通脈靈滴丸藥品生產(chǎn)線升級(jí)改造項(xiàng)目可行性報(bào)告-35頁-資料下載頁
2025-11-22 19:07本頁面
【導(dǎo)讀】進(jìn)行分析和預(yù)測；C、對(duì)建設(shè)廠地、原料供應(yīng)、外部建設(shè)條件進(jìn)行分析和論證；D、對(duì)項(xiàng)目采用的環(huán)保措施及節(jié)能措施進(jìn)行評(píng)價(jià)；E、制定項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、企業(yè)組織、勞動(dòng)定員的初步方案；F、對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行投資估算及資金籌措分析，并做出財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。發(fā)病率和死亡率已超過腫瘤而躍居世界第一。目前全球有高血壓?；颊?億人，高血壓患病率約10%。心臟病和中風(fēng)等心腦血管疾。病也是我國首位死亡原因。使冠心病復(fù)發(fā)率降低80%以上，死亡率降低90%以上。丸具有良好的市場應(yīng)用前景，預(yù)計(jì)年銷售額在2億元左右。藝流程，以達(dá)到提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本的目的。采用國內(nèi)先進(jìn)適用的超音速氣流粉碎機(jī)、血液，充分發(fā)揮藥效。同時(shí)，其處于水源主流。項(xiàng)目用電由市電業(yè)局供應(yīng)。冷卻水經(jīng)冷卻塔冷卻后循環(huán)使用，實(shí)現(xiàn)零排放。經(jīng)沉淀池處理達(dá)標(biāo)后排放。理人員15人,銷售人員50人，其他人員15人。班制，每班8小時(shí)，全年生產(chǎn)天數(shù)300天。
【正文】 含量及灰 塵得到有效控制，符合藥品生產(chǎn)的GMP 要求。 27 在干燥工序應(yīng)用了微波真空低溫干燥技術(shù)設(shè)備。該設(shè)備有以下技術(shù)優(yōu)勢： ①高效：與常規(guī)干燥技術(shù)相比可提高工效 4倍以上； ②加熱均勻：用微波加熱是物料內(nèi)外同時(shí)加熱，物料的內(nèi)外溫差很小，不會(huì)產(chǎn)生常溫加熱中內(nèi)外加熱不一致的狀況，而使干燥質(zhì)量大大提高； ③易控：便于連續(xù)生產(chǎn)和實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化，由于微波功率可快速調(diào)整及無慣性的特點(diǎn)，易于即時(shí)控制，便于工藝參數(shù)的調(diào)整和確定； ④設(shè)備內(nèi)備裝有監(jiān)視器，可以觀察干燥全過程； ⑤確保干燥質(zhì)量：微波具有消毒、殺菌功效，確保藥品質(zhì)量。 在澄清、分離、純化工序方面，采用了高速離心技術(shù)。該技術(shù)有以下優(yōu)點(diǎn)： ①離心分離屬于物理分離技術(shù)，它通過離心力作用使藥液中的懸浮微粒沉降，從而實(shí)現(xiàn)固－液分離。同時(shí)它又能較多的保留藥液中的有效成分，更好的體現(xiàn)中藥復(fù)方的特點(diǎn)。 ②減少了“醇沉 過濾 回收 乙醇”等工序，縮短了工藝流程和生產(chǎn)周期，提高了效率。 ③無需使用大量乙醇，節(jié)約了物料，降低了成本。 ④設(shè)備簡單，操作方便，適用于工業(yè)化大生產(chǎn)。 28 八、節(jié)約能源 由于采用了超聲波熱回流抽提－濃縮、超音速氣流粉碎、微波真空低溫干燥、高速離心等先 進(jìn)技術(shù)，使得本項(xiàng)目在節(jié)電、節(jié)汽、節(jié)約資源等方面有顯著的效果。 采用變頻空調(diào)技術(shù)、節(jié)能電機(jī)、負(fù)荷集中處采用就地補(bǔ)償措施提高功率因數(shù)，節(jié)約能源顯著。 九、企業(yè)組織及定員 企業(yè)組織 企業(yè)經(jīng)營管理結(jié)構(gòu)，負(fù)責(zé)企業(yè)日常生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，公司實(shí)行董事長領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。 企業(yè)組織結(jié)構(gòu)如下圖： 工作制度 全年生產(chǎn) 300 天，每班工作 8小時(shí)，生產(chǎn)車間采用二班制。 董事長 總經(jīng)理 財(cái) 務(wù) 部 總 經(jīng)辦 供 應(yīng)部 技術(shù)部 生產(chǎn)部 質(zhì)保部 營銷部 29 勞動(dòng)定員 本項(xiàng)目全廠定員約 200 人，其中生產(chǎn)工人 120 人，技術(shù)及管理人員 15 人 ,銷 售人員 50 人，其他人員 15人。 勞動(dòng)來源及培訓(xùn) A、選用現(xiàn)有生產(chǎn)車間技術(shù)骨干，經(jīng)考察學(xué)習(xí)培訓(xùn)后上崗，并對(duì)招聘的操作工人進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，合格后上崗。 B、根據(jù)需要可面向有關(guān)大中專院校招聘專業(yè)對(duì)口人員。 十、 工程實(shí)施進(jìn)度 本項(xiàng)目在可行性研究報(bào)告批復(fù)后，立即委托有關(guān)設(shè)計(jì)院進(jìn)行初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)。建設(shè)單位同步進(jìn)行各項(xiàng)內(nèi)外條件及設(shè)備考察、談判、交貨工作，待施工圖結(jié)束后，立即投入土建施工。本項(xiàng)目計(jì)劃從初步設(shè)計(jì)到項(xiàng)目竣工投產(chǎn)用 1年的時(shí)間（見進(jìn)度表 10－ 1） 表 10－ 1 工程實(shí)施進(jìn)度表 時(shí)間 項(xiàng)目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 項(xiàng)目批復(fù) 基建施工 購置設(shè)備 安裝調(diào)試 試車運(yùn)行 正式投產(chǎn) 30 十一、 投資估算與資金籌措 a、建設(shè)投資估算主要內(nèi)容 投資估算主要內(nèi)容：新建前處理車間、提取車間、制劑車間、 倉儲(chǔ)、科研、質(zhì)檢、辦公及公用系統(tǒng)共 49733平方米。 b、建設(shè)投資估算價(jià)格依據(jù) 建筑工程參照當(dāng)?shù)赝愋徒ㄖ锇仓笜?biāo)進(jìn)行估算。 國內(nèi)設(shè)備價(jià)格按近期詢價(jià)，設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)、安裝費(fèi)按設(shè)備原價(jià)乘以規(guī)定費(fèi)率計(jì)算。 施工企業(yè)勞保統(tǒng)籌按建筑安裝工程造價(jià)的 %計(jì)算。 建設(shè)單位管理費(fèi)按第一部分工程費(fèi)用的 2%計(jì)取。 勘察設(shè)計(jì)費(fèi)按國家有關(guān)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。 基本預(yù)備費(fèi)率 10%。 項(xiàng)目 總 投資 7481萬元 其中：設(shè)備購置費(fèi) 3558萬元 安裝工程費(fèi) 340 萬元 質(zhì)檢、辦公及公用系統(tǒng) 1926萬元 其他基本費(fèi)用 320 萬元 基本預(yù)備費(fèi) 900 萬元 建設(shè) 期貸款利息 437 萬元 31 采用詳細(xì)估算法進(jìn)行估算，正常生產(chǎn)年需鋪底流動(dòng)資金900 萬元。 總投資 7481萬元 其中：建設(shè)投資 6581萬元 鋪底流動(dòng)資金 900 萬元 總投資 7481 萬元， 其中企業(yè) 自籌 4981 萬元，擬申請(qǐng)銀行貸款 2500萬， 十 二 、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 通脈靈滴丸 300 噸 項(xiàng)目計(jì)算期 10 年，其中建設(shè)期 1年，生產(chǎn)期 8年。 經(jīng)估 算，正常年總成本費(fèi)用 9847 萬元，其中：固定成本 4967萬元，可變成本 9880萬元。 a、原材料、輔助材料、包裝材料、燃料動(dòng)力消耗定額有各專業(yè)提供，各項(xiàng)物料價(jià)格按含稅價(jià)格。 b、設(shè)計(jì)定員 200人，職工人均工資 12021 元 /年，年工 32 資及福利費(fèi)共計(jì) 240萬元。 c、固定資產(chǎn)折舊費(fèi)采用分類折舊法計(jì)算，凈殘值率 5%，建構(gòu)筑物折舊年限 25 年，機(jī)器設(shè)備折舊年限 8 年，提取折舊費(fèi) 683萬元。 d、修理費(fèi)按折舊費(fèi)用的 50%計(jì)算。 e、利息支出包括固定資產(chǎn)貸款生產(chǎn)期貸款利息及流動(dòng)資金貸款利息。 g、其他費(fèi)用根據(jù)現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度并參照企業(yè)情況估算。 我公司研制的通脈靈滴丸療效顯著且安全可靠，零售價(jià)格為 180粒 /瓶 /22元，每天 3次，每次 20 粒，一周為一療程，預(yù)測服用該藥的人群占到心絞痛患者總數(shù) 8%（ 130 萬人）以此計(jì)算，則年平均銷售收入為 2 億元，年平均利潤 1720萬元，稅收 1169萬元。 增值稅銷項(xiàng)稅率為 17%，經(jīng)計(jì)算項(xiàng)目年繳納增值稅 1053萬元。 城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加分別為增值稅額的 7%、 3%及 1%，年銷售稅金及附加 116萬 元。 正常年利潤總額 1720萬元，所得稅 430 萬元。 33 （全部投資） 所得稅前 所得稅后 內(nèi)部收益率 37% 21% 投資回收期 3 年 4 年 （總資金＝建設(shè)投資＋全部流動(dòng)資金） 投資利潤率 =利潤總額 /總資金 100%=1720/7481100%=23% 投資利稅率 =利稅總額 /總資金 100%=2889/7481100%=38% 銷售利潤率 =利潤總額 /銷售收入 100%=1720/20210100%=8% 、折舊、攤銷費(fèi)還款，項(xiàng)目長期借款償還期 （含建設(shè)期） ，償債能力可從資金負(fù)債表中得到反映。達(dá)產(chǎn)后各年資產(chǎn)負(fù)債率均在 20%以下，流動(dòng)比率均大于 192%，說明債權(quán)有保障。 項(xiàng)目建成后，年新增銷售收入 20210萬元，年創(chuàng)利稅 2889萬元，其中利潤 1720 萬元。財(cái)務(wù)分析表明，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部 34 收益率（稅后） 21%、投資回收期（稅后） 4年、投資利潤率23%、投資利稅率 38%，各項(xiàng)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)良好，借款償還期，能滿足銀行還款要求，該項(xiàng)目從財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)角度可行。 山東 FJ 制藥有限公司 二 〇 一一年五月
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