【正文】 產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)制定流程 C06001001 生產(chǎn)部 產(chǎn)品與市場驗(yàn)證報(bào)告 設(shè)備檢測現(xiàn)狀報(bào)告 是否通過 否 是 技術(shù)總監(jiān)審批 是 否 客戶需求 調(diào)查報(bào)告 國家法規(guī)、制度 國內(nèi)、外相關(guān)質(zhì)量要求 產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo) 正式 質(zhì)量目標(biāo) 正式 質(zhì)量目標(biāo) 中央研究院 市場部、銷售部客戶服務(wù)部 技術(shù)質(zhì)量部 質(zhì)量管理經(jīng)理組織相關(guān) 人員研討公司產(chǎn)品 質(zhì)量目標(biāo)形成 送審稿 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理預(yù)審 質(zhì)量管理經(jīng)理根國家規(guī)定、戰(zhàn)略、產(chǎn)品競爭力、公司現(xiàn)狀等編制質(zhì)量目標(biāo)草案 質(zhì)量目標(biāo)草案 質(zhì)量目標(biāo)送審稿 存檔 正式 質(zhì)量目標(biāo) 行業(yè)歸口管理部門的聯(lián)絡(luò)工作流程 C06001002 行業(yè)歸口管理部門 技術(shù)質(zhì)量部 各相關(guān)部門 各類計(jì)劃、總結(jié)、申報(bào)、 項(xiàng)目跟蹤、通知 是 是 高級技術(shù)管理工程師 下達(dá)計(jì)劃 技術(shù)質(zhì)量總兼審批 上報(bào)計(jì)劃、總結(jié) 技術(shù)經(jīng)理審批 各部門根據(jù)行業(yè)歸口 要求上報(bào)計(jì)劃、總 結(jié)、申報(bào)、匯報(bào) 高級技術(shù)管理工程師根據(jù)行業(yè) 歸口部門的各類計(jì)劃 總結(jié)申報(bào)要求組織相關(guān)部門上 報(bào)計(jì)劃、總結(jié)、申報(bào)、 項(xiàng)目跟蹤、匯報(bào) 高級技術(shù)管理工程師 將計(jì)劃完成情況 反饋行業(yè)歸口 主管部門 將計(jì)劃完成情況反饋 質(zhì)量部技術(shù) 各類計(jì)劃、總結(jié)、申報(bào)、 項(xiàng)目跟蹤、通知 是否同意 下達(dá)新的各類計(jì)劃等通知 下達(dá)各類計(jì)劃等通知 高級技術(shù)管理工程師定期 跟蹤各部門計(jì)劃執(zhí) 情況并反饋 審批各類計(jì)劃、 總結(jié) 是否同意 各部門修訂計(jì)劃總 結(jié)并上報(bào)技術(shù) 質(zhì)量部 各類計(jì)劃修定等通知 是 否 是否同意 各部門定期定期 將計(jì)劃執(zhí)行 情況反饋 否 否 高級技術(shù)管理工程師將各部門 上報(bào)的計(jì)劃總結(jié)匯報(bào) 報(bào)技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)審批 結(jié)束 是否通過 總裁審批 質(zhì)量管理體系的建立、維護(hù)和修正流程 GB/T1900 是 否 質(zhì)量管理 體系文件 技術(shù)質(zhì)量一 級文件（ ISO） 質(zhì)量體系籌建 會(huì)議記錄 部門經(jīng)理審 核是否通過 是 否 各部門質(zhì)量 管理文檔 質(zhì)量管理 體系文件 各相關(guān)部門 技術(shù)質(zhì)量部 籌建小組成員對該文檔 討論、修改并加以 整理形成初稿 質(zhì)量經(jīng)理通知各相關(guān) 人員參加質(zhì)量管 理體系籌備會(huì) 總裁任命質(zhì)量管理體系籌建小組組長 部門內(nèi)部質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人討論 質(zhì)量管理分工，明確編寫 質(zhì)量管理體系的原則 下發(fā)技術(shù)質(zhì) 量一級文件 部門質(zhì)管人員將各部門 質(zhì)量管理文檔上 報(bào)技術(shù)質(zhì)量部 各部門按照技術(shù)質(zhì)量部的 要求和 ISO質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn) 編制質(zhì)量管理文檔 籌建小組組長安排召開籌備 會(huì)明確各部門質(zhì)量管理 職責(zé)和文檔要求 質(zhì)量經(jīng)理存檔并下 發(fā)至各部門執(zhí)行 并監(jiān)督執(zhí)行情況 籌建小組組長 選拔小組成員 質(zhì)量體系籌建 會(huì)議記錄 部門質(zhì)量 管理文檔 CEO 總裁審批 相關(guān)部門推薦質(zhì)量管理 體系籌建小組成員 是否同意 是 否 存檔 各部門執(zhí)行 質(zhì)量管理 體系文件 各部門根據(jù)執(zhí)行 提出反饋 意見 質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)反 饋意見維護(hù)并 修正質(zhì)量管 理體系文件 申請 ISO 培訓(xùn) 技術(shù)質(zhì)量部對 初稿審定 是否通過 否 是 參見質(zhì)量管理體 系培訓(xùn)實(shí)施 C06002006 C06002001 質(zhì)量經(jīng)理編制 實(shí)施計(jì)劃和體系 文件發(fā)放清單 質(zhì)量體系 實(shí)施計(jì)劃 質(zhì)量體系 實(shí)施計(jì)劃 體系文件 實(shí)施計(jì)劃 技術(shù)質(zhì)量部 各部門 質(zhì)量體系實(shí)施程序 1 總經(jīng)理審批 質(zhì)量經(jīng)理審核 各部門內(nèi)審報(bào)告 總裁批準(zhǔn)質(zhì)量體系文件 發(fā)布實(shí)施日期 質(zhì)量經(jīng)理組織公司 內(nèi)部質(zhì)量審核 質(zhì)量經(jīng)理配合各部門總 經(jīng)理對體系文件進(jìn)行 宣貫和培訓(xùn) 文件管理人員將體系 文件發(fā)放至各部門 總經(jīng)理對體系文件組織 宣貫和培訓(xùn) 質(zhì)量經(jīng)理協(xié)助部門質(zhì)量 經(jīng)理組織體系實(shí)施 總經(jīng)理審批 質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)實(shí)施需 二級發(fā)放體系 文件清單 質(zhì)量經(jīng)理監(jiān)督體系實(shí)施過程 并協(xié)助部門質(zhì)量經(jīng)理 對體系實(shí)施過程檢查 是否同意 內(nèi)部質(zhì)量 審核報(bào)告 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審批 是 質(zhì)量體系 實(shí)施計(jì)劃 總經(jīng)理是否通過 文檔員 發(fā)放文件 質(zhì)量經(jīng)理 組織實(shí)施 質(zhì)量經(jīng)理 組織內(nèi)部審核 是否通過 否 是 內(nèi)部質(zhì)量 審核報(bào)告 是 否 是否通過 否 是 否 存檔 技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)組織和監(jiān) 控質(zhì)量體系實(shí)施全過程 總裁 C C A B C06002002001 審核經(jīng)理 籌建審核小組 技術(shù)質(zhì)量部 各部門 質(zhì)量體系實(shí)施程序 2 選拔審核員 總經(jīng)理確認(rèn) 審核小組及審核員 審核組按內(nèi)部質(zhì)量 審核程序?qū)嵤徍? 是否同意 否 是 總裁確認(rèn)質(zhì)量體系 運(yùn)行的有效性 技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn) 是否同意 是 否 管理評審流程 C06002007 內(nèi)部質(zhì)量審核流程 C06002004 A 總裁 B C06002002002 質(zhì)量經(jīng)理編制質(zhì)量 文件、編號規(guī)定 技術(shù)質(zhì)量部 各部門 文件和資料控制實(shí)施流程 提交總經(jīng)理審批 發(fā)文 發(fā)放各部門使用 文件 文檔員登記文件，加以 分類控制、存檔 是否通過 質(zhì)量經(jīng)理規(guī)范編號 文件修改申請 質(zhì)量經(jīng)理組織調(diào) 查 確認(rèn)申請 是否通過 文檔員將文件交 由相關(guān)人員修訂 存檔 是 否 是 否 文檔員將修訂后的 文件發(fā)至各部門 存檔 文檔員依據(jù)編號規(guī) 定進(jìn)行監(jiān)督檢查 形成文件 電子媒體 硬拷貝 文件申請表 修訂后的文件 C06002003 審核經(jīng)理 編制內(nèi)部質(zhì)量體系 審核年度計(jì)劃 內(nèi)部質(zhì)量體系審 核年度計(jì)劃 審核小組成員編制內(nèi)部 質(zhì)量審核活動(dòng)的 工作計(jì)劃 內(nèi)部質(zhì)量審核 活動(dòng)工作計(jì)劃 內(nèi)部質(zhì)量核查表及其它文件 內(nèi)部質(zhì)量審核 通知書 不合格報(bào)告單 內(nèi)部質(zhì)量 審核 通知書 技術(shù)質(zhì)量部 審核小組 被審核部門 內(nèi)部質(zhì)量審核程序流程 有審核小組 組長審批 審核經(jīng)理選擇內(nèi)部質(zhì)量 體系審核小組成員 質(zhì)量經(jīng)理組織 成立審核小組 審核員向被審核部門 負(fù)責(zé)人介紹核查活 動(dòng)的內(nèi)容和方法 審核前一天書面通知被 審核部門確認(rèn) /準(zhǔn)備 審核員填寫核查 表及其它文件 質(zhì)量經(jīng)理配合內(nèi)部 質(zhì)量審核準(zhǔn)備 審核員通知被審核部門 并提出糾正措施要求 質(zhì)量經(jīng)理確認(rèn)結(jié)果 和分析問題提 出整改計(jì)劃 并加以整改 審核員與被審核部 門負(fù)責(zé)人確認(rèn) 配合進(jìn)行內(nèi)部 質(zhì)量審核 審核員是否發(fā) 現(xiàn)不符合項(xiàng) 是 否 總結(jié)審核結(jié)果 提出發(fā)現(xiàn)缺陷 提出糾正措施要求 完成審核報(bào)告 （審核小審核員） 審核員簽字 是否同意 是 否 總結(jié)審核結(jié)果提出 審核報(bào)告 審核員簽字 負(fù)責(zé)人簽字 總結(jié)審核結(jié)果提出 內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 不合格報(bào)告單 不合格 報(bào)告單 經(jīng)理審查 成員資格 是 否 CEO 總裁是否通過 是 否 將內(nèi)部審核報(bào) 告發(fā)至各部門 審核員跟蹤整改 存檔 審核經(jīng)理將審 核報(bào)告歸檔 經(jīng)理布置內(nèi)部質(zhì)量審核小組 相關(guān)質(zhì)量的工作要求 C06002004 研發(fā) /生產(chǎn) /銷售 /客戶等部門 技術(shù)質(zhì)量部 審核員審查糾正 措施的必要性 質(zhì)量經(jīng)理判斷 是否在權(quán)限之內(nèi) 糾正或預(yù)防措施流程 報(bào)總經(jīng)理審批 是否同意 審核員填寫 CAR/ PAR表發(fā)給 執(zhí)行部門 執(zhí)行部門是否同意 CAR/PAR表的內(nèi)容 質(zhì)量經(jīng)理協(xié)調(diào)