【正文】 以下條線負(fù)責(zé)人，其他需人力資源總監(jiān)審批），部門經(jīng)理審核請假天數(shù)。l 銷假流程：用戶通過我的流程新建流程銷假流程發(fā)起銷假申請，用戶填寫原．．．．．．．．．．．．請假期間和現(xiàn)銷假期間，由考勤專員和用人部門經(jīng)理審核確認(rèn)。l 招聘申請流程：用人部門經(jīng)理通過我的流程新建流程招聘申請流程填寫《人．．．．．．．．．．．．．．力需求申請表》發(fā)起招聘申請流程。l 普工錄用審批流程：用人部門負(fù)責(zé)人通過我的流程新建流程普工面試流程發(fā)．．．．．．．．．．．．．．起普工錄用審批流程。l 管理人員錄用審批流程：用人部門經(jīng)理通過我的流程新建流程管理人員面試．．．．．．．．．．．．．．流程發(fā)起管理人員錄用審批流程。．．l 培訓(xùn)申請流程：用戶通過我的流程新建流程培訓(xùn)申請流程填寫《培訓(xùn)申請表》．．．．．．．．．．．．．．發(fā)起培訓(xùn)申請審批流程，培訓(xùn)專員審核并選擇相關(guān)課程和是否在培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)。l 培訓(xùn)計(jì)劃：年底時(shí)各部門經(jīng)理通過我的流程新建流程培訓(xùn)計(jì)劃流程發(fā)起．．．．．．．．．．．．．．培訓(xùn)計(jì)劃上報(bào)流程。l 離職流程：用戶通過我的流程新建流程離職流程填寫《離職申請表》發(fā)起離．．．．．．．．．．．．職申請流程。l 辭退流程：用人部門經(jīng)理通過我的流程新建流程辭退流程填寫《辭退申請表》．．．．．．．．．．．．發(fā)起辭退申請流程。l 人員調(diào)動流程：用戶通過我的流程新建流程人員調(diào)動申請流程填寫《人員調(diào)．．．．．．．．．．．．．．．．動審批表》發(fā)起人員調(diào)動審批流程，發(fā)起人需填寫員工意見，并由轉(zhuǎn)出部門、人力資源部經(jīng)理和轉(zhuǎn)入部門經(jīng)理會簽。l 普工轉(zhuǎn)正流程：人資部相關(guān)人員通過我的流程新建流程轉(zhuǎn)正流程（普通員工）．．．．．．．．．．．．．．．．．．發(fā)起普通員工轉(zhuǎn)正流程。l 管理人員轉(zhuǎn)正流程：人資部相關(guān)人員通過我的流程新建流程轉(zhuǎn)正流程（管理．．．．．．．．．．．．．．．人員）發(fā)起管理人員轉(zhuǎn)正流程。．．．l 加班流程：用戶通過我的流程新建流程加班申請流程填寫《加班申請單》發(fā)．．．．．．．．．．．．．．起加班申請審批流程。f)關(guān)于銷售相關(guān)流程：l 客戶審核流程：銷售人員通過在我的流程新建流程客戶審核流程填寫《客戶．．．．．．．．．．．．．．審核申請單》發(fā)起客戶審核流程，需要發(fā)起人填寫客戶代碼及注意事項(xiàng)，由銷售部長審核通過后，由品質(zhì)中心牽頭各相關(guān)部門對客戶審核事項(xiàng)進(jìn)行預(yù)審和相關(guān)準(zhǔn)備，最后由品保部匯總各部門完成情況，品質(zhì)總監(jiān)審核。l 技術(shù)評審流程：由銷售人員通過技術(shù)評審流程填寫《技術(shù)評審單》發(fā)起技術(shù)評．．．．．．審流程，填寫相關(guān)事項(xiàng)，由技術(shù)部門牽頭和各相關(guān)部門就評審內(nèi)容進(jìn)行會簽，會簽后由銷售員與客戶進(jìn)行確認(rèn)。l 樣品申請及試制流程：由銷售人員通過樣品申請及試制流程填寫《樣品申請單》．．．．．．．．．發(fā)起樣品申請流程，由發(fā)起人直接上級審核，其中免費(fèi)樣品需銷售部長審批；由技術(shù)部牽頭各相關(guān)部門開會反饋業(yè)務(wù)員交期，業(yè)務(wù)員與客戶確認(rèn)交期；交期確定后由各相關(guān)部門在各自期限內(nèi)反映完成情況，樣品試制完成后，由業(yè)務(wù)員同客戶確認(rèn)樣品使用情況。l 長期合同評審流程：由銷售人員通過長期合同評審流程填寫《長期合同評審單》．．．．．．．．發(fā)起長期合同評審流程，由區(qū)域經(jīng)理、銷售部長、銷售總監(jiān)審批后，需經(jīng)過風(fēng)控會簽和總經(jīng)理審批。l 銷售報(bào)價(jià)流程：由銷售人員通過銷售報(bào)價(jià)流程《銷售報(bào)價(jià)單》發(fā)起銷售報(bào)價(jià)流．．．．．．程，因各分廠產(chǎn)品差異比較大，具體的銷售報(bào)價(jià)信息以附件形式上傳，由區(qū)域經(jīng)理、銷售部長、財(cái)務(wù)成本主管（或分廠廠長）和財(cái)務(wù)總監(jiān)審批，財(cái)務(wù)總監(jiān)最終確定報(bào)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，若低于標(biāo)準(zhǔn)由營銷總監(jiān)審批。l 銷售訂單評審流程：由銷售人員通過銷售訂單評審流程填寫《訂單評審表》發(fā)．．．．．．．．起銷售訂單評審流程，由區(qū)域經(jīng)理和銷售部長審批，若提前期小于21天，需要生產(chǎn)計(jì)劃部經(jīng)理審批。l 銷售訂單取消流程：由銷售人員通過銷售訂單取消流程填寫《銷售訂單取消申．．．．．．．．請表》發(fā)起銷售訂單取消流程，業(yè)務(wù)員提交取消數(shù)量等相關(guān)信息，由采購計(jì)劃部統(tǒng)計(jì)庫存，分廠生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)費(fèi)用，由財(cái)務(wù)部核算損失，營銷總監(jiān)和運(yùn)營總監(jiān)會簽，若預(yù)計(jì)損失大于一定標(biāo)準(zhǔn)，需總經(jīng)理審批。l 月度銷售預(yù)測：由各級銷售人員通過月度銷售預(yù)測流程填寫《銷售預(yù)測表》，．．．．．．．．由區(qū)域經(jīng)理、銷售部長和營銷總監(jiān)審批。l 延期付款客戶發(fā)貨申請流程：用戶通過延期付款客戶發(fā)貨申請流程填寫《延期．．．．．．．．．．．．付款客戶發(fā)貨申請表》發(fā)起延期付款客戶發(fā)貨申請流程，業(yè)務(wù)員填寫客戶代碼、延期期間和延期付款金額，根據(jù)延期期間和延期付款金額的不同有不同的審批流程。l 工程變更控制流程：由工程變更部門相關(guān)人通過工程變更控制流程填寫《工程．．．．．．．．變更申請單》發(fā)起工程變更控制流程，直接上級審批后，由分廠技術(shù)部組織評審會，技術(shù)部和相關(guān)部門會簽形成會議決議，由業(yè)務(wù)員與客戶溝通并反饋客戶意見，相關(guān)人員落實(shí)并由申請人最終驗(yàn)證。g)關(guān)于客服流程：l 客戶投訴處理流程：由銷售人員通過我的流程新建流程客戶投訴處理流程填．．．．．．．．．．．．．．．．寫《客戶投訴處理申請表》，注明客戶信息及投訴相關(guān)信息，并選擇對應(yīng)的客服工程師，客服工程師填寫處理意見，客戶質(zhì)量部經(jīng)理審核，由品質(zhì)總監(jiān)、銷售部長和營銷總監(jiān)會簽；若需要退貨，通知物流部經(jīng)理處理；退貨后由生產(chǎn)計(jì)劃部經(jīng)理安排相關(guān)事宜，若需返工由分廠相關(guān)部門填寫退貨處理結(jié)果。h)關(guān)于財(cái)務(wù)相關(guān)流程：l 差旅申請流程：用戶通過我的流程新建流程差旅申請流程填寫《差旅申請單》，．．．．．．．．．．．．．．注明出差類型、出差時(shí)間、出差事由、往返交通方式、費(fèi)用承擔(dān)部門和工作代理人等信息，并選擇是否需要訂票及是否需要借款。若需要訂票，填寫訂票詳細(xì)信息，審批通過后行政部會接收到訂票信息；若需要借款，填寫借款明細(xì)。由部門經(jīng)理和條線負(fù)責(zé)人審批，若涉及借款，由費(fèi)用報(bào)銷會計(jì)審核，財(cái)務(wù)總監(jiān)審批；若借款超限或條線負(fù)責(zé)人出差，需總經(jīng)理審批，審批通過后出納通知申請人領(lǐng)取借款。l 備用金申請流程：用戶通過備用金申請流程填寫《備用金申請單》申請備用金，．．．．．．．由部門經(jīng)理和條線負(fù)責(zé)人審批，費(fèi)用報(bào)銷會計(jì)審核，財(cái)務(wù)總監(jiān)審批，若借款超限或條線負(fù)責(zé)人借款，需總經(jīng)理審批。l 出差費(fèi)用報(bào)銷流程：用戶通過出差費(fèi)用報(bào)銷流程填寫《出差費(fèi)用報(bào)銷申請單》．．．．．．．．發(fā)起出差報(bào)銷申請流程，填寫相關(guān)信息，并關(guān)聯(lián)出差申請流程，若與項(xiàng)目相關(guān)，選擇相關(guān)項(xiàng)目；由部門經(jīng)理和條線負(fù)責(zé)人審批；用戶將發(fā)票粘貼在發(fā)票粘貼單上遞交到財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷會計(jì)處，費(fèi)用報(bào)銷會計(jì)對報(bào)銷明細(xì)進(jìn)行審核，財(cái)務(wù)總監(jiān)審批；若出差費(fèi)用超限或條線負(fù)責(zé)人報(bào)銷，需總經(jīng)理審批；審批通過后，出納通知報(bào)銷人報(bào)銷。l 其他費(fèi)用報(bào)銷流程：用戶通過其他費(fèi)用報(bào)銷流程填寫《其他費(fèi)用報(bào)銷申請單》．．．．．．．．發(fā)起除出差費(fèi)用報(bào)銷外的其他費(fèi)用報(bào)銷流程，若與項(xiàng)目相關(guān)，選擇相關(guān)項(xiàng)目；由部門經(jīng)理和條線負(fù)責(zé)人審批，用戶將發(fā)票粘貼在發(fā)票粘貼單上遞交到財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷會計(jì)處，費(fèi)用報(bào)銷會計(jì)對報(bào)銷明細(xì)進(jìn)行審核，財(cái)務(wù)總監(jiān)審批；若報(bào)銷費(fèi)用超限或條線負(fù)責(zé)人報(bào)銷，需總經(jīng)理審批；審批通過后，出納通知報(bào)銷人報(bào)銷。l 資金計(jì)劃：各條線負(fù)責(zé)人通過資金計(jì)劃流程填寫《部門資金使用計(jì)劃表》提交．．．．．．本部門的月度資金使用計(jì)劃給資金部和財(cái)務(wù)部會簽，并由總經(jīng)理審批，注意填寫月度資金計(jì)劃支出項(xiàng)目編號，編號規(guī)則為月度3位流水號（如1006001），在付款請求時(shí)需關(guān)聯(lián)資金計(jì)劃并填寫對應(yīng)的月度資金計(jì)劃支出項(xiàng)目編號。l 付款流程：用戶通過付款申請流程填寫《用款申請單》發(fā)起對供應(yīng)商的付款申．．．．．．請流程，若與項(xiàng)目相關(guān)，選擇相關(guān)項(xiàng)目；注意選擇“費(fèi)用類型”，不同的費(fèi)用類型財(cái)務(wù)審批節(jié)點(diǎn)不同；付款時(shí)需填寫正確的支出項(xiàng)目編號，若本月未做資金計(jì)劃，需進(jìn)行預(yù)算外支付申請，在付款時(shí)關(guān)聯(lián)預(yù)算外支付申請。l 預(yù)算外支付申請：部門經(jīng)理通過預(yù)算外支付申請流程填寫《預(yù)算外支付申請單》．．．．．．．．．發(fā)起預(yù)算外支付申請流程，說明開支事項(xiàng)、開支原因、開支金額和未列入預(yù)算管理的原因，報(bào)條線領(lǐng)導(dǎo)審批和財(cái)務(wù)副總審批，由總經(jīng)理核準(zhǔn)。l 預(yù)算追加審批流程：若預(yù)算需追加，追加預(yù)算部門經(jīng)理通過預(yù)算追加審批流程．．．．．．．．填寫《預(yù)算追加審批表》，說明預(yù)算追加原因和需追加的預(yù)算項(xiàng)目，報(bào)條線領(lǐng)導(dǎo)審批和財(cái)務(wù)副總審批，由總經(jīng)理核準(zhǔn)。l 客戶信用管理流程：由銷售人員通過客戶信用管理流程填寫《客戶信用管理申．．．．．．．．請單》，填寫客戶相關(guān)信息及調(diào)查重點(diǎn)，信保員審核并提交外部單位進(jìn)行信息調(diào)查，并填寫審核結(jié)果，財(cái)務(wù)總監(jiān)決定客戶的收款條件及信用額度。i)關(guān)于運(yùn)營相關(guān)流程：l 供應(yīng)商開發(fā)評審流程：資源采購?fù)ㄟ^供應(yīng)商開發(fā)評審流程填寫《供應(yīng)商開發(fā)申．．．．．．．．．請單》，由供應(yīng)商資源開發(fā)部經(jīng)理批準(zhǔn)后，由分廠技術(shù)部經(jīng)理和供應(yīng)商品質(zhì)管理部經(jīng)理會簽后，由品質(zhì)總監(jiān)和運(yùn)營總監(jiān)會簽。l 采購調(diào)價(jià)審批流程：供應(yīng)商資源開發(fā)部盡量通過采購調(diào)價(jià)審批流程填寫《采購．．．．．．．．調(diào)價(jià)申請單》，報(bào)運(yùn)營總監(jiān)審批，由材料會計(jì)審核，財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后報(bào)總經(jīng)理審批。l 貨運(yùn)申請流程：用戶通過貨運(yùn)申請管理流程填寫《用車申請單》發(fā)起貨運(yùn)用車．．．．．．．．流程，由物流部經(jīng)理審批。l 額外運(yùn)費(fèi)費(fèi)用申請：用戶通過額外運(yùn)費(fèi)費(fèi)用申請流程填寫《額外運(yùn)費(fèi)申請單》，．．．．．．．．．．注明原因，由部門經(jīng)理和條線負(fù)責(zé)人審批，審批通過后由運(yùn)營總監(jiān)審核，并報(bào)總經(jīng)理審批，審批通過后后物流部經(jīng)理確認(rèn)。l 發(fā)貨聯(lián)絡(luò)及出門證管理流程：物流部用戶通過發(fā)貨聯(lián)絡(luò)及出門證管理流程填寫．．．．．．．．．．．．《發(fā)貨聯(lián)絡(luò)申請單》，填寫客戶代碼、合同號、發(fā)貨日期及發(fā)貨明細(xì)（不含單價(jià)），物流部經(jīng)理審批，倉管員根據(jù)發(fā)貨聯(lián)絡(luò)申請單開具出庫單；成本會計(jì)填寫單價(jià)信息，審核客戶回款并開具出門證，若為延期付款用戶，確認(rèn)業(yè)務(wù)員已申請延期付款客戶發(fā)貨申請流程并已審批通過；信保員根據(jù)規(guī)定辦理信保手續(xù)。