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【正文】 Page 29 of 69 主管填寫《門店退 /換貨申請(qǐng) 單》。 店長(zhǎng)簽字確認(rèn)。 6． 1． 3 退 /換貨申請(qǐng)確認(rèn)： 門店出納將《門店退 /換貨申請(qǐng)單》傳真給總部采購(gòu)部采購(gòu)。 采購(gòu)部核準(zhǔn)退 /換貨商品，交給財(cái)務(wù)。 財(cái)務(wù)審核退貨商品，確認(rèn)該供應(yīng)商由款可扣后簽字，確認(rèn)。 6． 1． 4 退 /換貨通知： 采購(gòu)根據(jù)《門店退 /換貨申請(qǐng)單》填寫《商品退 /換貨通知單》。 采購(gòu)將《商品退 /換貨通知單》傳真給供應(yīng)商，通知供應(yīng)商辦理退 /換貨手續(xù)。 供應(yīng)商確認(rèn)退 /換貨時(shí)間后，采購(gòu)?fù)ㄖT店 （直送 /直供商品）或配送中心（配送商品）。 6． 2 退 /換貨處理 直送 /直供供應(yīng)商到門店辦理退貨： 供應(yīng)商憑《商品退 /換貨通知單》、本人有效證件方可辦理退貨。 由門店理貨員、主管與供應(yīng)商共同清點(diǎn)退貨商品。 供應(yīng)商在《門店退 /換貨單》上簽字確認(rèn)（包括姓名、性別、身份證號(hào)碼、運(yùn)輸車輛型號(hào)、牌號(hào)）。 門店主管、店長(zhǎng)簽字確認(rèn) 將《門店退 /換貨單》供應(yīng)商聯(lián)交供應(yīng)商帶回，供應(yīng)商拉走退貨商品。 直送 /直供供應(yīng)商到門店辦 理?yè)Q貨： 供應(yīng)商憑《商品退 /換貨通知單》、本人有效證件方可辦理?yè)Q貨。 雙方共同清點(diǎn)新商品及待換貨商品，確認(rèn)商品品種、數(shù)量無誤后，雙方簽字確認(rèn)。 進(jìn)行商品換貨：新商品接收、換貨商品交供應(yīng)商。 將已換貨的商品進(jìn)行陳列銷售。 配送商品退 /換貨： 配送商品退 /換貨由配送中心人員先到門店商品的退貨，雙方共同清點(diǎn)退貨商品，在《門店退貨單》上簽字確認(rèn)。 配送中心將各門店退貨商品拉回配送中心，統(tǒng)一存放，并知會(huì)采購(gòu) 通知供應(yīng)商前來配送中心辦理退 /換貨手續(xù)。 行業(yè) 內(nèi)部經(jīng)典資料 Page 30 of 69 供應(yīng)商接到通知后，憑《商品退 /換貨通知單》，本人有效證件前來配送中心辦理退 /換貨。 A、退貨： a、 由配送中心退貨員與供應(yīng)商共同清點(diǎn)退貨商品。 b、 供應(yīng)商在《配送中心退貨單》上簽字確認(rèn)（包括姓名、性別、身份證號(hào)碼、運(yùn)輸車輛型號(hào)、牌照）。 c、 配送中心主管、經(jīng)理簽字。 d 、將《配送中心退貨單》供應(yīng)商聯(lián)交供應(yīng)商帶回，供應(yīng)商拉走退貨商品。 B、換貨： a、 雙方共同清點(diǎn)商品及待換貨商品，確認(rèn)商品品種、數(shù)量無誤后，雙方簽字確認(rèn)。 b、 進(jìn)行商品換貨 ：并行商品接收、換貨商品交供應(yīng)滴。 c、 配送中心將已換貨的新商品按各門店實(shí)際數(shù)量進(jìn)行配送。 d 、門店將已換貨的商品進(jìn)行陳列銷售。 退 /換貨錄入 門店或配送中心辦理門店退 /換貨手續(xù)后，由門店或配送中心錄入人員當(dāng)天將退 /換貨商品信息錄入電腦，并將《門店退 /換貨單》財(cái)務(wù)聯(lián)、電腦部聯(lián)分別交給財(cái)務(wù)部、電腦部存檔。 核 準(zhǔn) 制 訂 修訂次數(shù) 01 02 03 修訂日期 行業(yè) 內(nèi)部經(jīng)典資料 Page 31 of 69 文件名稱 文件編號(hào) GH— PU— OP— 001 生效 日期 2021 年 3 月 20 日 商品囤貨管理規(guī)定 版 次 第 1 版 頁(yè) 次 共 3 頁(yè) 1． 0 目的 為使門店進(jìn)行商品調(diào)撥時(shí)有據(jù)可依，加快門店商品周轉(zhuǎn)，特制定本規(guī)定。 2． 0 適用范圍公司各門店 3． 0相關(guān)文件 3． 1 《門店訂貨作業(yè)程序》 4． 1 調(diào)撥：公司門店間商品的互相流轉(zhuǎn)的過程。 5． 1 門店負(fù)責(zé)門店商品的要貨及調(diào)出。 5． 2 采購(gòu)負(fù)責(zé)各門店商品調(diào)撥的計(jì)劃和組織。 5． 3 配送中心負(fù)責(zé)商品的調(diào)撥實(shí)施。 6． 0 作業(yè)程序 6． 1 調(diào)撥申請(qǐng) 6． 1． 1 門 店根據(jù)商品訂貨程序，向采購(gòu)部遞交《門 店要貨單》。 6． 1． 2 采購(gòu)根據(jù)門店各門店的真實(shí)庫(kù)存情況決定是從其他門店調(diào)撥商品還是向供應(yīng)商訂貨： 如果是內(nèi)部庫(kù)存尚足或其他門店庫(kù)存過剩，采購(gòu)填寫《內(nèi)部調(diào)撥單》一式四聯(lián)咬給配送中心。 如果內(nèi)部庫(kù)存不足，采購(gòu)負(fù)責(zé)匯總各門店訂貨單，統(tǒng)一向供應(yīng)商訂貨。 配送中心負(fù)責(zé)門店間調(diào)撥商品的實(shí)施 配送中心拿著采購(gòu)填寫的《內(nèi)部調(diào)撥單》，到調(diào)出商品的門店調(diào)貨。 調(diào)出門店店長(zhǎng)大力配合工作，根據(jù)《內(nèi)部調(diào)撥單》上的商品明細(xì)組織商品，點(diǎn)數(shù)簽名后，交給配送中心。 配送中心將調(diào)商品送到調(diào)入門店，調(diào)入門店根據(jù)《內(nèi)部調(diào)撥單》清點(diǎn)商品，核對(duì)無誤后，簽字確認(rèn)。 票據(jù)處理與電腦錄入 配送中心在完成商品調(diào)撥后，把一式四聯(lián)的《內(nèi)部調(diào)撥單》分別交到調(diào)出門店、調(diào)入門店、電腦部及配送中心自留一聯(lián)。 電腦部根據(jù)《內(nèi)部調(diào)撥單》做系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入。 每月 25日，電腦部打印出當(dāng)月《門店調(diào)撥商品情況一覽表》，各門店應(yīng)認(rèn)真核對(duì)。 行業(yè) 內(nèi)部經(jīng)典資料 Page 32 of 69 文件名稱 文件編號(hào) GH— PU— OP— 001 生效日期 2021 年 3 月 20 日 商品補(bǔ)貨 /理貨程序 版 次 第 1 版 頁(yè) 次 共 3 頁(yè) 1． 0 目的 為明確規(guī)定公司的補(bǔ)貨 /理貨流程與原則，確保商品豐滿，維護(hù)公司形象，使消費(fèi)者得到充足的商品，特制定本管理規(guī)定。 2． 0 適用范圍公司各門店員工在補(bǔ)貨 /理貨時(shí)皆適應(yīng)。 3． 0相關(guān)文件（無） 4． 0 名詞解釋（無） 5． 0 職責(zé)（無） 6． 0 作業(yè)程序 6． 1 商品補(bǔ)貨 /理貨時(shí)的順序： 6． 1． 1 區(qū)域順序：端架 —— 地堆 —— 其他促銷區(qū) —— 排面 —— 收銀員 6． 1． 2 商品順序： DM商品 —— 店內(nèi)促銷商品 —— A類商品 —— 普通商品 6． 1． 3 所有做促銷活動(dòng)的商品都應(yīng)該優(yōu) 先補(bǔ)貨 補(bǔ)貨的流程 補(bǔ)貨開始前應(yīng)做準(zhǔn)備工作 檢查該商品庫(kù)存。 清潔貨架。 檢查價(jià)簽。 補(bǔ)貨時(shí)應(yīng)該： 檢查訂貨單和臨時(shí)倉(cāng)庫(kù) 檢查商品 如有 POP，必須輔助檢查是否放回原處 6． 2． 3 補(bǔ)貨結(jié)束后，應(yīng)該： 清潔貨架 檢查價(jià)簽 回收紙箱 補(bǔ)貨的基本原則： 商品數(shù)量不足，缺貨時(shí)必須補(bǔ)貨。 行業(yè) 內(nèi)部經(jīng)典資料 Page 33 of 69 補(bǔ)貨時(shí)以補(bǔ)滿為原則。 遵循先進(jìn)先出的原則，把貨架上原有的商品先拿出來，在把要上的商品放在貨價(jià)的最里面，最后把原來的商品放在貨架的最外面。食品尤其要確保先進(jìn)先出。 6． 3． 4 補(bǔ)貨時(shí)不能堵塞通道，不影響清潔衛(wèi)生，不影響顧客中的自由購(gòu)物。 6． 3． 5 補(bǔ)貨時(shí)不能隨意更換陳列位置，不允許超過陳列的范圍。 6． 3． 6 補(bǔ)貨時(shí)必須清潔衛(wèi)生，把零散的商品放在貨架的最頂端，必須把紙箱拆箱壓扁，防止漏貨，并疊放整齊。 6． 3． 7 補(bǔ)貨時(shí)，所在商品的正面必須朝外，面向顧客。 6． 4 理貨 6． 4． 1 當(dāng)貨物零亂時(shí)，要迅速理貨。 6． 4． 2 要隨時(shí)把零星商品的收回和歸位。 6． 4． 3 注意易混亂的商品，如毛巾，內(nèi)衣等，要隨時(shí)整理。 6． 4． 4 歸位應(yīng)將不同貨號(hào)的商品一一分開，放回原位。 6． 4． 5 量販包裝的商品，要注意包裝及條形碼、價(jià)簽的一一對(duì)應(yīng)。 6． 4． 6 理貨時(shí)不能隨意更改商品原來的排面。 6． 4． 7 理貨時(shí)遵循從上到下，從左到右的順序。 6． 4． 8 在每次補(bǔ)貨的過程中，我們要進(jìn)行一次理貨工作。 6． 4． 9 在營(yíng)業(yè)高峰前后，我們必須有理一次貨。 6． 4． 10 我們每天剛開門時(shí)，要進(jìn)行一次理貨，并進(jìn)行一次清潔工作，每天工作結(jié)束后 也要進(jìn)行一次理貨。 核 準(zhǔn) 制 訂 修訂次數(shù) 01 02 03 修訂日期 行業(yè) 內(nèi)部經(jīng)典資料 Page 34 of 69 文件名稱 文件編號(hào) GH— PU— OP— 001 生效日期 2021 年 3 月 20 日 門店盤點(diǎn)作業(yè)程序 版 次 第 1 版 頁(yè) 次 共 3 頁(yè) 1． 0 目的 為保證每次盤點(diǎn)的規(guī)范性和有效性，確保盤點(diǎn)數(shù)據(jù)正確，確保電腦系統(tǒng)中的商品信息的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)商品管理，特制定本管理規(guī)定。 2． 0 適應(yīng)范圍公司全體員工盤點(diǎn)時(shí)皆適用。 3． 0 相關(guān)文件 3． 1 《問題商品管理規(guī)范》 3． 2 《商品退貨流程管理規(guī)定》 3． 3 《門店內(nèi)部自用品作業(yè)程序》 3． 4 《庫(kù)存更正管理規(guī)范》 4． 0 名詞解釋 4． 1 盤點(diǎn)： 為了確認(rèn)真實(shí)的商品實(shí)物數(shù)量，檢查其與電腦系統(tǒng)中的庫(kù)存之間的差異而進(jìn)行的清點(diǎn)商品數(shù)量的行為。通常分為常規(guī)盤點(diǎn)和季度盤點(diǎn)兩種。 4． 2 常規(guī)盤點(diǎn)： 日常工作中，為確認(rèn)某一種或某一種類商品的真實(shí)數(shù)量而進(jìn)行的盤點(diǎn)動(dòng)作，由門店隨機(jī)進(jìn)行。 4． 3 季度盤點(diǎn)： 為了全面確認(rèn)真實(shí)的商品實(shí)物數(shù)量，由總部組織的全面的統(tǒng)一的盤點(diǎn)，通常在每季度最后一個(gè)月的 25日進(jìn)行。本程序主要適用于季度盤點(diǎn)。 5． 0 職責(zé) 5． 1 營(yíng)運(yùn)督導(dǎo)部： 負(fù)責(zé)每次盤點(diǎn)工作的總指揮，全面負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的計(jì)劃、協(xié)調(diào)和安排和總結(jié)工作。 5． 2 門店：負(fù)責(zé)門店的票據(jù)核對(duì)、實(shí)物盤點(diǎn)工作。 5． 3 配送中心：負(fù)責(zé)配送中心的票據(jù)核對(duì)實(shí)物盤點(diǎn)工作。 5． 4 采購(gòu)部： 負(fù)責(zé)相關(guān)票據(jù)的核對(duì)。 5． 5 財(cái)務(wù)部： 負(fù)責(zé)整個(gè)盤點(diǎn)的監(jiān)督和檢查，核實(shí)票據(jù)，并作盤點(diǎn)后的損溢處理。 5． 6 行政部： 負(fù)責(zé)自用品及不合格品的實(shí)物盤點(diǎn)及票據(jù)核對(duì)工作及整個(gè)盤點(diǎn)過程所有表格、用品的準(zhǔn)備。 5． 7 防損部：負(fù)責(zé)報(bào)損商品、被盜商品的票據(jù)核對(duì)及整個(gè)盤點(diǎn)過程的監(jiān)督。 5． 8 電腦部：負(fù)責(zé)所有票據(jù)的核對(duì)，盤點(diǎn)空表的打印及盤點(diǎn)后數(shù)據(jù)的處理。 行業(yè) 內(nèi)部經(jīng)典資料 Page 35 of 69 5． 9 總部其他部門：協(xié)助進(jìn)行監(jiān)盤工作。 6． 0 作業(yè)程序 6． 1 盤點(diǎn)計(jì)劃 6． 1． 1 在每次季度盤點(diǎn)到來前一個(gè)月，由營(yíng)運(yùn)督導(dǎo)部負(fù)責(zé)制定該季度盤點(diǎn)計(jì)劃。盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)包括以下內(nèi)容： 盤點(diǎn)目的： 盤點(diǎn)時(shí)間： 盤點(diǎn)流程： 盤點(diǎn)間各部門職責(zé)： 盤點(diǎn)注意事項(xiàng)： 6． 1． 2 營(yíng)運(yùn)督導(dǎo)部將盤點(diǎn)計(jì)劃上交營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、業(yè)務(wù)副總審批。 6． 1． 3 營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、業(yè)務(wù)副總根據(jù)公司目標(biāo) 和盤點(diǎn)程序及營(yíng)運(yùn)中的實(shí)際情況審批盤點(diǎn)計(jì)劃。 6． 2 盤點(diǎn)的通知 營(yíng)運(yùn)督導(dǎo)部根據(jù)審批后的盤點(diǎn)計(jì)劃，召開各門店店長(zhǎng)和相關(guān)部門部門經(jīng)理盤點(diǎn)會(huì)議，盤點(diǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，通知盤點(diǎn)計(jì)劃。同時(shí)將盤點(diǎn)計(jì)劃及要求下發(fā)到各門店及各相關(guān)部門。 根據(jù)盤點(diǎn)計(jì)劃，采購(gòu)部制定《供應(yīng)商暫停送貨通知單》，通知供應(yīng)商需在盤點(diǎn)前 3天送來足夠的貨物，門店在盤點(diǎn)前 3天停止收貨（直送及生鮮商品例外）。 根據(jù)盤點(diǎn)計(jì)劃，企劃部美工給制作顧客“盤點(diǎn)公告”，以備各門店順在夜間不能及時(shí)完成盤點(diǎn)工作，則盤點(diǎn)次日應(yīng)把“盤點(diǎn)公告”張貼 在門店門口，告示顧客。 6． 3 盤點(diǎn)的培訓(xùn)和工作分配 6． 3． 1 營(yíng)運(yùn)督部負(fù)責(zé)根據(jù)本程序及盤點(diǎn)計(jì)劃，提前 20 天對(duì)各門店店工及各相關(guān)部門經(jīng)理進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn)，確保管理者能夠熟練掌握規(guī)范的盤點(diǎn)程序。 6． 3． 2 各相關(guān)部門經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)本部門人員進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn)，并提交本部具體參與盤點(diǎn)工作人員的名單及工作安排。 6． 3． 3 各門店店長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)本店人員進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn)，并提交本店具體參與盤點(diǎn)工作人員的名單及工作安排，門店店長(zhǎng)應(yīng)盡可能安排所人的門店人員都來參加盤點(diǎn)。 6． 3． 4 各部門經(jīng)理及門店店長(zhǎng)把具體參與盤點(diǎn)人員名單 及工作安排與盤點(diǎn)前