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2025-02-27 00:34本頁面
【正文】 問題。現(xiàn)將審計意見告知你部門，希望你部門積極整 改，認(rèn)真落實。 一、現(xiàn)場審計中發(fā)現(xiàn)的具體問題。 二、對上述問題的評價判斷。 三、對上述問題的整改意見和要求。 你部門要在本意見送達(dá)之日起 XX個工作日內(nèi)將上述整改意見及落實情況書面報告審計室。 本審計意見自送達(dá)你部門之日起生效。 關(guān)于 XXX的審計整改意見 審計室 年 月 日 編輯 轉(zhuǎn)發(fā) 刪除 新增 審計內(nèi)容： 審計方法： 審計時間： 文件管理 “審計報告”界面 內(nèi)部教育審計管理系統(tǒng) 首頁 審計計劃 審計實施 審計成果 業(yè)績考核 后臺管理 XXXX年 XX月 審計成果 審計建議書 審計決定書 整改意見書 審計報告 審核 XXX[XXXX]第 XXXX號 被審計單位： 審計項目： 關(guān)于 XX內(nèi)部審計報告 審計室 年 月 日 編輯 轉(zhuǎn)發(fā) 刪除 新增 審計內(nèi)容： 審計方法： 審計時間： 前言： 目的： 總體情況： 審計發(fā)現(xiàn)和 審計意見： 附件： 審計組： 組長： 組員： 文件管理 “業(yè)績考核”界面 內(nèi)部教育審計管理系統(tǒng) 首頁 審計計劃 審計實施 審計成果 業(yè)績考核 后臺管理 XXXX年 XX月 序號 審計員 審計計劃 審計調(diào)查 審計方案 審計日志 審計底稿 審計建議書 審計決定書 審計意見書 審計報告 綜合績效 排名 1 XXX 10 10 8 6 15 10 10 10 10 89 1 文件管理 “后臺管理”界面 內(nèi)部教育審計管理系統(tǒng) 首頁 審計計劃 審計實施 審計成果 業(yè)績考核 后臺管理 XXXX年 XX月 后臺管理 審計計劃 審計實施 審計成果 業(yè)績考核 權(quán)限設(shè)置 統(tǒng)計查詢 審計計劃審閱 審計員管理 審計調(diào)查審閱 審計方案審閱 審計調(diào)查審閱 審計日志審閱 審計底稿審閱 審計通知 審計建議 審計決定 審計意見 審計報告 考核指標(biāo)設(shè)置 考核結(jié)果 審計項目審閱 鏈接相關(guān)頁面。如“審計計劃審閱”鏈接“審計計劃新增”界面等等。 文件管理 文件管理 “審計員管理”界面 內(nèi)部教育審計管理系統(tǒng) 首頁 審計計劃 審計實施 審計成果 業(yè)績考核 后臺管理 XXXX年 XX月 后臺管理 審計計劃 審計實施 審計成果 業(yè)績考核 權(quán)限設(shè)置 統(tǒng)計查詢 審計員管理 序號 卡號 審計員 部門 類型 狀態(tài) 聘期 培訓(xùn) 綜合 績效 一年 XX天 89 發(fā)郵件 新增 XXXX年 聘用 停聘 文件管理 文件管理 “業(yè)績考核指標(biāo)設(shè)置”界面 內(nèi)部教育審計管理系統(tǒng) 首頁 審計計劃 審計實施 審計成果 業(yè)績考核 后臺管理 XXXX年 XX月 后臺管理 審計計劃 審計實施 審計成果 業(yè)績考核 權(quán)限設(shè)置 統(tǒng)計查詢 審計員管理 新增 序號 考核項目 考核指標(biāo) 分值 修改 刪除 文件管理 文件管理 “統(tǒng)計查詢”界面 內(nèi)部教育審計管理系統(tǒng) 首頁 審計計劃 審計實施 審計成果 業(yè)績考核 后臺管理 XXXX年 XX月 后臺管理 審計計劃 審計實施 審計成果 業(yè)績考核 權(quán)限設(shè)置 統(tǒng)計查詢 審計員管理 統(tǒng)計查詢 按審計員統(tǒng)計查詢 按審計項目統(tǒng)計查詢 按時間（年或月或年月） 統(tǒng)計查詢 按被審計部門統(tǒng)計查詢 按被審計人統(tǒng)計查詢 分析 按審計項目分析 按被審計部門分析 審計員年度績效分析 按審計過程分析分析 文件管理 文件管理 審計室評價 等級 優(yōu) 良 中 合格 需改進(jìn) 評價建議： 注： 系統(tǒng)自動賦予權(quán)重：優(yōu) 1；良 ；中 ；合格 ；需改進(jìn) 。 保存 保存 修改 修改 審計室“評價”界面
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