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村村委會(huì)換屆離任財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告2-資料下載頁(yè)

2025-10-31 06:26本頁(yè)面
  

【正文】 份問(wèn)卷調(diào)查來(lái)看,監(jiān)管部門(mén)和信用社員工高度評(píng)價(jià),具有很突出的領(lǐng)導(dǎo)能力和管理水平,對(duì)工作能做到盡心盡職,在經(jīng)營(yíng)環(huán)境非常困難的形勢(shì)下,采取各種措施帶領(lǐng)全體員工奮力拼搏,各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)工作得到了長(zhǎng)足的發(fā)展,取得了明顯的成績(jī)。特別是信貸資金管理方面,不良貸款絕對(duì)額逐年減少,占用形態(tài)真實(shí)反映,沒(méi)有弄虛作假現(xiàn)象。近幾年來(lái)有力得支持了xxx農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,同時(shí)自身經(jīng)營(yíng)成果也逐年提高,實(shí)現(xiàn)了雙贏目標(biāo),并且受到了xxx黨政和社會(huì)各界的好評(píng)。員工在各自的工作崗位上更加自覺(jué)遵紀(jì)守法和按章辦事,樹(shù)立對(duì)違規(guī)違紀(jì)思想上“不愿為”;通過(guò)建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度,完善內(nèi)控措施,從制度上、防范上做到“不能為”,認(rèn)真查處違規(guī)違紀(jì)行為,挖掘歷史違規(guī)問(wèn)題,嚴(yán)查重處,使其“不敢為”,從而有效地防止了各種案件的發(fā)生。通過(guò)檢查未發(fā)現(xiàn)在經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中有違法違規(guī)記錄、重大違規(guī)行為、未受到過(guò)監(jiān)管當(dāng)局和上級(jí)部門(mén)的處罰。一、信貸管理方面 xxx同志在任職期間,始終堅(jiān)持“立足三農(nóng)、服務(wù)三農(nóng)”的經(jīng)營(yíng)思想,緊緊圍繞“增存、盤(pán)活、創(chuàng)收、案控”工作,大力拓展業(yè)務(wù)范圍,提高農(nóng)村信用社經(jīng)營(yíng)管理水平;積極配合和落實(shí)地方黨政實(shí)施的農(nóng)村牧區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整工作,按照建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的要求,調(diào)整信貸投向,加大信貸投放力度,有力地推動(dòng)了地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,使農(nóng)信社真正成為“推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的助推器”和“農(nóng)牧民自己的銀行”。支農(nóng)力度逐年增大全轄農(nóng)村信用社在他帶領(lǐng)下,牢固樹(shù)立服務(wù)“三農(nóng)”的經(jīng)營(yíng)思想,搶抓機(jī)遇,充分發(fā)揮信貸杠桿作用,大力支持農(nóng)牧民增收、創(chuàng)收,有效地解決農(nóng)牧民貸款難的問(wèn)題,2001年7月末到2008年5月末累計(jì)投放各項(xiàng)貸款82595萬(wàn)元,有效的支持了全縣的農(nóng)牧業(yè)發(fā)展。近年來(lái),多次受到縣委政府和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的表彰和獎(jiǎng)勵(lì),xxx農(nóng)村信用聯(lián)社在支農(nóng)上,成績(jī)是顯著的,使農(nóng)村合作金融組織得到了進(jìn)一步的發(fā)展。不良貸款絕對(duì)額顯著下降二、存款方面增存工作取得了歷史性的突破,%,存量居全縣之首。增存工作成績(jī)顯著,這與該同志提倡大力改進(jìn)服務(wù)方式,反對(duì)數(shù)字游戲和高息攬儲(chǔ)等不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng),維護(hù)良性發(fā)展的金融環(huán)境是分不開(kāi)的。從規(guī)范營(yíng)業(yè)窗口服務(wù)入手,借鑒同行業(yè)優(yōu)質(zhì)服務(wù)的成功經(jīng)驗(yàn),推行個(gè)性化、親情化、標(biāo)準(zhǔn)化的客戶(hù)服務(wù)方式。努力探索增存工作新的增長(zhǎng)點(diǎn),降低資金組織成本,優(yōu)化存款結(jié)構(gòu),增大對(duì)公存款的份額。大力推行電子化服務(wù),實(shí)現(xiàn)全轄7個(gè)營(yíng)篇四:離任審計(jì)報(bào)告模版關(guān)于***鄉(xiāng)***學(xué)校原任校長(zhǎng)***同志離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的報(bào)告 ***鄉(xiāng)***學(xué)校:根據(jù)***,***年**月**日***中心學(xué)校組織對(duì)你校原任校長(zhǎng)***同志**年**月至**年**月履行校長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任的情況進(jìn)行了審計(jì)。本次審計(jì)著重審查了你校**年**月至**年**月的賬務(wù)賬、工會(huì)賬、伙食賬的賬簿、記賬憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他有關(guān)會(huì)計(jì)資料。這些資料由你校負(fù)責(zé)提供并進(jìn)行了審計(jì)承諾。我們的審計(jì)是依據(jù)《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定進(jìn)行的。在審計(jì)過(guò)程中,我們對(duì)賬表、賬賬、賬證進(jìn)行了核對(duì),對(duì)原始憑證進(jìn)行了全面的審查,查閱了有關(guān)收費(fèi)項(xiàng)目及票據(jù)的管理和使用情況,核實(shí)了部分固定資產(chǎn),進(jìn)行了審前公示、座談走訪和調(diào)查了解?,F(xiàn)場(chǎng)審計(jì)業(yè)已結(jié)束,現(xiàn)出具如下審計(jì)報(bào)告:一、基本情況 ***同志于**年**月至**年**月?lián)文阈PiL(zhǎng),負(fù)責(zé)中心校全面工作,主管財(cái)經(jīng)工作,受托履行財(cái)務(wù)責(zé)任(創(chuàng)造利潤(rùn)及資產(chǎn)管理的責(zé)任)、會(huì)計(jì)責(zé)任(客觀、及時(shí)、有效提供會(huì)計(jì)信息的責(zé)任)、經(jīng)營(yíng)責(zé)任(科學(xué)籌劃、經(jīng)營(yíng)的責(zé)任)、管理的責(zé)任(組織管理活動(dòng)、提供管理效益的責(zé)任)、社會(huì)責(zé)任(為社會(huì)發(fā)展提供貢獻(xiàn)的責(zé)任)、財(cái)經(jīng)責(zé)任(執(zhí)行財(cái)經(jīng)法紀(jì)的責(zé)任)。任期末,該鄉(xiāng)有學(xué)生**人,在職教職工**人,離退休人員**人。二、主要審計(jì)結(jié)果(一)財(cái)務(wù)收支情況收支相抵,結(jié)虧(盈余)**元。(二)2010年7月31日資產(chǎn)負(fù)債情況資產(chǎn):現(xiàn)金**元,銀行存款**元,其他應(yīng)收款**元,固定資產(chǎn)**元,合計(jì)**元。負(fù)債:其他應(yīng)付款**元,借入款項(xiàng)**元,合計(jì)**元。凈資產(chǎn):資產(chǎn)減去負(fù)債,凈資產(chǎn)為**元(固定基金**元,事業(yè)結(jié)余**元)。經(jīng)審計(jì)核實(shí),資產(chǎn)負(fù)債應(yīng)作以下調(diào)整:調(diào)減**、調(diào)增**。經(jīng)以上調(diào)整,事業(yè)結(jié)余為**元。實(shí)際結(jié)余情況:截至**年**月止,你校實(shí)際負(fù)債為**元。債務(wù)形成原因***三、審計(jì)評(píng)價(jià)通過(guò)審查你校有關(guān)會(huì)計(jì)資料,座談外調(diào),實(shí)地查看,審計(jì)認(rèn)為,**同志任你校校長(zhǎng)期間能**地履行其職務(wù)賦予的經(jīng)濟(jì)管理職權(quán)。*****四、審計(jì)查出的主要問(wèn)題與處理處罰意見(jiàn) ****五、審計(jì)責(zé)任界定上述存在的問(wèn)題,經(jīng)審計(jì)查證落實(shí),并按照《縣級(jí)以下黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行規(guī)定實(shí)施細(xì)則》(審辦發(fā)[2002]21號(hào))第五條、第六條之規(guī)定,上述存在問(wèn)題第**條、第**條系***同志主管,**同志應(yīng)負(fù)責(zé)主管責(zé)任,存在問(wèn)題第**條、第**條系**同志直接決策,**同志應(yīng)負(fù)直接責(zé)任。六、審計(jì)建議 *** ****** **年**月**日篇五:離任審計(jì)報(bào)告格式 xx 總公司原總經(jīng)理 xx離任的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告中國(guó) xx(集團(tuán))公司: 我們接受委托,對(duì) xx 總公司原總經(jīng)理 xx 同志任職期間(1998 年 3 月 31 日至 2001 年 8 月 31 日)相關(guān)的會(huì)計(jì)報(bào)表以及與其經(jīng)濟(jì)責(zé)任相 關(guān)的資料進(jìn)行了審計(jì)。這些會(huì)計(jì)報(bào)表及相關(guān)資料的真實(shí)性、完整性由 xx 總公司負(fù)責(zé),我們的責(zé)任是對(duì)這些會(huì)計(jì)報(bào)表及相關(guān)資料進(jìn)行審計(jì),并出具 xx 同志離任的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告。我們的審計(jì)是依據(jù)《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師 獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》 及國(guó)家有關(guān)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)法規(guī)進(jìn)行的。在審計(jì)過(guò)程中我 們結(jié)合 xx 總公司的實(shí)際情況,實(shí)施了包括抽查會(huì)計(jì)記錄、調(diào)查內(nèi)部控制 制度等我們認(rèn)為必要的審計(jì)程序?,F(xiàn)將審計(jì)情況報(bào)告如下:一、公司的基本情況 xx 總公司是中國(guó) xx(集團(tuán))公司的全資子公司,其前身為 xx 管理公 司,成立于 1991 年 5 月,是由國(guó)家旅游局批準(zhǔn)的全國(guó)首批十六家管理公 司之一,主要從事飯店資產(chǎn)管理、物業(yè)管理、飯店業(yè)務(wù)咨詢(xún)、飯店從業(yè)人 員培訓(xùn)、飯店設(shè)備用品供應(yīng)等業(yè)務(wù)。1999 年經(jīng)過(guò)重組,擁有 xx 大廈有限 責(zé)任公司、xx 飯店、xxxxx 飯店、xx 秀飯店、xxxx 大酒店有限責(zé)任公司 等全資、控股星級(jí)飯店子公司。2000 年元月“xx 管理公司”更名為“xx 總公司”,成為集飯店資產(chǎn)與飯店管理為一體的大型飯店企業(yè)。2000 年末 xx 集團(tuán)將大連 xx 建 xx 廈有限公司等八家飯店的股權(quán)授權(quán) 給 xx 總公司管理,將 xx 飯店等三家飯店的股權(quán)和權(quán)益委托 xx 總公司監(jiān) 管。1998 年 3 月 31 日至 2001 年 8 月 31 日審計(jì)期間 xx 總公司法定代表 人 xx;現(xiàn)法定代表人為 xx,注冊(cè)資金 22,239 萬(wàn)元。根據(jù)委托協(xié)議,本次審計(jì)范圍僅包括 xx 總公司及其子公司,列入審xx 離任的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告 共10頁(yè) 第1頁(yè)計(jì)范圍的子公司概況如下:公司名稱(chēng) xx 大廈有限責(zé)任 公司 北京 xx 飯店 xxxx 飯店 蘇 xx 飯店 無(wú) xxx 大酒店有 限責(zé)任公司資產(chǎn)總額(萬(wàn)元)注冊(cè)資本(萬(wàn)元)56,356 1,867 2,086 2,494 7,068 100 1,149 2,100股權(quán)比例 % 100% 100% 100% 51%其中 xx 飯店自 1983 年起由 x 店代為管理,xx 總公司沒(méi)有參與經(jīng)營(yíng) 管理。1999 年至 2001 年年審時(shí),會(huì)計(jì)師事務(wù)所均出具拒絕表示意見(jiàn)的審 計(jì)報(bào)告。二、基本會(huì)計(jì)政策 執(zhí)行《旅游、飲食服務(wù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度》及補(bǔ)充規(guī)定。 自公歷一月一日起至十二月三十一日止為一個(gè)會(huì)計(jì)期間。 以人民幣為記賬本位幣。 以權(quán)責(zé)發(fā)生制為記賬基礎(chǔ),以歷史成本為計(jì)價(jià)原則。、在建工程(1)固定資產(chǎn)計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn):使用年限超過(guò)一年的房屋、建筑物、機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸工具以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。不屬于 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主要設(shè)備的物品,單價(jià)在 2000 元以上,使用年限超過(guò)二年的,作為固定資產(chǎn)核算。xx 離任的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告共10頁(yè) 第2頁(yè)(2)固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法計(jì)算。(3)在建工程按各項(xiàng)工程實(shí)際發(fā)生的支出核算。在建設(shè)期內(nèi)為該工 程所發(fā)生的借款利息支出和外匯折算差額計(jì)入該工程成本。已驗(yàn)收合格并 交付使用的工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。(1)營(yíng)業(yè)稅 餐飲、客房等收入按營(yíng)業(yè)額的 5%計(jì)繳,交通運(yùn)輸收入 按營(yíng)業(yè)額的 3%計(jì)征;(2)城市維護(hù)建設(shè)稅 按流轉(zhuǎn)稅的 7%計(jì)繳;(3)所得稅 按應(yīng)納稅所得額的 33%計(jì)繳;(4)教育費(fèi)附加 按流轉(zhuǎn)稅的 3%4%計(jì)繳;三、審計(jì)情況(一)審計(jì)程序及審計(jì)調(diào)整情況 為了真實(shí)地反映 xx 總公司原總經(jīng)理 xx 在任期間的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)業(yè) 績(jī),我們對(duì) xx 總公司及下屬子公司自 1998 年 3 月 31 日至 2001 年 8 月 31 日期間的會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行了審計(jì),對(duì)需調(diào)整事項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整,主要調(diào)整 內(nèi)容包括:對(duì)審計(jì)期間 “以前損益調(diào)整”科目的調(diào)整 xx 總公司及其子公司在審計(jì)期間的“以前損益調(diào)整”科目,我 們按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正》的要 求,追溯調(diào)整了相應(yīng)的會(huì)計(jì)報(bào)表的相關(guān)科目。對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表年初數(shù)的調(diào)整 xx 總公司及其子公司根據(jù)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)意見(jiàn),部分會(huì)計(jì)報(bào) 表對(duì)以前需調(diào)整事項(xiàng)直接調(diào)整會(huì)計(jì)報(bào)表年初數(shù),我們按照 《企業(yè)會(huì)計(jì) 準(zhǔn)則會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正》的要求,追溯調(diào)整了相 應(yīng)的會(huì)計(jì)報(bào)表的相關(guān)科目。對(duì) 2001 年 8 月會(huì)計(jì)報(bào)表?yè)p益科目的調(diào)整 xx 總公司及其子公司對(duì)投資收益等科目的調(diào)整及會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì) 調(diào)整事項(xiàng)應(yīng)在年末處理,由于本次審計(jì)截止日為 2001 年 8 月 31 日,我們 按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則對(duì) 2001 年 8 月份會(huì)計(jì)報(bào)表的相關(guān)科目進(jìn)行了相應(yīng)的xx 離任的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告 共10頁(yè) 第3頁(yè) 調(diào)整。對(duì)華僑飯店會(huì)計(jì)報(bào)表的調(diào)整 華僑飯店于 2000 年與新禧汽車(chē)公司分賬,2001 年末又合并為一體,考慮到審計(jì)期間經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的可比性,我們將新禧汽車(chē)公司 2000 年及 2001 年 8 月份的會(huì)計(jì)報(bào)表,均分別并入 xxx 會(huì)計(jì)報(bào)表。其它有關(guān)事項(xiàng)的調(diào)整。在審計(jì)過(guò)程中除上述四項(xiàng)調(diào)整外,對(duì)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果有影響的會(huì) 計(jì)事項(xiàng)也進(jìn)行了調(diào)整。關(guān)于會(huì)計(jì)報(bào)表的合并范圍 xx 總公司 1999 年以后將 xx 大廈有限責(zé)任公司等五個(gè)公司納入子公 司進(jìn)行核算。1998 年沒(méi)有建立投資關(guān)系而沒(méi)有納入子公司范圍進(jìn)行核算,這次審計(jì)為了對(duì)審計(jì)期間會(huì)計(jì)指標(biāo)進(jìn)行比較,我們對(duì) 1998 年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn) 行了匯總,并作為基期數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比。(二)財(cái)務(wù)狀況及分析審計(jì)調(diào)整后資產(chǎn)負(fù)債主要情況如下: 單位:萬(wàn)元 項(xiàng) 目 流 動(dòng) 資 產(chǎn) 固 定 資 產(chǎn) 資 產(chǎn) 總xx 離任的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告 共10頁(yè) ,,, 58,, 68, 計(jì) 負(fù) 債 合 計(jì) 所 有 者 權(quán) 益 資 產(chǎn) 負(fù) 債 率數(shù)據(jù)變動(dòng)情況分析 從上表數(shù)據(jù)可以看出,審計(jì)期間資產(chǎn)總額變化不大,負(fù)債減少 18, 萬(wàn)元,所有者權(quán)益增加 13, 萬(wàn)元。主要原因是中國(guó) xx(集團(tuán))公司對(duì) xx 總公司增加投資 18, 萬(wàn)元,以及 1998 年 3 月至 2001 年 8 月累計(jì)虧損 萬(wàn)元造成的; 資產(chǎn)負(fù)債率由 1998 年 3 月 31 日的 %降低到 2001 年 8 月 31 日的 %,從而提高了公司償債能力。
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