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【正文】 重新審視，調(diào)整相應(yīng)的對策，并 加大業(yè)務(wù)力度。 四、區(qū)域統(tǒng)一管理受限 定期召開全國區(qū)域代理商或代理機構(gòu)管理會議， 總結(jié)管理情況，及 時修正其中的不足；不定期全國巡回監(jiān)察 、監(jiān)督 管理 ；定期進行全國代理機構(gòu)的管理培訓(xùn)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升整體素質(zhì)。 五、行業(yè)競爭 跟風(fēng) 嚴重 打造行業(yè)品牌樹立獨特形象，以品牌制勝；健全售后服務(wù)機制，深化市場服務(wù)理念，以服務(wù)贏得客戶；深度開發(fā)延續(xù)桌面廣告項目，走在其他同行前面，做到“人無我有，人有我優(yōu)，人優(yōu)我轉(zhuǎn)”始終保持項目的競爭優(yōu)勢。 第九章、資金需求 一、 資金需求說明 為了更好的實施公司的整體計劃和更快的占有市場份額， 桌面廣告的推廣 安裝，以及 在全國各大城市 建立分支代理機構(gòu) 是當務(wù)之急的。為實現(xiàn)我們的目標， 北京 洪浪廣告 有限公司需要 2021 萬元 人民幣 資金來籌劃并在全國各大城市建立地方 分支 代理機構(gòu) 與桌面廣告軟件安裝 。 籌備時間： 1年（以 1年為周期建設(shè)各地分支 代理機構(gòu) 和安裝網(wǎng)吧桌面 軟件 ） ； 擬建數(shù)量： 50— 100家分支 代理 機構(gòu)（每省約 24家， 以大城市和沿海發(fā)達城市為主，其中 包括直轄市） ； 資金需求量： 2021萬 元人民幣 ，用于 桌面廣告 的 網(wǎng)吧 桌面 軟件 安裝 和籌建分支 代理機構(gòu) 。 千尋創(chuàng)意 創(chuàng)意千尋 想象力沒有邊界，未來誰來把握？ 千尋創(chuàng)意 為中國 企業(yè) 提供動力！ 16 二、資金使用說明 籌集的資金使用去向 ： 桌面廣告軟件安裝，安裝 1萬家網(wǎng)吧，即 100萬臺電腦來算，需要 1200 萬元； 各地分支代理機構(gòu)建立，需要 600萬元 ； 前期籌備管理及維護費 用 200萬 元 。 三、成本與收益 桌面廣告的業(yè)務(wù)收益來自于分支代理機構(gòu)的網(wǎng)吧桌面軟件安裝收入、區(qū)域代理收入、網(wǎng)吧場地廣告收入、網(wǎng) 吧聯(lián)盟廣告收入等等。下面以一個大 型城市為例說明一個分支機構(gòu)的收入和支出情況： 分支代理機構(gòu)費用支出 : （ 1）、房租、水電等費用： 元 /月； （ 2）、通訊費和交通費： 1萬 元 /月； （ 3）、安裝 1萬臺網(wǎng)吧電腦桌面軟件 4萬元 /月； （ 4）、管理及雜費： 1萬 元 /月； （ 5）、人工 費用 :設(shè)立 5名工作人員，每月支出 1萬元； 費用合計： 萬元 /月， 全 年總共 支出 是 90萬元。 分支代理機構(gòu) 收入： （ 1） 桌面廣告收入 :1萬臺網(wǎng)吧電腦，一個客戶發(fā)布廣告為 6元 /臺，為 6萬元 /月。每個月至少有 5個客戶，共 30萬元 /月； （ 2）網(wǎng)吧場地廣告收入： POP廣告收入、易拉寶廣告收入、墻體廣告收入、鼠標貼條廣告收入、客戶促銷展示收入、鍵盤貼條廣告收入等，每個月至少為 5萬元； 收入總計： 35萬元 /月，全年總共收入 420萬元。 本項目的投資回收期短，投資利潤率和投資利稅率都 特別的 高，經(jīng)濟效益較好。 而且 本項 目的 投入 和 收入 的盈虧平衡點均低，具有較好的安全盈余 。由此 說明 此 項目對市場變化有較強的抗風(fēng)險能力。 而且我們有專門的開發(fā)部門負責(zé)后續(xù)技術(shù)項目的開發(fā)，在現(xiàn)有項目的基礎(chǔ)上，開發(fā)出更多的配套相關(guān)產(chǎn)品，使我們的利益得到更充分的保證。同時我們將設(shè)立地區(qū)項目部，專門負責(zé)各地分支代理機構(gòu)，協(xié)助并配合個分支機構(gòu)在全國各地的運營。 第十章、 融資 說明 一、 融資 說明 千尋創(chuàng)意 創(chuàng)意千尋 想象力沒有邊界，未來誰來把握？ 千尋創(chuàng)意 為中國 企業(yè) 提供動力！ 17 為保證項目能夠順利的實施，并且迅速的占領(lǐng)全國的市場，需要新增投資金額 2021 萬元人民幣。新增投資中，需投資方投入現(xiàn) 金 2021 萬元人民幣； 北京洪浪廣告 有限公司 利用現(xiàn)有的項目和技術(shù)平臺進行投資，雙方所占比例協(xié)商確定。 二、融資 形式 現(xiàn)金投入； 以合資公司的形式共同操作。 三、回報 /償還計劃 此項目所產(chǎn)生的收益部分： （ 1）、直接收益，既經(jīng)營過程中的收入； （ 2）、間接收益，既品牌的價值，通過對 項目 的宣傳和各地的推廣，會對品牌的價值得到很大的提升。 所以回報的形式分為兩種： （ 1）、現(xiàn)金回報，回報償還周期定為 5年，我們 通過 投資分紅的方式，在 5年之內(nèi)償還 投資； （ 2）、 另外就是雙方對品牌的價值依然按照商定比 例由雙方共同擁有。 四、融資 者介入公司管理程度說明 允許專人專項監(jiān)管并建立指標考核體系 投資方可對桌面廣告實行專人專項監(jiān)管，使責(zé)權(quán)利相對稱，確保項目按計劃順利實施。 允許 參與健全內(nèi)部控制制度 參與建立良好的內(nèi)部控制制度，投資方通過它可了解桌面廣告組織結(jié)構(gòu)、運行程序、管理制度、業(yè)務(wù)處理方法等經(jīng)營過程中的基本運行狀況，再借助桌面廣告財務(wù)報告等資料，以便投資方較為清晰地掌握桌面廣告的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果及其發(fā)展趨勢。 允許財務(wù)總監(jiān)參與財務(wù)監(jiān)管 本著對雙方負責(zé)的態(tài)度，投資者可派管理人員和財務(wù)人員來監(jiān)管 資金 的使用情況。 實行定期財務(wù)和工作定期匯報制度 為了對投資者負責(zé)，讓投資者更好的了解資金的使用情況和業(yè)務(wù)開展的情況，操作方將定期向投資者匯報工作進度和財務(wù)情況。 第十一章、項目實施進度 一、市場導(dǎo)入期 （ 2個月） 建立全國主要城市的預(yù)備代理分支機構(gòu)辦事處 ； 千尋創(chuàng)意 創(chuàng)意千尋 想象力沒有邊界，未來誰來把握？ 千尋創(chuàng)意 為中國 企業(yè) 提供動力！ 18 與全國知名網(wǎng)吧聯(lián)盟機構(gòu)建立合作洽談機制； 召開新聞發(fā)布會，對媒體公布； 聯(lián)絡(luò)原有的合作媒體機構(gòu)，為 營銷 宣傳做鋪墊 ； 人員逐步招聘，調(diào)整到位。 二、市場培養(yǎng)期 （ 3個月） 建立全國分支 代理機構(gòu)體系和管理體系； 廣告宣傳采用集中重點， 初步建立桌面廣告的全國知名度； 市場份額由 0%，發(fā)展到 10%，即安裝 5001000家網(wǎng)吧 ； 廣告業(yè)務(wù)開展 順利， 逐漸納入正軌 。 三、市場發(fā)展期 （ 1年） 市場份額由 10%提高到 30%，既安裝 3000家網(wǎng)吧，全國規(guī)?；窘?； 桌面廣告的品牌知名度提升，在業(yè)內(nèi)初步有了良好的口碑； 業(yè)務(wù)進一步擴大，五分之四 以上代理機構(gòu)開始盈利； 媒體合作關(guān)系良好穩(wěn)定，廣告宣傳在傳統(tǒng)媒體和網(wǎng)絡(luò)媒體鋪開； 管理機構(gòu)和營銷機構(gòu)進一步完善，全國監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)初步形 成。 四、市場成熟期 （ 2年） 市場份額由 30%提高到 70%，即安裝 7000家網(wǎng)吧； 桌面廣告全國知名度建立，成為業(yè)內(nèi)首屈一指的品牌； 業(yè)務(wù)逐步到達高峰，盈利體系完全建立； 突出網(wǎng)絡(luò)宣傳陣地，逐漸減少傳統(tǒng)媒體宣傳支出； 管理營銷機構(gòu)成熟，成立項目延續(xù)部門 。 五、項目延續(xù) （ 3年） 鞏固桌面廣告 品牌， 媒體合作進一步鞏固， 牢固樹立桌面廣告在全國市場的地位； 進行技術(shù)攻關(guān)， 在原有桌面廣告基礎(chǔ)上開拓新的 有潛力的 網(wǎng)絡(luò)項目 。 第十二章 、 附件 一、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件； 二、電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證復(fù)印件； 三、企業(yè)的其他一些有效證件的復(fù)印件。 千尋創(chuàng)意 創(chuàng)意千尋 想象力沒有邊界，未來誰來把握？ 千尋創(chuàng)意 為中國 企業(yè) 提供動力！ 19 北京洪浪廣告有限公司策劃部 2021年 6月 15日