cop-630設(shè)施管理控制程序-資料下載頁
2025-10-08 20:26本頁面
【正文】 （每年一次）向供應(yīng)部提供書面證明材料，可以包括以下內(nèi)容之一，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力； 質(zhì)量體系認(rèn)證證書，對已按ISO9000標(biāo)準(zhǔn)取得第三方認(rèn)證證書的供應(yīng)商可視為合格供方； 本公司對供應(yīng)商生產(chǎn)和質(zhì)量保證能力的調(diào)查結(jié)果； 供應(yīng)商產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況的書面調(diào)查； 供應(yīng)商近兩年供貨業(yè)績（包括質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、 務(wù)）評定情況。 供應(yīng)部組織人員對以上供應(yīng)商每一年評價(jià)一次。對新原輔材料及新供應(yīng)商的評價(jià)： 對第一次供應(yīng)關(guān)鍵和重要物資的供應(yīng)商，采用小批量試用的方法，具體步驟如下： 供應(yīng)部要求新供應(yīng)商按《原輔材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》提供試驗(yàn)樣品； 供應(yīng)部將樣品轉(zhuǎn)與質(zhì)檢部；質(zhì)檢部將小樣制成真實(shí)產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)小組進(jìn)行效果測評， 將評定結(jié)果記錄在《供應(yīng)商評審表》內(nèi)； 驗(yàn)證合格后，質(zhì)檢部對小樣進(jìn)行理化指標(biāo)、衛(wèi)生指標(biāo)驗(yàn)證；將驗(yàn)證結(jié)果記錄在《供應(yīng)商選擇評審表》中； 對與生產(chǎn)使用關(guān)聯(lián)很大的原輔材料，需生產(chǎn)部提出使用效果意見表； 樣品不合格時(shí)可再送樣一次； 驗(yàn)證合格后，供應(yīng)部通知供應(yīng)商小批量送貨；質(zhì)檢部對來料檢驗(yàn)合格后，交生產(chǎn)部門試用， 《供應(yīng)商選擇評審表》中批量試用一欄中出具相應(yīng)試用后的報(bào)告，反饋供應(yīng)部； 對小批量進(jìn)貨檢驗(yàn)及試用不合格材料，則取消其供貨資格；對小批量進(jìn)貨檢驗(yàn)及試用都合格的供貨方，可列入《合格供應(yīng)商名錄》。 對批量供應(yīng)的包裝材料，品管部在進(jìn)貨時(shí)對其進(jìn)行驗(yàn)證并出具檢驗(yàn)報(bào)告，并將檢驗(yàn)結(jié)果填寫在《供應(yīng)商選擇評審表》中，可列入《合格供方名錄》； 供應(yīng)商產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，供應(yīng)部應(yīng)向供方發(fā)出《質(zhì)量反饋表》，并按損失索賠，如兩次發(fā)出《質(zhì)量反饋表》而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供應(yīng)商資格。 供應(yīng)部每年對合格供方進(jìn)行一次跟蹤評審，評審依據(jù)為《外購物料檢驗(yàn)記錄》《質(zhì)量反饋表》及按時(shí)、按量、售后服務(wù)等資料及狀況，填寫《供方業(yè)績評定表》，評價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評分占60分，交貨期評分占20分，其它（如價(jià)格、售后服務(wù)等）占10％，評定總分低于80分（或質(zhì)量評分低于54分），應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)經(jīng)研發(fā)小組評定后重新確認(rèn)。品管部應(yīng)加強(qiáng)對其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。連續(xù)第二次評分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格。 本公司的服務(wù)供方（如運(yùn)輸）也可執(zhí)行本程序；對于外包物資的采購：外包裝箱、各種包裝袋、 料以及定做的各種輔屬設(shè)備，由設(shè)計(jì)部或設(shè)備部制定圖樣，提供材料標(biāo)準(zhǔn)分別給供應(yīng)商和公司有關(guān)部門，該類供應(yīng)商的選擇與上述的選擇辦法相同，以研發(fā)小組的意見為主。 采購流程每周五下午5：30銷售部將《下周銷售計(jì)劃》轉(zhuǎn)與生產(chǎn)調(diào)度部； 生產(chǎn)部依據(jù)《庫存報(bào)表》及供應(yīng)部提供的《物料采購最短周期》，對于短缺物料填制《申購單》一式三聯(lián)，需生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)，供應(yīng)部及倉儲(chǔ)部各一聯(lián)，便于采購和收貨； 對于零星采購的物資，公司所有相關(guān)部門均需填制《申購單》，報(bào)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，交供應(yīng)部實(shí)施； 供應(yīng)部根據(jù)批準(zhǔn)的《申購單》，對在《合格供方名錄》中的供應(yīng)商電話要貨，核對到貨數(shù)量、到貨時(shí)間，并按原料、食品添加劑、包裝分類記錄于《物資采購臺(tái)帳》； 對于新產(chǎn)品的首批物資采購，應(yīng)由供應(yīng)部結(jié)合《庫存實(shí)物報(bào)表》及《新產(chǎn)品用料計(jì)劃單》填制《申購單》，發(fā)至倉儲(chǔ)部； 物資到倉庫后，倉庫保管員首先核對申購單，確認(rèn)供應(yīng)商、來料名稱、數(shù)量無誤后，開具《報(bào)檢單》，向品管部原材料檢驗(yàn)員報(bào)檢；申購單與來料有異議時(shí)，保管員應(yīng)反饋供應(yīng)部及調(diào)度部； 采購物資的驗(yàn)證：原材料檢驗(yàn)員按照《原輔材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》《 檢驗(yàn)的有關(guān)規(guī)定》對原料、包裝材料實(shí)施進(jìn)貨驗(yàn)證，并出具《檢測報(bào)告》，發(fā)至倉儲(chǔ)及供應(yīng)部； 檢驗(yàn)合格后，保管員開具《驗(yàn)收單》，原材料檢驗(yàn)員簽字蓋章；檢驗(yàn)結(jié)果不符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，如果不影響使用，經(jīng)品管經(jīng)理批準(zhǔn)讓步接收，供應(yīng)部與供應(yīng)商協(xié)商給予一定補(bǔ)償，并將協(xié)商結(jié)果轉(zhuǎn)與財(cái)務(wù)部； 對于不合格物料，原材料檢驗(yàn)員發(fā)出《不合格品通知單》至倉儲(chǔ)部及供應(yīng)部，供應(yīng)部通知供應(yīng)商退貨。 緊急放行物資的控制若因生產(chǎn)急需或其他原因，原材料來不急檢驗(yàn), 及時(shí)出來在可追溯的情況下,如果是合格供方,必須由質(zhì)檢部經(jīng)理簽字后,。對緊急放行的原材物料，如包裝物等，檢驗(yàn)人員發(fā)現(xiàn)不合格后應(yīng)立即通知車間暫停使用，并填寫《不合格品通知單》，報(bào)供應(yīng)部、質(zhì)檢部等相關(guān)部門以便組織代用品, 新供方或供貨質(zhì)量不穩(wěn)定的合格供方提供的產(chǎn)品本公司不允許緊急放行。
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