食品出入庫制度-資料下載頁
2025-10-31 12:30本頁面
【正文】 方提供的銷售發(fā)票（或有效收據(jù)），發(fā)票(或收據(jù))上必須注明材料名稱、具體型號、數(shù)量、單價、金額、購買日期和采購人員的簽字等基本信息，不同性質的原材料不可以混用一張單據(jù)。倉庫管理人員憑采購清單、填寫清楚完整的銷售發(fā)票或收據(jù)核對購入的材料，經(jīng)確認準確后方可辦理入庫手續(xù)，如果出現(xiàn)票據(jù)中內容不全、字跡不清、沒有經(jīng)手人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的情況，倉庫管理人員有權拒絕該批材料入庫，并協(xié)同采購人員和使用部門一起查明情況后方可入庫。所有經(jīng)確認的已購入的材料，必須由倉庫簽字確認后開具材料入庫單，入庫單一式二份，倉庫自留一份，并交財務部一份。入庫單上的填寫內容必須和銷售發(fā)票（或收據(jù)）五、出庫程序：材料入庫后由倉庫統(tǒng)一保存管理，所有材料出庫時必須由材料使用部門負責人報給倉庫，入庫單上必須注明所需的材料名稱、具體型號、數(shù)量、用途等基本信息，并由部門負責人簽字，倉庫在收到清楚有效的領料單后，立即按照要求備齊物料，在最短時間內將物料交給使用車間或部門；如果出現(xiàn)入庫單內容不全、字跡不清、沒有負責人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的情況，倉庫有權拒絕物料出庫，并應立即協(xié)同負責人查明情況后方可執(zhí)行出庫程序。六、每次大的系統(tǒng)材料入庫前，必須由采購人員或經(jīng)手人通知倉庫，按照公司規(guī)定的流程開具入庫手續(xù)。九、倉庫定期（一般為每月）對倉庫材料進行整體的盤存，如果出現(xiàn)實際庫存和賬面明顯不符，在倉庫提出建議后，各相關部門應予以配合，尤其是對特殊物料，各車間或部門應提供真實有效的使用記錄和統(tǒng)計資料。十、以上制度自2009年11月1日實行，請各部門統(tǒng)一遵照執(zhí)行。衢州商和環(huán)保工程有限公司財務部2009年10月30日
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