【正文】 七、盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(BEP)為： 年固定總成本BEP=——————————————————100% 年銷售收入年可變成本年銷售稅金及附加 =46%計算結(jié)果表明，該項目只要達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力的21%時即可保本。五、利潤及分配正常年稅前利潤為824萬元。無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)攤銷，年攤銷費為20萬元。職工工資及福利費工資按每人每年12000元計，職工福利費按工資總額的14%計取，本項目定員122人。四、經(jīng)營成本費用估算本項目正常年總成本為304萬元。經(jīng)測算，正常年經(jīng)營收入1127萬元。按85%的負(fù)荷率計算，可收入328萬元。交易手續(xù)費，手續(xù)費按交易額的2%計算，年手續(xù)費收入500萬元。二、建設(shè)期和計算期本項目計算期13年，其中：建設(shè)期3年，經(jīng)營期10年，經(jīng)營期中含投產(chǎn)期2年。根據(jù)項目進(jìn)度計劃，第1年擬投入資金800萬元，第二年投入400萬元，第三年投入300萬元。其中：建筑工程費用：788萬元設(shè)備購置費用：476萬元；安裝費用：22萬元；其他費用：176萬元預(yù) 備 費：38萬元流動資金估算項目所需流動資金采用詳細(xì)估算法估算。預(yù)備費：基本預(yù)備費取工程費用和其它費用之和的4%，漲價預(yù)備費根據(jù)有關(guān)規(guī)定免列。三、編制說明建筑工程費用：建（構(gòu)）筑物估算價值主要依據(jù)當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)類似工程造價及XXXX建筑工程消耗定額估算。根據(jù)項目進(jìn)展情況，預(yù)計批復(fù)可行性研究報告后，項目從前期準(zhǔn)備工作到竣工驗收投入使用共需3年時間。主持設(shè)計圖紙會審、處理有關(guān)技術(shù)問題，以及組織職工的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)等工作。擬聘請有關(guān)專家擔(dān)任項目的技術(shù)顧問，配合項目進(jìn)行重大技術(shù)問題的咨詢與決策。(四)在項目實施過程中，公司作為項目執(zhí)行單位應(yīng)與項目的設(shè)計、供貨、施工、安裝等履行單位簽訂相關(guān)合同，履行必要的法律手續(xù)，按照國家的有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行。(二)成立公司下屬的項目部負(fù)責(zé)項目實施的組織、協(xié)調(diào)和管理工作。三、指標(biāo)本項目用電 36萬度/年；2；四、節(jié)能措施使用新型節(jié)能燈具，節(jié)約電能。并設(shè)置相應(yīng)消防栓、干粉滅火器等室內(nèi)消防設(shè)施，可滿足消防要求。第八章 消防與節(jié)能第一節(jié) 消 防一、設(shè)計依據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GBJ5001687（2001年版）《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》GBJ14090二、消防措施總圖各建筑物間距均大于10m，道路呈環(huán)狀，主干道為8m，副道為6m，有較大面積空場可用于消防回車。第二節(jié) 勞動安全衛(wèi)生一、項目概述本項目設(shè)計依據(jù)為：《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GBZ12002）《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB1234890）二、職業(yè)安全衛(wèi)生主要措施制定安全經(jīng)營操作規(guī)程，使市場管理人員做到有章可循，同時按規(guī)定配備必要的安全防護用品，所有危險區(qū)域均設(shè)有危險標(biāo)志和防護措施。冷凍水產(chǎn)品和干熟食品在儲藏過程中產(chǎn)生的不合格品及下角料，可制做飼料供養(yǎng)殖場用于養(yǎng)殖或集中收集制做肥料回用于農(nóng)田，不會對當(dāng)?shù)丨h(huán)境造成污染。噪聲治理噪聲主要產(chǎn)生于泵、冷凍機。擬建地點大氣、土壤環(huán)境現(xiàn)狀*縣縣屬亞熱帶季風(fēng)氣候，大氣環(huán)境質(zhì)量較好，土壤納污能力強。人員組織結(jié)構(gòu)，人員配備勞動定員部 門管理人員工人（含技術(shù)員）合 計總經(jīng)理1第六章 企業(yè)組織、勞動定員及人員培訓(xùn)一、企業(yè)組織機構(gòu)組織機構(gòu)項目由*縣縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司負(fù)責(zé)組織實施，實行經(jīng)理負(fù)責(zé)制，自主經(jīng)營。 （2）樓內(nèi)辦公室及客房采用變風(fēng)量空調(diào)系統(tǒng)，以利節(jié)能，同時又可根據(jù)不同的地點進(jìn)行室內(nèi)濕度的舒適性控制。衛(wèi)生間和浴室設(shè)排氣扇。場區(qū)在信息樓內(nèi)計算機中心設(shè)總機室，安置自動電話交換系統(tǒng)一套，總機室電話配線架空引出，內(nèi)線、外線分別行至單體建筑電話組線箱，然后敷設(shè)到各需要崗位。二、供電及通訊供電（1）項目用電負(fù)荷用電負(fù)荷表序號部門用電負(fù)荷（萬度）一經(jīng)營18 1 交易區(qū)5 交易大廳2 交易大棚1 獨立門面區(qū)2 2 辦公服務(wù)區(qū)1 3 信息區(qū)14 倉儲區(qū)11 氣調(diào)庫9 普通倉庫2二輔助經(jīng)營及公用工程21 空調(diào)、通風(fēng)2三照明17　全年用電量360000 本項目全年用電量約為36萬度。設(shè)置30立方米消防水池一座，可滿足消防用水要求。（2）給水系統(tǒng)方案該項目的供水分為經(jīng)營生活、和消防二個系統(tǒng)。e、辦公樓、信息樓辦公樓、信息樓為鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)。采用水泥地面，外墻為白色釉面瓷磚，門窗為鋁合金門窗，內(nèi)墻刷白色涂料。一層凈高6米。由于交易區(qū)、辦公服務(wù)區(qū)、信息區(qū)、倉儲區(qū)、物流區(qū)、包裝區(qū)六部分的體量、比例各不相同，在建筑手法上力求不打破這渾然天成的自然體量之美，運用加強各部分之間韻律之聯(lián)系的大手筆，使各部分成為既分又合，既特殊又同歸的綜合建筑群體。（2）著重解決好交通組織、消防設(shè)計、制冷設(shè)計及大屋面可能帶來的技術(shù)難題，使本工程建設(shè)為專業(yè)化農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場的典范工程。工程場地范圍內(nèi)工程地質(zhì)條件依具體地質(zhì)勘察報告為準(zhǔn)。交易區(qū)、倉儲區(qū)、辦公區(qū)、商貿(mào)區(qū)、服務(wù)區(qū)這幾個部分內(nèi)容因功能的不同，服務(wù)對象的不同，建筑形式的不同以及結(jié)構(gòu)形式、荷載的不同而相對獨立設(shè)置，既獨立又方便聯(lián)系，易于功能組織和交通流線設(shè)計，同時使工程造價更趨于合理。（6）進(jìn)出口位置、建筑物的位置、外觀形式等方面，要符合城市及道路兩側(cè)景觀設(shè)計要求。組團的布置應(yīng)充分考慮各用戶產(chǎn)品特點及用途，合理安排，避免互相影響。主要包括倉儲區(qū)、商貿(mào)區(qū)、辦公區(qū)、服務(wù)區(qū)四部分。加工包裝設(shè)備表序號設(shè)備名稱單位數(shù)量單價（萬元）總價（萬元）1碾米機臺22精選分級機臺23拋光機臺23．04色選機臺25真空包裝機臺2合計第四節(jié)本氣調(diào)庫擬選主要設(shè)備見下表：氣調(diào)庫主要設(shè)備選擇表序號設(shè)備名稱型號規(guī)格單位數(shù)量單價（萬元）總價（萬元）1氨壓縮機臺12立式冷凝器LN100臺13氨油分離器YFA150臺14氨儲液器臺15低壓循環(huán)桶ZDX3L臺16排液桶PYA2臺17空氣分離器KFA32臺18集油器JYA325臺19氨泵32P40臺210冷卻塔BNDL300臺111水泵臺212冷風(fēng)機DL170臺213軸流風(fēng)機臺214電器電控設(shè)施套115氣調(diào)門套216制氮機60m3臺117乙烯脫除機100 m3臺118二氧化碳脫除機300kg臺119呼吸袋個620平衡閥個1021氣體分析儀套122加濕器臺323閥門等套124叉車2t輛1合計　普通倉庫除氣調(diào)庫外，另設(shè)普通倉庫2座，每座建筑面積500平方米（40*），共計1000平方米。電纜穿過冷庫保溫墻時就預(yù)埋塑料管保護，電纜管道穿過冷庫保溫墻時，應(yīng)作嚴(yán)密的絕緣保護，以防產(chǎn)生“冷橋”。也可考慮采用光滑管頂排管用冷分配設(shè)備。氣調(diào)庫設(shè)氣調(diào)機房及配電間面積為70平方米。為滿足人民群眾生活水平不斷提高后對食品、蔬菜及水果保鮮度、營養(yǎng)及綠色無污染的要求。（3）主要設(shè)備結(jié)算中心主要設(shè)備購置見下表：結(jié)算中心主要設(shè)備購置表序號名稱單位數(shù)量單價合計(萬元)1數(shù)據(jù)庫、應(yīng)用程序服務(wù)器套1332打印機及價格顯示屏套1043財務(wù)結(jié)算終端PC臺1074在線式冊特UPS套15網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備16應(yīng)用軟件開發(fā)及安裝6合計四、倉儲區(qū)有普通產(chǎn)品存儲、氣調(diào)庫等二種方式。b、競價撮合競價撮合是批發(fā)商登記貨品和價格后在信息發(fā)布屏上公開報價后，吸引客戶交易的一種交易方式。資金結(jié)算中心結(jié)算中心位于信息樓一層。在該平臺上，他們可以進(jìn)行基于網(wǎng)絡(luò)辦公方式的自身管理，不需要任何硬件投資，不需要軟件項目的考察、選型，只要在該平臺注冊，就可以實現(xiàn)信息交互、客戶溝通等功能，為他們自身的發(fā)展提供有效的管理手段。b、地方近網(wǎng)互聯(lián)的電子商務(wù)平臺實現(xiàn)整個農(nóng)業(yè)經(jīng)濟合作組織的各種信息流（包括采購、定單履行、物流、資金流等）能夠無縫交換。一層為期貨交易廳和資金結(jié)算中心，建筑面積200平方米；二層為電子商務(wù)交易平臺及期貨交易中心的辦公區(qū)，建筑面積200平方米；三層為計算機信息中心，與電子商務(wù)平臺配套服務(wù)，數(shù)據(jù)與信息資訊的采集、編輯人員辦公區(qū)，建筑面積200平方米。分理處設(shè)于辦公樓一樓，建筑面積200平方米。除行政辦公外，大樓內(nèi)還設(shè)有無公害農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)識管理中心、財務(wù)資金結(jié)算中心以及銀行分理處等等。（1）檢驗檢測的方法與指標(biāo)交易貨源進(jìn)入市場后，檢測中心工作人員對交易商品先進(jìn)行抽樣速檢，速檢合格后的商品方可交易，不合格的商品，由檢測中心進(jìn)行進(jìn)一步檢驗檢測，確定處理措施，產(chǎn)品檢測的重點是交易商品中的重金屬和有機磷、氨基甲酸酯、有機酸等殺蟲劑藥物殘留等指標(biāo)。每排15間門面，每間面積60平方米。大廳分為*縣香米交易區(qū)、國外優(yōu)質(zhì)米交易區(qū)、國內(nèi)優(yōu)質(zhì)米交易區(qū)、果蔬類交易區(qū)、原糧交易區(qū)、油制品等幾大交易區(qū)。使*縣專業(yè)批發(fā)市場切實起到龍頭作用，帶動右江流域地區(qū)上下游特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)共同發(fā)展。把本項目建設(shè)成檔次高、功能全、輻射面廣、對區(qū)域性經(jīng)濟有影響和帶動作用的專業(yè)化優(yōu)質(zhì)米產(chǎn)品批發(fā)市場，遵循“市場培育與建設(shè)相結(jié)合”、“傳統(tǒng)經(jīng)營與現(xiàn)代化經(jīng)濟相結(jié)合”、“商貿(mào)交易與產(chǎn)品初加工相結(jié)合”、“市場近期建設(shè)與遠(yuǎn)期發(fā)展規(guī)劃相結(jié)合”的原則。交易區(qū)內(nèi)實行分行劃市，按照不同品種或產(chǎn)地，各經(jīng)銷商在指定區(qū)域指定區(qū)域批發(fā)交易。建大門2座，圍墻560米，綠化面積10000平方米。包裝車間區(qū)占地面積15畝，建設(shè)包裝廠房一幢，建筑面積500平方米。信息區(qū)占地5畝，主要建設(shè)信息樓一幢，總建筑面積：600平方米，樓高3層。（一）主要建設(shè)內(nèi)容交易區(qū)交易區(qū)占地面積40畝，建筑面積3500平方米，其中作為集中式的交易展覽大廳約740平方米（兩層結(jié)構(gòu)）。第三節(jié) 場址方案一、場址選擇原則１、符合XXXX壯族自治區(qū)農(nóng)村市場體系建設(shè)“十一五”的規(guī)劃；２、符合*縣縣發(fā)展規(guī)劃；水、電、交通等配套條件良好。項目區(qū)現(xiàn)已開通電話、呼機、手機等通訊設(shè)備。；；；；；農(nóng)民人均純收入2113元；；，；（，）。4．水電資源 *縣縣河流屬珠江流域西江水系，境內(nèi)流域面積為2816平方公里，流域面積在10平方公里以上的河流有37條，較大的河流有右江、龍須河、古榕江、響水河、靈岐河等5條。*縣縣農(nóng)業(yè)資源中的“八香”（香豬、香芒、香蕉、香茶油、香米、香酒、香鴨、香料）、五果“芒果、板栗、酸梅、柚子、李果”等土特產(chǎn)品久負(fù)盛名。項目選址區(qū)與324國道相鄰，供水、供電、供熱設(shè)施齊備，交通、供電、供水等配套條件較好。是中國芒果之鄉(xiāng)、國家糖料蔗生產(chǎn)基地縣和國家商品糧基地縣。南昆鐵路、邕色（南寧至百色）二級公路（324國道）以及右江河橫貫其中，處于自治區(qū)人民政府確定的百色右江河谷經(jīng)濟開發(fā)帶的中心地帶，又處在大西南經(jīng)XXXX出海的最便捷的通道上，是桂西重要的交通樞紐。全縣轄10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（9個鎮(zhèn)1個鄉(xiāng)），160個行政村，2006年末全縣總?cè)丝?88880人，其中農(nóng)業(yè)人口330435人，%。2006年周邊部分地區(qū)糧食面積產(chǎn)量表縣份糧食面積（萬畝）糧食產(chǎn)量（萬噸）其中：優(yōu)質(zhì)稻（萬畝）田陽13平果14右江區(qū)810德保571010靖西15那坡5巴馬235合計*縣縣幾項主要資源情況如下：2006年全縣糧食作物生產(chǎn)情況品種面積（公頃）單產(chǎn)（公斤）總產(chǎn)（萬噸）稻谷155346272其中：*縣香米120226011玉米77873826大豆2827 1297花生3001733其他雜糧134315882006年全縣主要水果生產(chǎn)情況品 名面積（萬畝）產(chǎn)量（萬噸）芒 果香蕉其他2006年全縣蔬菜生產(chǎn)情況品 名面積（公頃）產(chǎn)量（萬噸）葉菜類5896瓜菜類1464塊根、塊莖類1737茄果菜類2735 其中：番茄1488蔥蒜類416菜豆類1139其它菜類7452006年全縣部分農(nóng)副產(chǎn)品可調(diào)出量表 單位：萬噸品 種總產(chǎn)量本區(qū)消費量可調(diào)出量糧 食