【正文】 ，質(zhì)檢部出具檢驗報告，按《不合格品管理制度》辦理，由生技部負(fù)責(zé)辦理退貨或索賠手續(xù)。10 委托加工物資的質(zhì)量檢驗或驗證，倉管員通知質(zhì)檢部。7 生技部建立合格委托加工單位檔案，一般包括以下內(nèi)容：（1）委托加工單位概況；（2）評價記錄；XXXXXXXXXXXX有限公司 QM/TH2192016 頁 次：2/2第0次 修改標(biāo)題：委托加工管理制度版本號：第1版（3）供貨記錄、加工記錄；（4）質(zhì)量問題處置記錄等。：（1）對委托加工單位的樣品進(jìn)行試用；（2）生技部會同質(zhì)檢部對委托加工單位的質(zhì)量管理體系進(jìn)行評價，以證實委托加工單位具有質(zhì)量保障能力，確保所委托的物資符合規(guī)定要求。、配件、專用包裝物的檢驗或驗證工作。質(zhì)檢部仍然需要進(jìn)行進(jìn)貨檢驗。 當(dāng)企業(yè)決定在供方貨源處進(jìn)行進(jìn)貨檢驗或驗證時，供銷部應(yīng)在相應(yīng)的采購資料中明確規(guī)定檢驗方法，判定標(biāo)準(zhǔn)等。以便確定在緊急采購后是否進(jìn)行供方的調(diào)查評定。 批量物資的采購：批量物資的采購由供銷部提出《采購計劃單》，供銷部長批準(zhǔn)后，進(jìn)行采購。 采購信息的形式：可以選擇如下任一種或幾種。3 職責(zé) 供銷部負(fù)責(zé)提出采購所需的物資，并負(fù)責(zé)采購實施。8．2劃改時在靠近圖樣或文件更改部位，寫上更改標(biāo)記——用加圈的小寫漢字拼音字母表示，例如(a)、(b)、(c)、更改標(biāo)記；同一標(biāo)記下的更改處數(shù)；更改文件編號；更改日期；更改人員簽字。6．2圖樣及文件的更改必須履行簽字手續(xù)，同時進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化審查，并保證更改前的原圖樣及文件有據(jù)可查。 標(biāo)準(zhǔn)持有者調(diào)離本部門時，必須到辦公室辦理標(biāo)準(zhǔn)歸還或轉(zhuǎn)交手續(xù)。4．3生產(chǎn)用圖紙遺失時，應(yīng)追究遺失者責(zé)任，經(jīng)有關(guān)部門審批后方可補(bǔ)圖。3．2發(fā)放的圖樣與技術(shù)文件應(yīng)明顯標(biāo)上部門標(biāo)志。. 圖紙保管可采取產(chǎn)品成套、零部件分類、幅面大小等不同方法來保管，為便于查找，必須按一定順序排列，多張組成的同一產(chǎn)品代號的圖紙應(yīng)放在一起。. 圖紙存檔時，應(yīng)由資料管理員檢查和辦理簽收手續(xù)，圖紙應(yīng)符合下列要求，否則資料管理人員有權(quán)拒絕存檔。 XXXXXXXXXXXX有限公司 QM/TH2172016 頁 次：2/1第0次 修改標(biāo)題：產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件管理制度版本號：第1版1. 主題內(nèi)容與適用范圍. 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了圖紙的管理和使用, 圖紙與廢底圖的處理等內(nèi)容。19報廢19．1檢測儀器、計量器具經(jīng)過多年使用或因事故損壞致使無法滿足檢定、校準(zhǔn)要求而又無法修復(fù)者，標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)超過有效期者，由使用部門質(zhì)檢部提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可給予報廢。16．2對由于檢測儀器、計量器具存在缺陷或偏離規(guī)定極限而對過去進(jìn)行的檢測所造成的影響進(jìn)行檢查、追溯，分析原因，并采取措施予以糾正。 14．3標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)放置在規(guī)定的環(huán)境中，使用部門應(yīng)給予必要的維護(hù)。（2）經(jīng)檢定、校準(zhǔn)，證明其性能在一定量限、功能內(nèi)符合要求或降級使用的檢測儀器、計量器具用準(zhǔn)用證（黃色）標(biāo)識，并明示其限用范圍。12．6質(zhì)檢部根據(jù)周期檢定/校準(zhǔn)計劃，提前一個月把即將到期的檢測儀器、計量器具送法定計量檢定機(jī)構(gòu)或政府計量行政部門授權(quán)的計量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)。12．4周期檢定、校準(zhǔn)周期可根據(jù)實際情況作相應(yīng)調(diào)整。11．3主要檢測儀器使用后，使用人員應(yīng)及時予以記錄。10發(fā)放 使用部門到質(zhì)檢部辦理領(lǐng)用檢測儀器，計量器具手續(xù)，明確保管人和放置地點。8編號8．1檢測儀器、計量器具由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編號。XXXXXXXXXXXX有限公司 QM/TH2162016 頁 次：4/2第0次 修改標(biāo)題：檢驗儀器、計量器具管理制度版本號：第1版7．3質(zhì)量驗收 根據(jù)采購文件規(guī)定的技術(shù)要求或相應(yīng)的規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、使用說明書等，對檢測儀器、計量器具的性能及技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行質(zhì)量驗收。6采購檢測儀器、計量器具由供銷部組織人員進(jìn)行采購。修理基準(zhǔn)件,并予以記錄.6設(shè)備檢修計劃 生技部編制設(shè)備維修保養(yǎng)計劃,確定修理的日期、內(nèi)容和人員,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實施.7設(shè)備檢修,熟悉設(shè)備結(jié)構(gòu)和性能。 XXXXXXXXXXXX有限公司 QM/TH2142016 頁 次：1/1第0次 修改標(biāo)題：設(shè)備維修保養(yǎng)管理制度版本號：第1版1目的 對設(shè)備進(jìn)行維修保養(yǎng),使其保持良好性能和精度,延長使用壽命,保證順利生產(chǎn).2適用范圍 適用于全公司所有生產(chǎn)設(shè)備.3職責(zé)..4日常維護(hù)保養(yǎng),每天例行.:、清潔和潤滑。涉及人身傷亡事故,還應(yīng)及時報告有關(guān)主管部門,并保護(hù)好現(xiàn)場.,按國家有關(guān)規(guī)定處理.,事故責(zé)任者與群眾未受教育不放過,沒有防范措施不放過.15設(shè)備的報廢: (1)超過使用年限的老、舊設(shè)備,其主要結(jié)構(gòu)和部件已嚴(yán)重?fù)p壞,不能修復(fù)及修復(fù)費用大于或接近新置費用者。B該部門購置設(shè)備順序號,從01開始編號.9設(shè)備的建賬、立卡,確保賬、物相符.,確保賬、卡、物相符.10設(shè)備技術(shù)檔案.:(1)產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書、使用說明書、圖紙等技術(shù)文件。7．3驗收合格的設(shè)備方可移交使用部門。6．3開箱驗收合格的設(shè)備方可安裝。5．2生技部應(yīng)從能充分保證產(chǎn)品質(zhì)量、具有良好信譽(yù)（如具有第三方質(zhì)量認(rèn)證、取得生產(chǎn)許可證等國家有關(guān)部門認(rèn)可）的供方處采購設(shè)備。4．2設(shè)備的選型必須從生產(chǎn)需要出發(fā)，遵循技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)上合理、能源消耗少、滿足生產(chǎn)需要的原則。XXXXXXXXXXXX有限公司 QM/TH2132016頁 次：3/1第0次 修改標(biāo)題：設(shè)備日常管理制度版本號：第1版1 目的 對設(shè)備從選型、購置、安裝、調(diào)試、驗收、使用直至報廢的全過程進(jìn)行管理，確保設(shè)備完成。以利于產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，以利于產(chǎn)品質(zhì)量安全。2職責(zé)..3本部門制定并實施《設(shè)備日常管理制度》，對生產(chǎn)設(shè)備的選型、采購、安裝、驗收、使用、維護(hù)和檢修進(jìn)行控制和管理。8．危險品使用過程中產(chǎn)生的廢物、廢液應(yīng)該集中處理。 4．易燃、易爆、有毒物品應(yīng)有專門容器盛放和專人保管，不得存放在高溫、有火種附近，貯存條件要符合要求。5．貨物出庫要憑發(fā)票發(fā)貨，做到品種、規(guī)格、型號數(shù)量無差錯。2．貨物入庫必須嚴(yán)把驗收關(guān)，凡不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的貨物，有權(quán)拒收，并及時匯報。12． 未經(jīng)培訓(xùn)不得單獨上崗，與工作無關(guān)的物件不得帶入工作崗位。9． 嚴(yán)格做好安全工作，易燃藥品不得進(jìn)室內(nèi)，必須遠(yuǎn)離熱源，不得有明火。5． 對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品檢驗，進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。 XXXXXXXXXXXX有限公司 QM/TH2092016 頁 次：1/1第0次 修改標(biāo)題：檢驗室管理制度版本號：第1版1． 貫徹執(zhí)行國家、部門、地方有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗的方針政策、法令法規(guī)、制度、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。十二、勤掃地，減少拋曬，容器必須清潔。八、做好個人衛(wèi)生，勤洗發(fā)、勤洗澡、剪指甲、勤換洗工作衣。四、車間內(nèi)不準(zhǔn)存放私人衣服、食物及與生產(chǎn)無關(guān)的其它物品，不得亂倒垃圾，亂丟紙屑，車間內(nèi)禁止吸煙。XXXXXXXXXXXX有限公司 QM/TH2082016 頁 次：1/1第0次 修改標(biāo)題：車間管理制度版本號：第1版一、為維護(hù)正常生產(chǎn)秩序，保證生產(chǎn)質(zhì)量和按期完成生產(chǎn)任務(wù)，特制定生產(chǎn)車間管理制度。.6附件 包裝內(nèi)附件應(yīng)齊全,。4標(biāo)識.、電機(jī)號、蓄電池號等關(guān)鍵件的編號。XXXXXXXXXXXX有限公司 QM/TH2072016 頁 次：2/1第0次 修改標(biāo)題：包裝標(biāo)識作業(yè)指導(dǎo)書版本號：第1版通過對產(chǎn)品的適當(dāng)包裝，使產(chǎn)品在貯存、裝卸過程能夠保證產(chǎn)品質(zhì)量完好。XXXXXXXXXXXX有限公司 QM/TH2062016 頁 次：3/3第0次 修改標(biāo)題：生產(chǎn)過程管理制度版本號：第1版，質(zhì)檢部簽發(fā)產(chǎn)品合格證，方可入庫、出廠。，生產(chǎn)車間通知質(zhì)檢部檢驗。，各操作工應(yīng)進(jìn)行自測，下道工序?qū)ι系拦ば虻漠a(chǎn)品進(jìn)行互測，對發(fā)現(xiàn)的不合格品，操作工應(yīng)作好標(biāo)識并隔離，檢驗員進(jìn)行抽檢、巡檢并做好相應(yīng)標(biāo)識。、工藝裝備進(jìn)行維修保養(yǎng)，若碰到設(shè)備出故障，要組織有關(guān)人員及時檢修，確保安全生產(chǎn)順利進(jìn)行，及時做好維護(hù)保養(yǎng)記錄和檢修記錄?！盾嚢寻惭b作業(yè)指導(dǎo)書》要求對產(chǎn)品進(jìn)行檢測，合格轉(zhuǎn)序，不合格按《不合格品管理制度》處置；質(zhì)控點2按《調(diào)試作業(yè)指導(dǎo)書》要求對產(chǎn)品進(jìn)行檢測，合格包裝入庫，不合格按《不合格品管理制度》處置。，搞好安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)?！豆に嚵鞒虉D》、生產(chǎn)過程控制，并組織車間按生產(chǎn)、工藝等技術(shù)文件執(zhí)行、定期進(jìn)行生產(chǎn)工藝紀(jì)律的檢查。凡能根據(jù)生產(chǎn)實際對本工序的生產(chǎn)工藝的生產(chǎn)工藝提出合理建議并通過實踐驗證效果明顯者，給予本人進(jìn)行通報表揚，并視情況給予50300元的獎勵。15無宣貫扣5分開展工藝紀(jì)律檢查，確保產(chǎn)品按工藝組織生產(chǎn)。10無制度扣5分，未落實扣3分組織技術(shù)文件的編制、修訂工作。5無統(tǒng)計扣5分，未分析扣3分5計量管理（20分）建立健全計量管理制度，并有效貫徹執(zhí)行。10未標(biāo)識扣5分，不合格品未隔離扣8分3出廠檢驗（30分）按出廠檢驗規(guī)定進(jìn)行檢查，并核對產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期等是否相符。10未做到扣5分質(zhì)量管理考核辦法被考核部門：質(zhì)檢部 QM/TH205012016序號考核內(nèi)容要求滿分評估尺度備注1進(jìn)貨檢驗（20）分按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件或訂貨合同的有關(guān)規(guī)定對各類原輔材料進(jìn)行進(jìn)廠、入庫檢驗。20未對供方進(jìn)行調(diào)查，評定扣10分根據(jù)合格供方進(jìn)行采購。10無制度扣5分，未按制度執(zhí)行扣3分經(jīng)常檢查各項制度的執(zhí)行情況10未檢查扣5分建立組織機(jī)構(gòu)10未建立扣5分各有關(guān)部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系明確10未規(guī)定扣7分，不明確扣5分在企業(yè)制定的質(zhì)量管理制度中應(yīng)有相應(yīng)的考核辦法并嚴(yán)格實施。5無定期歸檔扣3分按技術(shù)文件管理制度收集資料、清理歸檔、立卷、制訂期限，做好保密工作。5無調(diào)查、無處理扣5分6產(chǎn)品質(zhì)量（20分）產(chǎn)品合格率達(dá)到規(guī)定要求指標(biāo)。5不組織扣5分，不分析扣3分5設(shè)備管理（20分）制定各項管理制度，并加以落實。5無報表扣1分，無總結(jié)扣5分2半成品管理（15分）負(fù)責(zé)全廠的半成品管理，合理調(diào)配，保證生產(chǎn)正常、有序進(jìn)行。5無定期檢查扣5分主持召開總經(jīng)理辦公會議，布置有關(guān)工作任務(wù)，定期檢查執(zhí)行情況。10無制度扣10分，不健全扣8分尊重知識，重視人才，提高職工隊伍素質(zhì)。10無體系扣10分，無負(fù)責(zé)扣8分領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)、經(jīng)營分管領(lǐng)導(dǎo)按各自的職責(zé)范圍開展工作，充分發(fā)揮基層作用，定期檢查、考核其執(zhí)行情況。12．4對因主觀原因造成的產(chǎn)品質(zhì)量、工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。11．6嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量獎懲制度，11．7對完成公司下達(dá)的各項質(zhì)量指標(biāo)負(fù)責(zé)。11．2根據(jù)企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量計劃，制訂本車間的質(zhì)量計劃并組織實施。10 檢驗員質(zhì)量責(zé)任10．1按圖樣、工藝、標(biāo)準(zhǔn)及合同等要求檢驗產(chǎn)品質(zhì)量，并對所作出的符合與否結(jié)論的正確性負(fù)責(zé)。9 供銷部質(zhì)量責(zé)任9．1負(fù)責(zé)采購原輔材料，并對采購的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。8．3負(fù)責(zé)不良品的統(tǒng)計與管理工作。7．7負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備的管理，嚴(yán)格督促生產(chǎn)車間做好設(shè)備工裝的維護(hù)保養(yǎng)工作。7．3對產(chǎn)品圖樣、工藝文件的正確性、完整性、統(tǒng)一性負(fù)責(zé)。XXXXXXXXXXXX有限公司 QM/TH2052016 頁 次：3/2第0次 修改標(biāo)題：質(zhì)量責(zé)任制考核規(guī)定版本號：第1版6．5組織重大問題分析會，堅持“三不放過”（找不到原因不放過，沒有提出防患措施不放過；當(dāng)事人沒有受到教育不放過）。6 辦公室質(zhì)量責(zé)任6．1及時掌握國家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的方針、政策、法令在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督促、檢查質(zhì)量管理工作。4．8對開展質(zhì)量管理和解決質(zhì)量關(guān)鍵問題有關(guān)貢獻(xiàn)的個人和部門給予獎勵。4．4定期主持公司質(zhì)量會議。3．3產(chǎn)品包裝必須符合有關(guān)規(guī)定和方法。XXXXXXXXXXXX有限公司 QM/TH2052016 頁 次：3/1第0次 修改標(biāo)題：質(zhì)量責(zé)任制考核規(guī)定版本號：第1版1． 目 的質(zhì)量責(zé)任制能保證本部門各部門質(zhì)量職責(zé)的貫徹落實，從而保證企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進(jìn)行，為顧客提供滿意的產(chǎn)品，為保證質(zhì)量責(zé)任制的認(rèn)真貫徹，就必須嚴(yán)格檢查考核。 外來文件由本部門辦公室進(jìn)行發(fā)放控制。文件持有者應(yīng)愛護(hù)文件，確保文件清晰易于識別和檢索，不允許在文件上亂寫、亂畫。更改可采用劃改或換頁方式進(jìn)行，對于劃改的需要加蓋“更改”印章標(biāo)識；換頁的須注明修訂狀態(tài)。 文件和資料的更改 文件需要更改時,應(yīng)由文件更改提出部門填寫“文件更改申請單”，送辦公室。發(fā)放時各重要場所應(yīng)得到相應(yīng)的有效版本。 第三層次文件格式一般分為：目的、適用范圍、職責(zé)、程序等部分。 第三層次的技術(shù)文件：操作規(guī)程由生技部長審核質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，技術(shù)圖紙由生技部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 技術(shù)性的文件和資料由生技部組織相關(guān)人員編寫。 記錄表式（樣張） 與質(zhì)量體系有關(guān)的外來文件