公司監(jiān)察稽核制度-資料下載頁
2025-09-19 19:47本頁面
【正文】 或短缺。 儲藏物品的質(zhì)量、規(guī)格是否與購案相符。 領(lǐng)物憑證，是否均經(jīng)有關(guān)人員簽章始行核發(fā)。 已領(lǐng)物品未轉(zhuǎn)賬者，與儲藏物品合計(jì)表，是否與賬面存量相符。 有無損壞報(bào)廢物品，賬簿是否注意，所存應(yīng)報(bào)廢物品，數(shù)量是否與賬簿記載相符。 第二十一條檢查交通運(yùn)輸及設(shè)備登記卡及附項(xiàng)設(shè)備登記卡時，應(yīng)注意下列事項(xiàng)： 各種登記卡的設(shè)置登記及排列，是否依照規(guī)定隨到隨辦。 各種登記卡的記載是否正確詳明。 登記卡是否登記有關(guān)折舊、修理、添建及轉(zhuǎn)移事項(xiàng)。 核對財(cái)物有關(guān)的登記簿、備查簿，是否有未設(shè)登記卡或漏編號、漏記賬的財(cái)物。 檢查人員如認(rèn)為必要時，應(yīng)依據(jù)登記卡或財(cái)務(wù)登記的有關(guān)賬簿，實(shí)地盤點(diǎn)或抽查盤點(diǎn)，相互核對。 第二十二條營業(yè)用品器具是否編號設(shè)簿登記，查點(diǎn)是否齊全，各種印章的保管是否妥善。 第二十三條人事檢查應(yīng)注意下列事項(xiàng)： 各單位辦事人員每日是否按照規(guī)定時間辦公，并在簽到簿上簽到，有無遲 到早退現(xiàn)象。 各單位目前業(yè)務(wù)繁簡與現(xiàn)有人員的工作分配是否相符，有無應(yīng)增、應(yīng)減現(xiàn)象。 各單位辦事人員對本身所擔(dān)任的職務(wù)是否勝任，有無能力優(yōu)異、表現(xiàn)特優(yōu)者，或辦事頹廢、品性不佳、染有不良嗜好者。 各單位人員于上班時間內(nèi)，其儀表、態(tài)度、談吐是否符合公司的規(guī)定。 第六章附則 第二十四條本制度呈董事長核準(zhǔn)后施行，修正時亦同。 第8頁 共8頁
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