【正文】 業(yè)績預(yù)測 我公司根據(jù)所確定的績效測量指標，基于所收集的相關(guān)數(shù)據(jù)和信息， 采用相應(yīng)的統(tǒng)計、分析方法 對績效 目標 進行 測量 ， 以便發(fā)現(xiàn)戰(zhàn)略實施偏差時及時糾正，采取有 效的戰(zhàn)略控制手段減少偏差、降低風險或?qū)?zhàn)略規(guī)劃進行調(diào)整，確保戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。 c）公司制定 KPI 指標并詳細分解成眾多關(guān)鍵測量指標：公司產(chǎn)量；公司銷售額；公司利潤；國家級省級新 品的鑒定；名優(yōu)產(chǎn)品的評定；各項技經(jīng)指標在同行業(yè)排名；質(zhì)量體系和各產(chǎn)品認可證書的年審，上級部門質(zhì)量監(jiān)督抽查的合格率等 。 圖 22 戰(zhàn)略部署步驟 戰(zhàn)略規(guī)劃制定的方法 戰(zhàn)略目標轉(zhuǎn)化為戰(zhàn)略規(guī)劃 根據(jù)各職能部門對戰(zhàn)略目標影響的重要程度和優(yōu)先次序進行資源配置 進行戰(zhàn)略實施的 溝通 確立各項戰(zhàn)略規(guī)劃的測量指標，建立組織的測量體系 與競爭對手和標桿組織進行比較，關(guān)注市場變化，做好預(yù)防措施 XXXX鋼鐵有限公司 37 a） 為了確保戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)，公司從橫向（職能層次）、縱向（時間層次）兩個方面展開制定相應(yīng)的戰(zhàn)略規(guī)劃， 通過三個時間段分步實施和組織相應(yīng)的戰(zhàn)略部署。 c）進行戰(zhàn)略實施的溝通，讓全體員工 了解、支持公司的戰(zhàn)略意圖，讓顧客、股東、供應(yīng)商了解公司的戰(zhàn)略規(guī)劃及發(fā)展方向。 d）公司良好的經(jīng)營績效為推進國家 特鋼 行業(yè)發(fā)展做出了貢獻，同時增加國家稅收、地區(qū)財政、周邊環(huán)境改善和社會各項事業(yè)的發(fā)展。 制定戰(zhàn)略目標時，應(yīng)均衡考慮相關(guān)方利益 公司多年來的穩(wěn)定發(fā)展及今后的持續(xù)健康發(fā)展與相關(guān)方密不可分，今后幾年，公司將持續(xù)保持國內(nèi)市場占有率的同時，積極開拓國外市場，以期取得企業(yè)發(fā)展新突破。 第二階段（ 20212021 年） 到 2021 年全公司形成主業(yè)生產(chǎn) 550 萬噸優(yōu)特鋼，銷售收入達 450 億元，利潤 35 億元。 公司的戰(zhàn)略分短期（ 12 年）和中長期（ 38 年）。 公司綜合競爭力與國外先進企業(yè)尚 有差距 ，仍需要經(jīng)過相當常一段時間的發(fā)展、突破 。 O（機會） T（挑戰(zhàn)） 對國內(nèi)市場熟悉， 自產(chǎn)生鐵水 、 原料 供應(yīng)、成本具有優(yōu)勢，規(guī)?；?jīng)營逐步形成， 特鋼 生產(chǎn)面臨良好的發(fā)展機遇。 獲得中國名牌產(chǎn)品、 江蘇名牌產(chǎn)品、江蘇省質(zhì)量 卓越管理獎等殊榮，具有很強的品牌優(yōu)勢。 優(yōu)特鋼 國內(nèi)市場占有率居前列。 b）信息收集渠道 內(nèi)部信息可以采用多種方法進行收集，外部信息的收集可通過互聯(lián)網(wǎng)，國內(nèi)外權(quán)威雜志報道，行業(yè)統(tǒng)計分析、專業(yè)研討會、與供應(yīng)商溝通、技術(shù) 交流 學習班、顧客 抱怨等途徑。 d）人力資源和其他資源方面的優(yōu)勢和劣勢。 戰(zhàn)略制定的關(guān)鍵因素 戰(zhàn)略制定應(yīng)考慮的關(guān)鍵因素 公司領(lǐng)導親自主持開展年度經(jīng)營發(fā)展、售后服 務(wù)方面的市場調(diào)查、預(yù)測，針對主要競爭對手組織開展市場競爭調(diào)查，形成調(diào)查分析報告，作為營銷、服務(wù)策略制定的基礎(chǔ)，具體考慮下列因素，并收集、分析下列有關(guān)數(shù)據(jù)和信息。 b）職能 部門主要管理人員：總經(jīng)辦、 企管部、 采購部、 銷售部、質(zhì)量 部、 開發(fā)部、技術(shù)部、 財務(wù)部、 綜合 部、生產(chǎn)部、 發(fā) 展部等部門負責人。如對主導產(chǎn)品的總產(chǎn)量、銷售收入、利潤、市場占有率等戰(zhàn)略目標 的規(guī)劃。 2．戰(zhàn)略 戰(zhàn)略制定的主要步驟 戰(zhàn)略制定的主要步驟見圖 21“ 戰(zhàn)略制定流程圖 ” 。 公司和有關(guān)人員簽署誠信和反腐敗的承諾并進行監(jiān)督考核，并作詳細規(guī)定，讓每一位員工有章可循，有法可依。高層領(lǐng)導更是以身作則，起 模范帶頭作用。 2021 年初，央視大型紀錄片《再說長江》節(jié)目攝制組專程前來采訪。 （ 4）低溫低壓余熱發(fā)電 2021 年，經(jīng)省經(jīng)貿(mào)委核準，我們實施了低溫低壓蒸汽余熱發(fā)電項目，充分利用軋鋼加熱爐煙道余熱、電爐轉(zhuǎn)爐煙道余熱，轉(zhuǎn)換成低溫低壓飽和蒸汽，集中收集后驅(qū)動 萬千瓦機組發(fā)電成功，不消耗新的能源，每天發(fā)電 20 萬度，年發(fā)電 7000 萬度。 （ 2）節(jié)約用水項目 鋼鐵企業(yè)用水 95%以上用于工藝冷卻降溫，大量耗水不僅是能源和資源的浪費，而且會產(chǎn)生二次污染。 各部門 負責將相關(guān)的法律和其他要求傳達到本部門員工，確保其知曉并督促自覺遵守 全體員工 自覺遵守法律法規(guī)和其他要求 公司還將發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟作為 XXXX 特鋼的崇高目標和不懈追求的目標。 公司重視環(huán)境保護，努力從“禁煙無煙工廠” 到“清潔生產(chǎn)工廠”， 通過GB/T24001 環(huán)境管理體系 ；公司為了確保員工職業(yè)健康和安全， 通過 了 GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系。公司每個人都參與其中，每個人都堅持按標準做，堅持第一次就做對，不讓缺陷發(fā)生或流至下道工序，保證每一項工作都正確順利無誤的完成。 XXXX鋼鐵有限公司 26 表 12 公司近三年關(guān)鍵績效指標對照表 序號 指標類別 指標名稱（單位） 責任部門 2021年度 2021年度 2021年度 1 財務(wù)績效 銷售收入（ 億 元） 財務(wù)部 2 利潤總額（ 億 元） 3 稅收總額（ 億 元） 4 顧客與市場績效 顧客滿意度（ %） 綜合 部 5 市場占有率（ %） 25 25 30 6 內(nèi)部過程績效 產(chǎn)品一次檢驗合格率 質(zhì)量 部 8 原材料進貨合格率 % 9 學習與成長績效 教育培訓投入（萬元） 人事部、工會 39． 9 41． 67 58． 41 員工收入增長率（ %） 員工滿意度指數(shù)（ %） 80． 12 80． 54 74． 68 10 社會績效 公益支出、 慈善及弱勢群體扶持 （萬元） 工會 155 255 355 公共責任 公司十分重視生產(chǎn)經(jīng)營過程中給社會帶來的環(huán)境保護、能源消耗、資源綜合利用、安全生產(chǎn)、產(chǎn)品安全、公共衛(wèi)生等方面的影響，把履行公共責任視為公司的義務(wù)。 b）高層領(lǐng)導 通過管理評審 定期評審企業(yè)的關(guān)鍵績效指標，如經(jīng)營收入，市場占有率，顧客滿意度等，通過評審，及時發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整工作布局。XXXX鋼鐵有限公司 25 對審計的內(nèi)容和結(jié)論均以書面報告管理層。 c)每年聘請國際審計事務(wù)所 —— 如香港羅賓咸會計事務(wù)所兩次對經(jīng)營生產(chǎn)情況進行審計，確保審計的獨立性、權(quán)威性和企業(yè)資產(chǎn)運作良性循環(huán)。 公司高層領(lǐng)導的道德責任是通過制定了廉政建設(shè)規(guī)定來監(jiān)管的 。 公司堅持誠信，真誠地對待客戶、供貨商和員工 ，在所有業(yè)務(wù)活動中嚴守誠信的原則，公開溝通，開誠布公地表達自己的觀點。 公司開發(fā)部得到全國火車提速，就意謂著火車用彈簧圓鋼疲勞壽命由 100萬次必須提高到 500 萬次，國產(chǎn)材料不過關(guān)只能進口。 近期開發(fā)的世界領(lǐng)先的連鑄大圓管坯廣泛應(yīng)用 電站鍋爐行業(yè)、石油化工行業(yè)、風力發(fā)電業(yè)和氣瓶用鋼 ， 風力發(fā)電業(yè)和電站鍋爐行業(yè)加工成的產(chǎn)品均出口歐美市場， XXXX 與客戶結(jié)成產(chǎn)業(yè)鏈共同參與國際市場競爭。 創(chuàng)新。 通過洽談會、定貨會、 宣傳畫冊、標牌廣告 、 產(chǎn)品檢查等形式向供方和合作伙伴溝通。在溝通中遇到障礙時，由公司分管領(lǐng)導進行協(xié)調(diào)。 短期發(fā)展方向為：規(guī)范管理、規(guī)范服務(wù)，增強市場競爭力；關(guān)注市場、 關(guān)注改進，提高顧客滿意度； 表 11XXXX公司長、短期發(fā)展目標 單位 第一階段 第二階段 第三階段 20212021年 20212021年 20212021年 年產(chǎn)鋼材 萬噸 500 550 1000 銷售額 億元 400 450 750 銷售利潤額 億元 30 35 50 與員工、供方、合作伙伴溝通組織的價值觀、發(fā)展方向和績效目標 企業(yè)以各種適宜的方式向全體員工、主要的供方和合作伙伴溝通組織的價值觀、發(fā)展方向和績效目標，并采取措施確保雙向溝通。 企業(yè)文化在 XXXX 發(fā)展中有效發(fā)揮了凝聚、激勵、導向、約束作 用。努力創(chuàng)造一個重視、發(fā)展及吸引高素質(zhì)人才的環(huán)境，幫助員工實現(xiàn)自身價值。因此，質(zhì)量是管理的重中之重，每位員工都必須把質(zhì)量放在首位，讓質(zhì)量成為自己工的一個必不可少的部分，在生產(chǎn)的所有階段都必須貫徹最高的質(zhì)量要求。 “客戶導向”就是企業(yè) 以客戶的成功為己任，為不同客戶生產(chǎn)不同產(chǎn)品，只要客戶需要，企業(yè)就要千方百計地去滿足。 核心價值觀是 XXXX 企業(yè)文化的靈魂。 高層領(lǐng)導的作用 1． 1． 1． 1 確定和貫徹組織的價值觀 企業(yè)文化是企業(yè) 核心 競爭力的重要要素。 ● 本組織同意最后公布的評定 結(jié)論 為最終決定，在有關(guān)方面具有約束力。 公司堅持科學發(fā)展觀，立足特殊鋼主業(yè)，加快科技進步，實施卓越績效模式管理，持續(xù)不斷地推進信息化、標準化建設(shè)，提升企業(yè)快速反映的能力；提高自主創(chuàng)新能力，提升高新科技含量，以高科技含量產(chǎn)品取勝同行；全面實施“特轉(zhuǎn)精”戰(zhàn)略，培育名牌，把 XXXX 牌軸承鋼培育成世界級品牌，提高企業(yè)和產(chǎn)品在世界范圍內(nèi)的知名度和美譽度，不斷將企業(yè)做大做強，做專做精，將 XXXX 特鋼建設(shè)成為世界級的特鋼精品企業(yè)。 XXXX 特鋼保護“母親河”的舉措受到了中央電視臺的高度關(guān)注。 XXXX 特鋼濱江二期、三期項目是“替代進口”特鋼生產(chǎn)線移地改造項目， 這二條高檔次、高品質(zhì)的生產(chǎn)線全部 投產(chǎn)后，整個公司將年產(chǎn)特鋼 1000 萬噸，躋身世界特鋼五強行列，成為全球最具競爭力的特鋼企業(yè)?！跋筠k學校一樣辦企業(yè)”是公司多年前就提出的重要戰(zhàn)略之一，公司把對員工的培訓教育作為最好的投資，上下高度重視，每年公司的第一號文件既不是經(jīng)營生產(chǎn)計劃，也不是技術(shù)改造計劃，而是年度培訓教育計劃。 2021 年起，公司投入數(shù)千萬元，先后建立了企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營全過程信息集成化管理系統(tǒng) MIS、 XXXX 科技信息網(wǎng)、產(chǎn)品質(zhì)量工藝分析及新品研發(fā)的輔助設(shè)計系統(tǒng)等， 2021 年，公司又投巨資對現(xiàn)有系統(tǒng)進行二期擴容改造，現(xiàn)已建成國內(nèi)冶金行業(yè)最先進的 ERP 系統(tǒng)。 公司推行 5S 管理，逐步實現(xiàn) 把管理模式由粗放型向精細型轉(zhuǎn)變，組織機構(gòu)由職能型向流程型轉(zhuǎn)變 。先后派出多名技術(shù)人員和管理人員分別參加復旦大學、美國 卡特比勒公司舉辦的六西格瑪綠帶、黑帶、項目發(fā)起人等專業(yè)培訓班。 公司為了進一步提高本公司的質(zhì)量管理水平，更好地滿足顧客的需要，在原質(zhì)量管理體系 ISO9001： 2021 的基礎(chǔ)上，建立和實施了 ISO/TS16949： 2021 質(zhì)量XXXX鋼鐵有限公司 5 管理體系，公司成為全國鋼鐵第一個通過該標準認證的企業(yè)。 公司在“以市場為導向創(chuàng)新優(yōu)品種，堅持走精品化、國際化、規(guī)?；⒏咝Щ木诽劁撝贰钡男缕烽_發(fā)戰(zhàn)略指導下，注重技術(shù)創(chuàng)新和對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，提高企業(yè)競爭力。 公司 產(chǎn)品替代進口，參與國際市場競爭， 國際市場的銷售份 額快速增長。 公司的煉鋼、軋鋼、檢測等主要裝備設(shè)施均從國外引進， 生產(chǎn)過程均采用國際先進工藝， 主要產(chǎn)品獲得國際質(zhì)量認證， 多種高等級產(chǎn)品的質(zhì)量在國內(nèi)領(lǐng)先， 其中有 1 個中國名牌產(chǎn)品、 4 個江蘇省名牌產(chǎn)品、 8 個產(chǎn)品為國家級新產(chǎn)品，12 個產(chǎn)品獲國家 實物質(zhì)量金杯獎 ， 31 個產(chǎn)品獲江蘇省重點高新技術(shù)產(chǎn)品稱號，擁有 42 項國家專利 以及獲受理專利 113 項 。 全公司已形成 300 萬噸優(yōu)特鋼生產(chǎn)能力，成為國內(nèi)專業(yè)生產(chǎn)軸承鋼、齒輪鋼、合金彈簧鋼、油井管鋼和易切削非調(diào)質(zhì)鋼、管坯鋼等優(yōu)特鋼生產(chǎn)基地和出口基地，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車、鐵道、船舶、機械、石油、煤炭、化工、電力和軍工等領(lǐng)域。 9．為便于市長質(zhì)量獎專家評定委員會秘書處與申報組織聯(lián)系，請在申報表的 “ 聯(lián)系方式 ”中準確 填寫申報單位 的聯(lián)系部門、聯(lián)系人、聯(lián)系方式等信息。申報表不另制作封面封 底，不采用硬皮材質(zhì)，沿長邊裝訂。 4． 自我評價報告 內(nèi)容應(yīng)對照 《卓越績效評價準則》 的具體要求，逐條從采用方法、工作展開和實施結(jié)果三個方面用數(shù)據(jù)和事實進行評價說明，必要時可使用圖表，各條中有關(guān)說明的內(nèi)容也可互相引用，但應(yīng)說明。 2．申報組織應(yīng)為法人單位，符合《 無錫 市市長質(zhì)量獎評定管理辦法》的資格規(guī)定。 從事多元化經(jīng)營，提供多項產(chǎn)品和服務(wù)的，其申報材料信息應(yīng)覆蓋各項主要業(yè)務(wù)。需要追溯性說明的質(zhì)量活動限申報前三年內(nèi)；無追溯性說明的質(zhì)量活動只說明近年情況。 7. 材料內(nèi)容采用四號字體，頁碼用阿拉伯數(shù)字連續(xù)編頁，位于頁腳的外側(cè)。 10．若本表篇幅不夠，可附頁或在不變動內(nèi)容的情況下自行調(diào)整。 公司 2021 年列中國 500 強企業(yè)第 281 位、中國制造業(yè)第 149 位 。 公司是江蘇省高新技術(shù)企業(yè)、江蘇省雙密集型企業(yè)，擁有國家級企業(yè)技術(shù)中心， 擁有國家認可實驗室、博士后科研流動工作站， 承擔并完成了國家十五重點科技攻關(guān)項目、 863 項目、國家及省火炬計劃項目、省重大成果轉(zhuǎn)化等項目。公司設(shè)立了十個駐外辦事處，開發(fā)了歐洲、北美、南美等市場，產(chǎn)品出口德國、美國、意大利、韓國、比利時、巴西等國。 公司每年淘汰 1015%的產(chǎn)品，每年開發(fā) 20%新產(chǎn)品已被寫進企業(yè)的考核指標體系，公司以頑強的螺旋形上升闡述了“ XXXX 速度”的內(nèi)涵：創(chuàng)新、創(chuàng)新、再創(chuàng)新。公司還通過了ISO14001： 2021環(huán)境管理體系和 GB/T280012021職業(yè)健康安全管理體系。公司還與北京揚智嘉信管理技術(shù)有限公司、北京中美六西格瑪創(chuàng)新技術(shù)有限公（ SBTI）合作。 形成 “ 事事有標準、人人有責任、工作有程序、檢查有依據(jù)、結(jié)果有考核