【正文】 (如過程能力 ) 證據(jù)： 確定的合理、可測量的目標 目標的實現(xiàn)情況 改進的證據(jù) 四、過程審核 3顧客關懷 / 顧客滿意度 (服務 ) 、產(chǎn)品和過程要求，須考慮全部的要求，特別是涉及到與顧客對供應商評價有關的要求 (如交付質量、加工質量和使用質量 ) 要點： 質量管理體系按照 VDA /TS16949或等效的標準 質量協(xié)議中的要求 針對零缺陷要求的目標協(xié)議 是否實施交付審核（出貨檢驗） 通過耐久試驗，調查失效模式，從而改進 實施功能檢驗，保證使用 檢驗設備 /測量設備的適宜性 是否有和顧客的產(chǎn)品要求相一致的檢驗方法 技術規(guī)范的現(xiàn)時有效性（是否是最新的） 四、過程審核 ，是否收集和處理了顧客抱怨 必須確保對應于顧客不同職能部門，要安排有能力的對口人 員。顧客關懷也是衡量積極合作的一個尺度。供應商有義務 對其產(chǎn)品從誕生到使用的各個階段進行關注，并在必要時進 行改進。 要點： 顧客訪問的記錄，必要時制訂出措施 與顧客溝通產(chǎn)品使用的知識 收集產(chǎn)品故障的知識，運輸方面的抱怨 落實顧客新的要求 向顧客通報改進措施 向顧客通報產(chǎn)品和過程的更改 /易地生產(chǎn) (也包括分供方 ) 首批樣件送檢 /重新送檢 (試制樣品 /批量樣品 ) 關注出現(xiàn)偏差時的信息 (也包括包裝和運輸方面的 ) 物流數(shù)據(jù)的質量 (如顧客針對 周轉箱數(shù)量的通知單 ) 四、過程審核 ，是否收集和處理了 顧客抱怨 證據(jù)： 顧客訪問的記錄及措施 收集到的抱怨 識別的顧客新的要求 改進措施 產(chǎn)品和過程的更改 顧客反饋其它問題的處理記錄 四、過程審核 ，確保了產(chǎn)品供貨 在過程策劃時就要對意外事件制定方案（應急計劃），以確 保零件供貨。 在批量生產(chǎn)時要確保方案的現(xiàn)時有效性。 要點： 緊急情況應急計劃 (如可選擇的制造、分供方、包裝和運輸 方面的可能性 ) 分選處理的能力和反應時間 緊急情況時，對設備、特種生產(chǎn)設備以及工裝模具的改動可 能性 借用外部能力 證據(jù)： 應急計劃 四、過程審核 ，是否進行了缺陷分析并實施了改 進措施 要點： 分析的可能性是否具備 (實驗室、檢驗和試驗設施、人員 ) 實驗室符合 ISO/IEC17025的要求 是否針對缺陷特性進行排列圖 分析 (內(nèi)部 /外部 ) 各有關部門的介入 (內(nèi)部 /外部 ) 運用解決問題的方法 (如 8D報告 ) 修訂技術規(guī)范 改進措施有效性檢查 證據(jù)： 實驗室資格 排列圖、 8D報告 改進措施有效性檢查結果 四、過程審核 要點：以下崗位上的人員必須滿足要求 顧客服務人員 產(chǎn)品檢驗人員 倉儲 /運輸人員 物流人員 缺陷分析人員 必須具備業(yè)務知識，例如： 掌握產(chǎn)品 /技術規(guī)范 / 特別的顧客要求、 掌握標準 /法規(guī)要求、 熟悉產(chǎn)品加工處理 /使用方法、了解評價方法 (如審核、統(tǒng)計方法 ) 、能應用質量技術 (如 8D方法、因果圖 ) 、熟練的外國語 證據(jù)： 人員素質評價 培訓記錄 四、過程審核 ，在審核時，必須涉及到所有重要 的特性，包括大眾集團特別標 注的特性。 要點： 審核計劃 完整地按照要求條例 Formel Q質量能力 或 具有可比性的要 求條例 制定和跟蹤內(nèi)部審核導致的改進計劃 內(nèi)部審核應考慮所涉及到的分供方 證據(jù)： 審核計劃（制造過程審核） 審核記錄和報告 改進措施及其跟蹤記錄 四、過程審核 、周轉箱的標識以及數(shù)據(jù)交換的 要求 要點： 適宜的包裝、加固、軟襯 周轉箱的使用狀態(tài) (箱鎖 /插銷機構 )、損壞 (保證安全作業(yè) )、 清潔 符合顧客規(guī)定的標識 (符合 VDA4902的材料卡 ), 清晰易讀的 條型碼 標識的位置 (卡片袋 /夾 )，清除無效標識 證據(jù)： 顧客要求的識別 符合顧客要求的證據(jù) 四、過程審核 總評分 =EZ（分供方 /原材料） +EPG（生產(chǎn)過程） +EK（顧客關懷） /被評價的要素數(shù) *% A級：總評分 ≥90% B級：總評分 80— 89% C級： 0— 79% ISO/TS16949:2023產(chǎn)生的背景及意義 ? 國際汽車特別工作組（ IATF）： 是由美國、德國、法國、意大利、英國等 5個國家的汽車制造商及其各自的貿(mào)易協(xié)會組成的，研究建立全世界統(tǒng)一的汽車行業(yè)質量管理體系要求的組織。 ? ISO/TC176： 國際標準化組織 /質量管理和質量保證技術委員會 ? TS標準的制定者： 國際汽車特別工作組和日本汽車制造商協(xié)會（ JAMA）共同制定的。 ISO/TS16949:2023產(chǎn)生的背景及意義 ? 發(fā)布： ? 1999年發(fā)布了 ISO/TS16949： 1994； 2023年 3月 1日 發(fā)布了 ISO/TS16949： 2023《 質量管理體系 汽車生產(chǎn)件 及相關維修零件組織應用 ISO9001： 2023的特別要求 》 ISO9000奠定了 ISO/TS16949的基礎 86— 87年， ISO發(fā)布了 ISO9000族標準，共 6項。統(tǒng)一了 各國對供應商質量管理體系的評定準則。我國 1988年等效采 用了 ISO9000族標準， 1994年等同采用了 ISO9000族標準 ISO9000族標準的發(fā)布，推動了質量管理體系的認證 ISO9000族標準在應用中發(fā)現(xiàn)不能體現(xiàn)某些行業(yè)的特點， 如：汽車、食品飲料、醫(yī)療器械等，也無法滿足這些特殊行業(yè) 的要求 ISO/TS16949:2023產(chǎn)生的背景及意義 QS9000、 、意大利、日本相繼 發(fā) 布汽車行業(yè)的質量管理體系標準 消費者對汽車產(chǎn)品的高期望，要求汽車生產(chǎn)企業(yè)和其供應 商必須具有更加有效和高效的質量管理體系 質量管理體系認證受到各國汽車工業(yè)領域的重視 因此，美國的戴姆勒克萊斯勒、福特和通用三大汽車公司 于 1980年聯(lián)合成立了供方質量體系要求特別工作組，研究 建立汽車零部件企業(yè)的通用的質量體系要求。 1994年發(fā)布 了 QS9000（第一版），后來又修訂兩次。要求凡是與三 大公司合作的供應商必須通過 QS9000的認證 歐洲汽車生產(chǎn)商相繼出臺了 （德國）、 EAQF （法國）、 AVSQ（意大利），要求與自己合作的供應商必 須通過相應的標準 ISO/TS16949:2023產(chǎn)生的背景及意義 汽車零部件供應商的困惑 標準不統(tǒng)一，重復認證，資金浪費等 ISO/TS16949滿足了共同的愿望 1995年 5月， IATF在 ISO/TC176： 國際標準化組織 / 質量管理和質量保證技術委員會的支持下統(tǒng)一了對供應商質 量管理體系的要求，以 TS（技術規(guī)范）的形式正式發(fā)布了 ISO/TS16949： 1999。 ISO9001： 2023實施后， IATF和日本汽車制造商協(xié)會修訂了 ISO/TS16949： 1999，制定了 ISO/TS16949:2023，由 ISO于 2023 年 3月 1日發(fā)布實施。 中國于 2023年和 2023年發(fā)布了等同采用的國家標準： GB/T18305— 2023