【正文】 用人和總經(jīng)理簽字。 四、物資退庫倉庫管理制度 由于生產(chǎn)計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續(xù)。 廢品物資退庫，庫管員根據(jù) 廢品損失報告單 進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。 倉庫管理制度小結 : 倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。它的主要任務是 :保管好庫存物資，做到準確，質量完好，確保安全，收民迅速，面向生產(chǎn)，服務周到，降低費用，加速資金周轉。 倉庫設置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設備統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局 。內(nèi)部要加強經(jīng)濟職責制，進行科學分工，構成物資分口管理的保證體系 。業(yè)務上要實行工作質量標準化，應用現(xiàn)代管理技術和 abc 分類法，不斷提高倉庫管理水平。 一、庫房管理目的 : (一 )倉庫標準化管理，保證材料及產(chǎn)品在存儲期間的質量。 (二 )及時為生產(chǎn)供給優(yōu)質的材料、零配件以及半成品。 (三 )及時為銷售部門供給合格優(yōu)質的產(chǎn)成品。 (四 )明晰、完整、及時記錄出入庫情景，定期與財務部匯報數(shù)據(jù)。 (五 )出入庫管理辦法 :原材料和成品按以下九個大項分類管理。 倉庫管理制度與標準篇 17 一、認真貫徹執(zhí)行醫(yī)院的經(jīng)濟政策和各項規(guī)章制度，遵守財經(jīng)紀律，任何人不能以權謀私，假公濟私，損害醫(yī)院集體利益。 二、加強計劃管理，通過會計核算及正確的反映計劃執(zhí)行情況。每月報計劃，由分管領導批準方可采購。庫存物資額以保證全院供應工作，防止積壓為標準。 三、一切物資入庫時必須在規(guī)定時間辦理驗收入庫手續(xù)。入庫前必須檢驗數(shù)量、質量、規(guī)格、型號、合格方可入庫。入庫的物資設備、說明書資料不齊全或質量、數(shù)量、規(guī)格不符時不得入庫，由采購人員負責與供貨單位聯(lián)系處理。 四、倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，既 ① 三清：規(guī)格清、材質清、數(shù)量清； ② 兩齊：庫容整齊、擺放整齊； ③ 四號定位：按物類或設備的 `庫號、架號、格號、位號存放； ④ 九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質、不壞、不漏、不過期。 五、定期編制倉庫與設備物資庫存情況報表，月、季報倉庫的帳、卡。一切報 表應符合規(guī)定，帳物相符。報表要準確并與財務相符。 六、物資發(fā)放須按計劃執(zhí)行并且有一定批準手續(xù)，不符合手續(xù)的不得發(fā)放并保存好原始憑證。 七、各科室使用的物資要有專人領取和專人管理，嚴格物資領用制度。物資出入要有一定手續(xù)，建立臺帳，做到合理使用，杜絕浪費。 八、及時掌握市場信息，根據(jù)醫(yī)院臨床、維修等方面的需要和保質、保量、齊全配套、經(jīng)濟合理、保障供應的原則，做好預測和采購的決策。 九、采購工作必須做到堅持原則、掌握標準、執(zhí)行制度、嚴格財經(jīng)紀律，不允許有損公肥私的現(xiàn)象存在。做到無計劃不采購，質量規(guī)格不明不采購，價 格不合理不采購。采購物資做到及時、準確、質量高。 十、庫存物資必須按規(guī)定合理損耗。低質易耗物、倉庫報廢物資必須每月或每季度一報，經(jīng)財務、審計等部門查看、審核后報分管院長審批后報廢，由財務科處理賬務。如有損耗，查明原因寫出報告，經(jīng)院長審批后做賬務處理。 十一、嚴格執(zhí)行倉庫崗位責任制，無關人員不準進入庫內(nèi)，庫內(nèi)禁止煙火。因工作疏忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者，視情節(jié)輕重給予嚴肅處理。 十二、物資出入庫必須點數(shù)、過稱，做到帳、卡、物相符。物資不得出現(xiàn)損壞、變質、短缺等現(xiàn)象。 倉庫管理制度與標準篇 18 一、物資的驗 收入庫 、數(shù)量進行核對、清點，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。 、清點后，庫管員及時填寫入庫單，庫管員、財務科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。 ，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。 (1)未經(jīng)部門主管批準的采購。 (2)與合同計劃或請購單不相符的采購物資。 (3)與要求不符合的采購物資。 ，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填 入庫單 。 二、物資保管 ，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到 二齊、三清、四號定位 。 (1)二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。 (2)三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。 (3)四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。 ，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正 。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。 三、物資的領發(fā) ，若領料單上主管或經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發(fā)放物資。 先進先出 的原則。 ，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經(jīng)經(jīng)理批準后交采購人員及時采購。 ，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。 。領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人簽字。 四、物資退庫由于生產(chǎn)計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續(xù) 倉庫管理制度與標準篇 19 目的：為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對 接規(guī)范，制定倉庫管理制度，確保本公司的物資儲運安全。 范圍：針對物流部倉庫和理貨區(qū)。 內(nèi)容： 嚴格遵守公司和部門各項規(guī)章制度。 嚴格按照公司規(guī)定的作息時間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡 。上班時間內(nèi)在各自崗位上盡職盡責，不做與工作無關的事情。 非本公司員工不得進入倉庫，因工作需要的其它人員經(jīng)請示上級同意后，在倉管員的陪同下方可進入倉庫，任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。 非物流部員工不得進入理貨區(qū)，因工作需要的其它人員經(jīng)請示上級同意后，在理貨員的陪同下方可進入理貨區(qū) 。物流部配送人員在進入理貨區(qū)后，及時完成各配送線路的包裝箱交接清點和單據(jù)簽收工作，任何進入理貨區(qū)的人員必須遵守倉庫管理制度。 任何人員不得在倉庫和理貨區(qū)內(nèi)吸煙。 服從上級的工作安排，并按時保質保量完成上級交待的任務。 嚴格執(zhí)行倉庫的貨物保管制度。 規(guī)范倉庫貨物管理。 倉管員、理貨員必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環(huán)境、堆層、搬運等注意事項，以及貨品配置、性能和一些故障及排除方法。 1理貨員對所有入庫貨物的質量進行嚴格檢查和控制。 1貯存在倉庫的貨物，按照貨物的品牌、型號、規(guī)格、色號等分區(qū)歸類整潔擺放，在貨架上作相應的標識，并制作一個《倉庫貨物擺放平面圖》，張貼倉庫入口處。 1同類型的貨物，不同批次入庫要分開擺放，發(fā)放貨物時，要按照先進先出的順序原則出庫。 1嚴格遵照貨物對倉庫的貯存環(huán)境要求 (如：溫、濕度等 )進行貯存保管，定時對貨物進行清潔和整理。 1保證倉庫環(huán)境衛(wèi)生、過道暢通，并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作，并學會使用滅火器等工具，每天下班前必須檢查各種電 器電源、門、窗、等安全情況。 1倉管員按照財務要求及時地記錄好所有貨物進出倉的賬目情況，每天做好盤點對數(shù)工作，保證賬目和實物一致。 1倉管員、理貨員不得挪用、轉送倉庫內(nèi)的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物，必須經(jīng)過本部門負責人在借條上批準后才能讓其借走。 1倉庫、理貨區(qū)、包裝箱及其它貴重物品的專柜鎖匙由主管保管，不得轉借、轉交他人保管和使用，更不得隨意配制。 1嚴格執(zhí)行貨物進出倉庫規(guī)程。 嚴格執(zhí)行倉庫的貨物進出倉的運作流程，確保倉庫區(qū)域的貨物的貯存安全。 2倉管員在接到理貨員入庫 通知時，按照入庫單與理貨員做好貨物清點交接工作，并在入庫單上簽字確認。 2倉管員在接到理貨員出庫通知時，按照調撥單與理貨員做好貨物清點交接工作，并在要求理貨在調撥單上簽字確認。 2倉管員、理貨員必須按照進出倉流程做好各項交接工作。 倉庫主管職責 ，協(xié)調部門與各職能部門之間的工作。 、作業(yè)流程等管理制度，完善倉庫管理的各項流程和標準 。建立規(guī)范、完整的物流倉儲操作報表，及時反饋倉儲操作 。 ，合理規(guī)劃各分倉的儲存空 間及貨物的儲存方式，倉位調整 。負責制定各倉庫儲位的規(guī)劃、標識、防火、防盜、防潮及物料的準確性管理標準 。 。制定部門每月工作計劃、分析、總結部門工作狀況與下一步工作思路，帶領督促員工完成目標任務， 。充分調動和帶領倉庫工作人員完成日常工作，做到高效、準確、有序 。、負責對倉庫運營效率、成本、人員管理、流程改善等方面進行統(tǒng)計、分析、改進。 、出庫，庫存等操作進行審核與監(jiān)督對各項工作制度的執(zhí)行情況進行跟蹤，簽收貨倉各級文件和單據(jù) 。 反映倉庫的庫存狀況，確保庫房帳、卡、物數(shù)量一致 。確保庫存數(shù)據(jù)的正確性。數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析能力 。完成業(yè)務數(shù)據(jù)的整理和分析 。 。檢查和審核貨倉各級員工的工作進度和工作績效 。 ，制訂質量改善計劃， 、人員安全及防護，進行安全評估，不斷改善庫存管理安全，確保倉儲物資免受損失。倉庫安全管理。倉庫安全設施的維護，指導倉庫人員的安全行為及倉庫的安全。及時地定期回顧并匯報倉庫的安全及運行狀況，采取預防措施， 。報表賬目實物之 相符 。定期組織實物盤存，做到帳實相符、帳卡相符。出具盤存及分析報告。 ，進行存量分析和控制，采取有效措施控制庫存成本 。 。 。負責加強報表填寫準確性和分析管理，參考分析結果提出改進建議并組織落實 。物料數(shù)據(jù)管理和統(tǒng)計 , 。 、業(yè)務知識培訓和考核，不斷改善工作效率和工作質量 。 ，確保 ISO9001 得到有效實施 。 。收貨及時率 。發(fā)貨及時率 。收發(fā)貨準確率 。單據(jù)完整率。 倉庫管理制度與標準篇 20 一、倉庫管理工作的任務 （ 1）做好物資出庫和入庫工作。 （ 2）做好物資的保管工作。 （ 3）做好各種防患工作，確保物資的安全保管。 二、對于入庫的貨物，保管人員要認真驗收物資的數(shù)量、名稱是否與貨單相符，對于實物與貨單內(nèi)容不相符的，辦理入庫手續(xù)要如實反映。 三、對于貨物驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數(shù)量、質量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報告主管經(jīng)理。 四、對于一切手續(xù)不全的提貨，保管員有權拒絕發(fā)貨，并視具體情況報告主管經(jīng)理。 五、倉庫保管員要及時登記各種貨物明細賬，做到日清月結，達到賬賬相符、賬物相符，賬卡相符。 六、每月月底之前，保管人員要對當月各種貨物 “ 入、出、存 ” 情況予以匯總，并編制報表上報公司總經(jīng)理。 七、保管員會同財務人員對庫存貨物每季季末盤點對賬。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘缺，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處 理意見，報公司總經(jīng)理。 八、做好倉庫與運輸環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證貨物供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。 九、根據(jù)各種貨物的不同種類及特性，結合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。 十、對于有特殊要求等貨物，應指定專人管理，并設置明顯標志。 十一、建立健全出入庫人員登記制度。 十二、嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產(chǎn)的安全。 十三、庫管人員每天上下班前要做到三 “ 檢查 ” ，確保財產(chǎn)貨物的完整。如有異常情況， 要立即上報主管經(jīng)理。 （ 1）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。 （ 2）下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。 （ 3）檢查有特殊要求物品是否單獨存儲、妥善保管。 十四、嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定，倉庫保管紀律內(nèi)容規(guī)定； （ 1）嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙。 （ 2）嚴禁無關人員進入倉庫。 （ 3）嚴禁涂改賬目。 （ 4）嚴禁在倉庫內(nèi)存放雜物、廢品。 （ 5）嚴禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。 （ 6）嚴禁在倉庫內(nèi)閑談、談笑、打鬧。 （ 7）嚴禁隨意動用倉庫消防器材。 （ 8）嚴禁在倉庫內(nèi)亂放電源，臨時電線，臨時照明。 本管理流程自下發(fā)之日起試行。