【正文】 4． 2． 2． 8 批發(fā)部、零售部負(fù)責(zé)保存《商品要求評審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 4． 2． 2． 5 對于特殊合同如小區(qū)管網(wǎng)供氣的招標(biāo)書和投標(biāo)書，除批發(fā)部對氣源供應(yīng)能力進(jìn)行評審?fù)猓布疾?、小區(qū)管網(wǎng)分公司還應(yīng)評審小區(qū)管網(wǎng)建設(shè)能力、對確保商品 /服務(wù)質(zhì)量要求的能力得到全面評審，并在《商品要求評審表》中簽名確認(rèn)。 與顧客有關(guān)的過程控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/3 4． 2． 2． 3 對于有現(xiàn)貨的銷售合同，由批發(fā)部或零售部業(yè)務(wù)員將數(shù)量等填寫在出庫單上并簽名，經(jīng)氣庫管理員確認(rèn)無誤并簽名即完成商品要求的評審。 程序 4． 1 與商品有關(guān)要求的確定 批發(fā)部、零售部、小區(qū)管網(wǎng)分公司負(fù)責(zé)確定顧客對商品的需求，并將顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單填寫在《商品要求評審表中》； a．顧客規(guī)定的要求，包括商品質(zhì)量要求及價(jià)格、交付和交付后活動(dòng)（如運(yùn)輸）等方面的要求； b．顧客沒有明示的要求，但規(guī)定或預(yù)期的用途所必然要包括的商品要求 ，這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾； c．與商品有關(guān)的法律法規(guī)要求，包括環(huán)境、安全、健康等方面與商品及商品 /服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程有關(guān)的要求； d．企業(yè)確定的附加要求，這是組織自己主動(dòng)承諾實(shí)現(xiàn)的要求。 3． 3 安技部負(fù)責(zé)評審商品提供的服務(wù)能力及交貨期。 相關(guān)文件 5． 1 《文件控制程序》 記錄 6． 1 《質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施 情況檢查表》 6． 2 各部門的質(zhì)量計(jì)劃 6． 3 《文件更改申請單》 與顧客有關(guān)的過程控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/3 目的 充分了解顧客的要求，并轉(zhuǎn)化為對公司商品 /服務(wù)的要求，從而確保滿足顧客的要求。 4． 6． 1 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計(jì) 劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將計(jì)劃的執(zhí)行情況及時(shí)反饋到綜合部。應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量管理體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； c．可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容； d．根據(jù)實(shí)際情況，可編制總體質(zhì)量計(jì)劃，也可只編寫有關(guān) 的單項(xiàng)計(jì)劃，如采購質(zhì)量計(jì)劃，也可針對某一特定的活動(dòng)。 c．運(yùn)作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系。 4． 2 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī) a．對有小區(qū)管網(wǎng)供氣項(xiàng)目合同時(shí)； b．現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 職責(zé) 3． 1 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量計(jì)劃。對于這些過程應(yīng)進(jìn)行充分的確定，以確保質(zhì)量管理體系的充分性與適宜性。 c．報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)及時(shí)拖離生產(chǎn)現(xiàn)場掛黑色報(bào)廢牌。 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/2 d．現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號，以便于維護(hù)保養(yǎng) 。 4． 1． 4 設(shè)施的使用、維護(hù)和保 養(yǎng) a．對于關(guān)鍵、特殊過程所使用的設(shè)施必須有操作規(guī)程 i 相關(guān)操作人員應(yīng)培訓(xùn)考核合格后，持證上崗?！对O(shè)施驗(yàn)收單》由安技部保管。 程序 4． 1 基礎(chǔ)設(shè)施的確定、提供和維護(hù) 4． 1 企業(yè)為達(dá)到商品／服務(wù)符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括： a．建筑物、工作場所（用于燃?xì)庖夯瘹夤扪b作業(yè)的工房和燃?xì)庖夯瘹鈨?chǔ)存庫）和相關(guān)設(shè)施（包括供應(yīng)水、電、汽的設(shè)施）； b．過程設(shè)備（如罐裝作業(yè)的各種設(shè)備和公司內(nèi)的運(yùn)輸工具） c．支持性服務(wù)（如燃?xì)庖夯瘹膺\(yùn)輸?shù)奶胤N運(yùn)輸車輛） 4． 1． 2 設(shè)施的提供 a．企業(yè)應(yīng)根據(jù) GBI 21 3599《液化石油氣瓶定期檢驗(yàn)站技術(shù)條件》和 GB5 00289 3《城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)計(jì)規(guī)范（ 2020 年修訂）的要求，設(shè)計(jì)建造各種經(jīng)營作業(yè)用房。 ． 相關(guān)文件 5． 1 各部門的《崗位工作人員任職要求》 6 記錄 6． 1 《培訓(xùn)記錄表》 6． 2 《培訓(xùn)申請單》 6． 3 《年度的培訓(xùn)計(jì)劃》 6． 4 《員工能力檔案》 基礎(chǔ) 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/2 目的 確定、提供并維護(hù)為達(dá)到商品／服務(wù)符合要求所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，確定并管理為達(dá)到商品／服務(wù)符合要求所需要的工作環(huán)境。 4． 2． 9 綜合部應(yīng)負(fù)責(zé)建立員工能力檔案、保存員工的教育、培訓(xùn)、崗位資格認(rèn)可和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄，如學(xué)歷證明、培訓(xùn)記錄、職稱證明、工作經(jīng)歷等。 4． 2． 4 特殊工作人員的培訓(xùn) a．特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由安技部負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，培訓(xùn)考 核合格后方可上崗； b．鍋爐、司爐工、電工等需取得國家授權(quán)部 f1 相應(yīng)的合格培訓(xùn)證書； c．質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)進(jìn)行、考核合格、持證上崗。 4． 2． 2 新員工培訓(xùn) 39。 4． 1． 3 部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件的兩條： a．中專（含高中）以上學(xué)力，并已 _工作二年以上； b．具備相關(guān)專業(yè)的職業(yè)培訓(xùn)； c．受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)； d．具備三年以上的相 關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。 負(fù)責(zé)員工的安全生產(chǎn)知識(shí)的教育。 本公司顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制了以下下程序文件： 標(biāo)題 GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)條款對照 人力資源控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 ， 人力資源控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/2 目的 確保從事影響服務(wù)質(zhì)量工作的所有人員都能勝任要求。 如果評審結(jié)引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 b. 公司總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。 4． 3 評審準(zhǔn)備 定評審前十天，綜合部以書面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評審計(jì)劃，由管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括： a. 評審時(shí)間； b. 評審目的； c. 評審范圍及評審重點(diǎn)； d. 參加評審部門（人員） e. 評審依據(jù)； f. 評審內(nèi)容。 綜合部負(fù)責(zé)評計(jì)劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負(fù)責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 相關(guān)文件 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 《不合格品控制程序》 《改進(jìn)控制程序》 各部門的崗位責(zé)任制 記錄 《糾正和預(yù)防措施處理單》 管理評審控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/2 目的 按策劃的時(shí)間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效。 自下而上的溝通 各部門應(yīng)建立報(bào)告制度，在每月公司例會(huì)上向最高管理者報(bào)告部門運(yùn)作情況，以作為最高管理者進(jìn)行決策的依據(jù)。 c. 負(fù)責(zé)卸火槽、汽槽裝卸、運(yùn)輸工作。 f. 按時(shí)向業(yè)務(wù)主管部門和所在地質(zhì)監(jiān)部門書面報(bào)告氣瓶檢驗(yàn)評定情況和氣瓶安全狀況，其內(nèi)容應(yīng)包括各類氣瓶檢驗(yàn)總數(shù)、合格數(shù)、報(bào)廢數(shù)。 d. 負(fù)責(zé)公司零售、批發(fā)、小區(qū)管網(wǎng)新業(yè)務(wù)的開拓工作： e. 負(fù)責(zé)燃?xì)庠罹叩匿N售工作； 鋼檢站 a. 嚴(yán)格按照 GB 8 3 341 999《液化石油氣瓶檢驗(yàn)與評定》的規(guī)定，做好鋼瓶的檢測工作： b. 進(jìn)行氣瓶安全技術(shù)性能的檢驗(yàn)與評定，并出具相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告書。 c. 按照《采購控制程序》的規(guī)定，對采購過程進(jìn)行控制，并保持相關(guān)記錄。 b. 負(fù)責(zé)小區(qū)管網(wǎng)的開發(fā)，處理好和開發(fā)商、業(yè)主的關(guān)系； c. 確保質(zhì)量管理體系在部門的正常運(yùn)行； 管理者代表 a. 在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下確保公司質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； b. 領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的內(nèi)部審核，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量 管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求； c. 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； d. 代表公司就與質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜進(jìn)行外部聯(lián)絡(luò)； e. 負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊和各部門的管理制度； 職責(zé)、權(quán)限和溝通 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/4 安技部 a. 在副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)經(jīng)營的商品質(zhì)量的進(jìn)貨檢驗(yàn)工作； b. 負(fù)責(zé)全公司計(jì)量器具的管理； c. 負(fù)責(zé)全公司的生產(chǎn)安全和消防管理； d. 檢查各部門的安全消防責(zé)任制的情況，確保安全責(zé)任制在各部門的落實(shí)； e. 管理企業(yè)安全、消防檢查的 各種記錄。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《商品 實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》 記錄 《文件更改申請單》 職責(zé)、權(quán)限和溝通 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/4 目的 對企業(yè)內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 綜合部對策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并報(bào)告公司總經(jīng)理。 ． 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的編制原則 a. 應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容：應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與商品實(shí)現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； b. 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊 的要求增加新的內(nèi)容。 程序 進(jìn)行質(zhì)量管理 體系策劃的時(shí)機(jī) 公司總經(jīng)理應(yīng)確保對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的總要求。 范圍 適用于對確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的過程和資源加以識(shí)別和策劃。 3. 各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)傳達(dá)到全體員工，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 a. 公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； b. 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間的推移而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。執(zhí)行《管理評審控制程序》。 b. 公與總經(jīng)理應(yīng)采取宣傳培訓(xùn)、質(zhì)量例會(huì)等各種方式，使全體員工都能樹立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)，使他們積極參與提質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。 范圍 適用于公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 記錄的銷毀處理 對超過保存期的記錄，或因其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由綜合部主管填寫《文件銷毀記錄》，上報(bào)管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后銷毀。 綜合部編制《記錄清單》（附備案的原始記錄樣本），將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期等內(nèi)容，交管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。 程序 記錄的標(biāo)識(shí)、編號 綜 合部負(fù)責(zé)對各種記錄應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、編號，以便于識(shí)別與檢索。 范圍 適用于為證明商品、過程和體系符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。 為保證文件的適宜性，綜合部應(yīng)根據(jù)需要及時(shí)組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評審。 文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制文件者應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借鬩、復(fù)制。 b. 任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別檢索。 e. 企業(yè)的所有文件的現(xiàn)行版本狀態(tài)或修訂后版本狀態(tài)的識(shí)別方法，采用有效文件控制清單及文件編號。綜合部應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄。應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到適用文件的有效版本。 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。手冊中各章節(jié)以章節(jié)號區(qū)分。 ：可以是針對特定服務(wù)項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃等。 綜合部負(fù)責(zé)行政管理文件及部分外來文件的管理、控制。 職責(zé) 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊。 文件以紙張、磁盤呈現(xiàn)媒體形式。 質(zhì)量管理體系 版 本頁 次 2/ 公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖： 第一級文件為質(zhì)量手冊，包括了所有的程序文件。 對居民小區(qū)使用管道燃?xì)獾模韫艿冷佋O(shè)和安裝，我公司目前委托專業(yè)公司施工，在服務(wù)實(shí)現(xiàn)的過程中，明確對其實(shí)施控制的程度。 c．為使過程在受控狀態(tài)下運(yùn)行以達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，我公司根據(jù)必要性確定了所需的控制準(zhǔn)則和方法，明確規(guī)定了過程的輸入、輸出及開展的活動(dòng)和投入的資源。液化氣：采購－ 槽運(yùn)－氣站－分裝瓶－零售或批發(fā)或管網(wǎng)供氣。 要求 質(zhì)量管理體系的總要求 公司按照 GB/T19001/2020 標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 范圍 適用于對公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。 在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)反饋到綜合邵；綜合部應(yīng) 根據(jù)需要及時(shí)組織對手冊的適用性、有效性進(jìn)行評審：必要時(shí)應(yīng)對手冊子以修改，執(zhí)行《文件控制程序 *的有關(guān)規(guī)定． 本公司為燃?xì)怃N售企業(yè)，零售、批發(fā)和小區(qū)管網(wǎng)供氣。 本手冊為公司的法規(guī)性文件，是受控文件，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。 液化氣充裝站質(zhì)量手冊液化氣充裝站質(zhì)