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正文內(nèi)容

財(cái)務(wù)報(bào)賬管理辦法-資料下載頁(yè)

2025-05-13 15:08本頁(yè)面

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【正文】 報(bào)賬工作效率,對(duì)報(bào)銷票據(jù)要求分類粘貼,在粘貼單背面將每張粘貼單上票據(jù)的用途、所屬預(yù)算項(xiàng)目、票據(jù)張數(shù)、金額寫好,最后將每張粘貼單上的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總,在匯總好的粘貼上履行審批簽字手續(xù)。 (八)對(duì)粘貼不規(guī)范的票據(jù),財(cái)務(wù)人員有義務(wù)指導(dǎo)其規(guī)范粘貼。 (九)采取一次一報(bào)制度:即 每次報(bào)銷所粘貼的票據(jù)必須是本次活動(dòng)有關(guān)的票據(jù),不得將與本次活動(dòng)無(wú)關(guān)且時(shí)間不符的票據(jù)粘貼在粘貼單上,否則,財(cái)務(wù)人員將有權(quán)拒絕報(bào)銷 。對(duì)一報(bào)多次,需按次粘貼,分次審批。 (十)對(duì)于報(bào)銷正規(guī)的出差票據(jù)(指:往返路費(fèi)、住宿費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、資料費(fèi)),需將票據(jù)粘貼在粘貼單上,按粘貼單背面的內(nèi)容填寫齊全,且領(lǐng)導(dǎo)審批簽字要簽在差旅費(fèi)報(bào)銷單上。特殊票據(jù),需單獨(dú)粘貼,單獨(dú)審批。 第五章 報(bào)賬時(shí)限規(guī)定 第十二條 員工出差返回后,應(yīng)在十個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷結(jié)算手續(xù)。前賬未清,后賬不借。未借支差費(fèi)的出差人員,應(yīng)在完成任務(wù)回公司后一個(gè)月以內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。超過(guò)規(guī)定期限未報(bào)賬按結(jié)余金額的1%乘以晚報(bào)天數(shù)計(jì)算資金占用費(fèi),并在報(bào)賬時(shí)扣除。 第十三條 對(duì)跨年度的單據(jù)原則上不予 報(bào)銷。年底出差,下一年度(決算前)報(bào)賬按第十二條辦理。如遇特殊的事宜,需寫明原因連同報(bào)銷單據(jù)一同報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)主管、總會(huì)計(jì)師審批。 第十四條 電話費(fèi)的報(bào)銷按照公司辦制訂的公司通訊費(fèi)補(bǔ)貼管理規(guī)定執(zhí)行。 ( 1)參加公司辦公室組建的集團(tuán)網(wǎng),統(tǒng)一付費(fèi)的,不接受個(gè)人電話費(fèi)報(bào)銷。 ( 2)外地人員使用號(hào)碼不能加入石家莊集體網(wǎng)的各有關(guān)人員憑本人話費(fèi)票據(jù)經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,報(bào)銷時(shí)間為每年 6 月和 12 月兩次,且電話費(fèi)必須是本人當(dāng)年的電話繳費(fèi)單,以繳費(fèi)單姓名、時(shí)間為準(zhǔn),一年一清,對(duì)跨年度的電話費(fèi)及未注明本人姓名的繳費(fèi)單一律不予報(bào)銷。 。 第十五條 報(bào)賬時(shí)間 : 每周一至周四報(bào)賬,周五為財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)時(shí)間。每月結(jié)賬日起至月底不報(bào)賬,(若遇節(jié)假日順延,年底除外)。 第六章 附 則 第十六條 本辦法由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。 第十七條 本辦法自二 0 一一年一月一日起執(zhí)行。原《財(cái)務(wù)報(bào)賬管理工作規(guī)范》自行廢止。
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