【正文】 據(jù)統(tǒng)計(jì)表上所規(guī)定的事項(xiàng)及時(shí)核對(duì)在借物品情況，并在8個(gè)工作日內(nèi)按要求以書面或電子郵件形式反饋到倉(cāng)庫(kù)主管處；未按規(guī)定及時(shí)反饋將通知財(cái)務(wù)部門從次月起開始從工資中扣除相關(guān)部門經(jīng)理和指定專人或當(dāng)事人各100元作為罰款；，所借物品經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后，方可核銷借用賬；三個(gè)月未能歸還，借用人應(yīng)提出書面申請(qǐng)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，可延續(xù)再借用三個(gè)月；如仍無法歸還，由借用部門或當(dāng)事人按比例承擔(dān)該物品使用年限的折舊費(fèi)，若所借物品轉(zhuǎn)為銷售合同將返還所扣折舊費(fèi)。物品退回與歸還管理：、合同更換、個(gè)人借用（出差在外人員）、試用退回的物品由倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)責(zé)接收、記錄、處理或再分發(fā)給相關(guān)人員處理。：由相關(guān)人員填寫《物料退倉(cāng)申請(qǐng)單》和在備注欄填寫客戶名稱及退回原因、合同號(hào)，經(jīng)部門經(jīng)理核實(shí)確認(rèn)后，由質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)，方可給予辦理退庫(kù)手續(xù)；：先借用物品，由相關(guān)部門人員辦理《物品內(nèi)部借用單》手續(xù)；待更換物品退回時(shí)持《物料退倉(cāng)申請(qǐng)單》辦理合同退庫(kù)手續(xù)，并將辦理完畢的單據(jù)轉(zhuǎn)給相關(guān)部門，由相關(guān)部門同時(shí)出具發(fā)貨通知單（即更換物品）和出庫(kù)單，同時(shí)填寫《物料退倉(cāng)申請(qǐng)單》，注明對(duì)應(yīng)出庫(kù)單據(jù)號(hào)并給質(zhì)量部簽字確認(rèn)，以沖減借用人的借用帳； ：由經(jīng)辦人出具《物料退倉(cāng)申請(qǐng)單》，標(biāo)明借用時(shí)間，借用單號(hào)等，將質(zhì)量部檢驗(yàn)結(jié)果轉(zhuǎn)交本部門經(jīng)理確認(rèn)，并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后辦理退庫(kù)手續(xù)、并銷賬。物品報(bào)廢： ： 倉(cāng)庫(kù)1）變質(zhì)的（生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等）； 2）超過使用壽命的； 3）已不再使用的； 4）在承擔(dān)運(yùn)輸中損壞的。生產(chǎn)部1）因無法維修或無維修價(jià)值的； 2）生產(chǎn)過程中損壞的。事業(yè)部1）生產(chǎn)在途時(shí)，顧客取消合同； 2）因技術(shù)更改升級(jí)而造成報(bào)廢的；3）已購(gòu)買，但開發(fā)、銷售、生產(chǎn)更改滯后，經(jīng)協(xié)調(diào)無法退回的； 4）合同發(fā)貨后，因系統(tǒng)無法升級(jí)而退回的；5）己購(gòu)物品，在生產(chǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)為不良，經(jīng)采購(gòu)人員與供應(yīng)商協(xié)商不可退換的； 6）借用/試用后，經(jīng)質(zhì)量部判定為無法再修品；7）因計(jì)劃失誤導(dǎo)致采購(gòu)引起的。：1）倉(cāng)庫(kù)人員統(tǒng)計(jì)庫(kù)存所需報(bào)廢的物品，由相關(guān)責(zé)任部門出具《報(bào)廢申請(qǐng)單》，由質(zhì)量部和相關(guān)部門出具檢測(cè)結(jié)果、財(cái)務(wù)管理部出具報(bào)廢物品的價(jià)值、相關(guān)責(zé)任部門和綜合部核準(zhǔn)后，予以報(bào)廢，價(jià)值在一萬元以上的呈報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批；2）相關(guān)責(zé)任部門人員憑具審批后的《報(bào)廢申請(qǐng)單》和《物料申領(lǐng)單》到倉(cāng)庫(kù)辦理報(bào)廢手續(xù)。：1）所有已辦理報(bào)廢手續(xù)的物品歸倉(cāng)庫(kù)保管；2）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將報(bào)廢半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如單板上的IC、電阻、電容等），送質(zhì)量部IQC檢驗(yàn)，合格品辦理退倉(cāng)手續(xù)。賬務(wù)管理：、出庫(kù)均應(yīng)按照單據(jù)所規(guī)定內(nèi)容，詳細(xì)填寫，不得涂改，成品發(fā)貨必須附有《發(fā)貨通知單》，否則倉(cāng)庫(kù)人員拒絕入賬及發(fā)貨；，該單據(jù)必須經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后方可入賬； ，每月底自查，發(fā)現(xiàn)操作錯(cuò)誤及時(shí)更改，若隔月則需查明原因，并由經(jīng)辦人寫明調(diào)整單，報(bào)物控主管審核、綜合部經(jīng)理審批后方可調(diào)整并通知財(cái)務(wù)部；，由倉(cāng)庫(kù)專人負(fù)責(zé)保管； ，以便財(cái)務(wù)入賬。倉(cāng)庫(kù)管理:，規(guī)劃平面圖，分別按料號(hào)次序擺放，并將各物品型號(hào)、規(guī)格用標(biāo)簽紙列示于物品前，各項(xiàng)物品對(duì)應(yīng)陳列其后。（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)約）。，擺放在指定區(qū)域。，及時(shí)入庫(kù)貯存。、報(bào)損的物品，區(qū)分存放，并單獨(dú)記賬。，不可超高、壓線、倒置、重壓。、濕度條件：溫度控制在5～35℃之間，濕度控制在40～85%之間，由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)將每日點(diǎn)檢結(jié)果記錄于《倉(cāng)庫(kù)溫、濕度點(diǎn)檢表》中。、易爆、易腐蝕的物品應(yīng)分開貯存，并加以明顯的警告標(biāo)識(shí)。，不得使用過分發(fā)熱而可能造成火災(zāi)、危險(xiǎn)的電器。，龐大、笨重物品放下方；輕便、小件物品放上方。，保留間隙及庫(kù)房進(jìn)出通道順暢。、易破物品須輕取輕放。，以防混亂。，并發(fā)送當(dāng)月物品庫(kù)存情況給相關(guān)部門。、年末，倉(cāng)庫(kù)會(huì)同財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部對(duì)物品進(jìn)行盤點(diǎn)，查實(shí)物品的料號(hào)、品名、規(guī)格及型號(hào)，核對(duì)物品數(shù)量是否與賬面一致，并隨時(shí)接受主管部門及財(cái)務(wù)部稽查人員的抽查；，出現(xiàn)盤盈或不可避免的盤虧情況，由倉(cāng)庫(kù)主管呈報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后調(diào)整，若為保管不善引起則由保管人員承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。三、附則本制度由綜合部起草，公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，解釋權(quán)屬綜合部；凡公司以前之制度、規(guī)定與本制度相抵觸的，以本制度為準(zhǔn)；本制度由綜合部負(fù)責(zé)修訂，修訂周期為半年，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后頒布執(zhí)行。四、附表：《外購(gòu)入庫(kù)單》《物料申領(lǐng)單》《物品內(nèi)部借用單》《成品入庫(kù)單》第五篇：車輛管理規(guī)定修改洪鈺集團(tuán)車輛管理規(guī)定為加強(qiáng)車輛的日常管理，使用和維護(hù)好車輛更好的為工作服務(wù)，特制訂本管理規(guī)定。各公司車輛清單： 榮光公司：8353537型材公司：5371612大于公司：74288531總 公 司：09233395378車輛使用分為業(yè)務(wù)用車和非業(yè)務(wù)用車，業(yè)務(wù)員使用公司車輛開拓業(yè)務(wù)或者收發(fā)貨物都屬于業(yè)務(wù)用車。業(yè)務(wù)用車必須先到記錄人員處填寫業(yè)務(wù)用車情況記錄表，然后才能領(lǐng)鑰匙，用完后第一時(shí)間交還車鑰匙并填寫使用里程等信息。業(yè)務(wù)用車產(chǎn)生的費(fèi)用按實(shí)用里程計(jì)算計(jì)入實(shí)際使用人費(fèi)用。742537費(fèi)用為2元/公里；；。各公司所屬車鑰匙由公司負(fù)責(zé)人掌管。總公司車輛339378由辦公室（業(yè)務(wù)用車）和財(cái)務(wù)（非業(yè)務(wù)用車）各拿一套鑰匙，不準(zhǔn)混用。各公司車輛由專人（榮光：文麗紅/型材：于德強(qiáng)/大于：李江紅/總公司：王敏/612：孫延凱）記錄業(yè)務(wù)用車情況記錄表，包括出入里程、實(shí)際使用人及所屬公司、駕駛?cè)说仍敿?xì)信息。每半月交由辦公室審核后報(bào)財(cái)務(wù)入賬。個(gè)人車輛因公使用經(jīng)審核后。由使用人填寫報(bào)銷單，寫 明實(shí)際使用人、車輛所有人、時(shí)間、事由、里程等信息，交由部門經(jīng)理簽字審核由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)報(bào)銷。駕駛?cè)藨?yīng)愛惜車輛謹(jǐn)慎駕駛，由駕駛員操作不當(dāng)引起的違章或維修費(fèi)用由駕 駛員負(fù)責(zé)。本規(guī)定自2011年3月13日起施行，不明之處向辦公室咨詢。集團(tuán)辦公室2011年3月10日