(jù)其產(chǎn)品質(zhì)量狀況、交貨期、服務(wù)等因素依據(jù)再評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，每年進(jìn)行一次重新評(píng)定，并對評(píng)定結(jié)果采取相應(yīng)措施。更改的評(píng)審結(jié)果及任何必要措施記錄在案。杭州越西客車制造有限公司質(zhì)量手冊文件編號(hào):YXK/QM0012010第4頁 共7頁第7章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第B/0版，由設(shè)計(jì)人員提出更改理由，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施更改。，根據(jù)設(shè)計(jì)策劃的安排，對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。技術(shù)部依據(jù)策劃的安排，在適宜的階段對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，以便：a)評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；b)識(shí)別任何問題并提出必要的措施。b)適用的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、顧客的特殊要求以及社會(huì)的需求；c)以前類似設(shè)計(jì)提供的信息及其他要求，如安全、防護(hù)、環(huán)境等方面要求。a)產(chǎn)品名稱、功能描述、性能指標(biāo)、主要技術(shù)參數(shù)；：《與顧客有關(guān)過程控制程序》。《與顧客有關(guān)過程控制程序》。杭州越西客車制造有限公司質(zhì)量手冊文件編號(hào):YXK/QM0012010第2頁 共7頁第7章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第B/0版d)若顧客沒有提供形成文件的要求，應(yīng)在接受顧客要求前應(yīng)對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。b)雙方不一致的表述得到統(tǒng)一；c)公司有能力滿足顧客的要求；a)有關(guān)產(chǎn)品的要求得到確定；對合同進(jìn)行評(píng)審應(yīng)確保：交付后活動(dòng)包括諸如擔(dān)保條款規(guī)定的措施、合同義務(wù)（例如，維護(hù)服務(wù)）、附加服務(wù)（例如，回收或最終處置）等。b)針對具體產(chǎn)品所需建立的過程、文件和資源需求；c)應(yīng)采用的工藝流程、特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書；d)產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；e)證明產(chǎn)品和過程符合性所必需的質(zhì)量記錄，如工藝參數(shù)監(jiān)控和檢驗(yàn)記錄。a)產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的技術(shù)要求和質(zhì)量目標(biāo)；在對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容： 《人力資源管理程序》。特殊崗位工作人員和檢驗(yàn)人員培訓(xùn)由技術(shù)部組織培訓(xùn)。為實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，滿足顧客要求和增強(qiáng)顧客滿意，公司及時(shí)確定和提供所需的資源，包括人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、供方及財(cái)務(wù)資源等。杭州越西客車制造有限公司質(zhì)量手冊文件編號(hào):YXK/QM0012010第4頁 共4頁第5章 管理職責(zé)第B/0版 本章程序文件 《管理評(píng)審程序》杭州越西客車制造有限公司質(zhì)量手冊文件編號(hào):YXK/QM0012010第1頁 共1頁第6章 資源管理第B/0版g)改進(jìn)的建議。e)以往管理評(píng)審所確定的改進(jìn)措施的執(zhí)行情況；f)可能影響質(zhì)量管理體系的變更；d)質(zhì)量方針、目標(biāo)及糾正、預(yù)防措施實(shí)施情況；c)過程及產(chǎn)品質(zhì)量情況，質(zhì)量趨勢及質(zhì)量事故處理情況；b)顧客投訴的處理，顧客滿意度調(diào)查結(jié)果以及顧客反饋的重要信息；a)質(zhì)量管理體系審核結(jié)果(包括內(nèi)審和外審)；管理評(píng)審輸入包括：辦公室負(fù)責(zé)策劃，以簡報(bào)、布告欄、會(huì)議記錄、互聯(lián)網(wǎng)等形式實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)部溝通。部門負(fù)責(zé)人確定部門各崗位的職責(zé)和權(quán)限，并向各部門公布，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理(具體內(nèi)容見手冊第3章)。同時(shí)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)出持續(xù)改進(jìn)的要求。f)在管理評(píng)審時(shí)，對其實(shí)施情況及是否持續(xù)適宜進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)應(yīng)作出修改，以適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境的變化。e)傳達(dá)到各部門及管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等各層次人員，并使各層次人員都能理杭州越西客車制造有限公司質(zhì)量手冊文件編號(hào):YXK/QM0012010第2頁 共4頁第5章 管理職責(zé)第B/0版解和貫徹；d)為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)；c)對持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的有效性作出承諾；b)從產(chǎn)品質(zhì)量要求及使顧客滿意角度出發(fā)作出承諾；a)與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)；總經(jīng)理以質(zhì)量管理八項(xiàng)原則為基礎(chǔ)，針對公司的實(shí)際情況和發(fā)展前景，制定質(zhì)量方針，傳達(dá)到全體員工，同時(shí)應(yīng)確保質(zhì)量方針能夠做到：b)將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求，各部門在實(shí)施過程中，應(yīng)確保要求得到滿足并力爭超越其要求；c)產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)，特別是安全、環(huán)境等方面的要求應(yīng)予滿足； d)確定以不斷提高顧客滿意度為目標(biāo)，確保實(shí)現(xiàn)不斷增強(qiáng)顧客滿意；e)與顧客保持溝通,掌握信息，改進(jìn)工作。責(zé)成銷售部通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客直接溝通的方式，統(tǒng)籌確定顧客的需求和期望，轉(zhuǎn)化為具體的要求(包括對產(chǎn)品、過程、質(zhì)量體系等方面的要求)，并在公司內(nèi)部各個(gè)層次進(jìn)行溝通，由各相關(guān)職能部門將要求列為工作內(nèi)容予以實(shí)施；《文件控制程序》建立和保存必要的記錄，為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。按照GB/T190012008 idt ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)和CQC《產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》及本公司的實(shí)際情況，編制適宜的文件，以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。還必須與外包方簽署質(zhì)量協(xié)議，對其檢測過程和檢測設(shè)備的控制予以關(guān)注。 c)保證采購產(chǎn)品符合質(zhì)量要求，及時(shí)與供方聯(lián)系并妥善處理質(zhì)量問題，督促配套企業(yè)糾正與預(yù)防措施的開展。b)負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃，按要求簽訂采購合同；a)負(fù)責(zé)供方的選擇、確定和定期評(píng)價(jià)；d)對員工的工作績效定期進(jìn)行抽查與考核；c)負(fù)責(zé)配備各部門各崗位適宜的人力資源；b)評(píng)價(jià)培訓(xùn)工作有效性，建立并保持員工培訓(xùn)記錄與培訓(xùn)檔案；a)根據(jù)工作能力要求，對所需要的教育水平、業(yè)務(wù)能力、操作技藝、工作經(jīng)驗(yàn)、經(jīng)歷等進(jìn)行評(píng)定，對不能滿足能力要求的人員提供培訓(xùn)，負(fù)責(zé)制定中長期及年度培訓(xùn)計(jì)劃或采取其他措施，并組織實(shí)施；h)負(fù)責(zé)測量器具與監(jiān)控裝置的管理。g)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督抽查和產(chǎn)品的性能試驗(yàn)；d)負(fù)責(zé)外配套件的質(zhì)量保證能力認(rèn)定及質(zhì)量管理工作；e)負(fù)責(zé)組織編制檢驗(yàn)指導(dǎo)書及檢驗(yàn)人員的培訓(xùn)、考核、資格認(rèn)定及管理工作；f)負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品驗(yàn)證及外供品的檢測和合格證的發(fā)放與管理；c)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司質(zhì)量信息的傳遞與處理及內(nèi)部溝通；糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的制定及實(shí)施后的跟蹤和驗(yàn)證；統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用及數(shù)據(jù)分析；b)組織編寫體系文件，并進(jìn)行管理、評(píng)審和更新；在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作的實(shí)施；a)負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織工作，收集和提供管理評(píng)審所需資料，編寫管理評(píng)審報(bào)告；杭州越西客車制造有限公司質(zhì)量手冊文件編號(hào):YXK/QM0012010第2頁 共5頁第3章 組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限第B/0版a)對總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)；b)對技術(shù)部直接領(lǐng)導(dǎo)；c)負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品開發(fā)策劃；c)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊和程序文件，為質(zhì)量體系運(yùn)行提供必要的資源；d)負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)決策，批準(zhǔn)立項(xiàng)指令；b)負(fù)責(zé)公司組織結(jié)構(gòu)及部門職責(zé)的確定，任命管理者代表；