公司員工外出管理制度范本最新-wenkub.com
2024-12-15 01:35 本頁面
【正文】
十、附則
本制度自發(fā)布之日起生效。情節(jié)嚴重的，罰款100元，當(dāng)月考核扣10分，年終考核扣5分。
九、差旅費報銷違規(guī)追究
出差人員應(yīng)實事求是原則，嚴禁虛報情況。
由接待單位免費提供食宿和交通工具的，公司一律不予報銷任何費用和發(fā)放餐費補貼。
外出報銷盡可能提供正規(guī)發(fā)票。
外出人員返回后應(yīng)于一周內(nèi)辦理報銷手續(xù)，并交到財務(wù)部。嚴禁重復(fù)報銷。
出差住宿費用的審核以實際過夜天數(shù)和限額標準確定，并附有出差時間、出差地點一致的有效住宿憑證發(fā)票，超過限額標準部分，個人自理。
1員工出差期間因工作需要加班按國家規(guī)定加班費計算。住院期間出差補貼不超過10天。所產(chǎn)生的一切費用自理。重要人員出差返回5天內(nèi)應(yīng)向總工和相關(guān)人員提交出差報告。因特殊情況，確實需要辦理私事時，應(yīng)提前向廠長/總工申請，同意后方可辦理。超出部分自理。
部門負責(zé)人可根據(jù)出差具體情況（如工作量、工作環(huán)境等），為外出人員申請出差補貼，補貼標準為1520元/天。管理級人員或研發(fā)部人員可乘坐高鐵/飛機出行。但是沒有出差補貼。
通訊費用：因工作需要電話溝通產(chǎn)生的費用。
六、差旅費構(gòu)成
長途交通費：飛機、火車、輪船、高鐵、長途大巴產(chǎn)生的費用。因特殊情況未能履行出差審批手續(xù)的，可由部門負責(zé)人或相關(guān)人員代為填寫或出差后補辦。
各部門將填寫好《出差申請單》交由前臺處，前臺確定簽批完整后，掃描電郵至相關(guān)人員，并在第一時間通知到出納及人事行政部。
研發(fā)部人員因工作需要出差時，填寫《出差申請單》，由總工審批，并報請總經(jīng)理批準。
因公出差，于本市或本地區(qū)范圍
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