【正文】 ?并且基本上可以通過自己的努力達到目標 評分標準 ?以 5分制對各目標評分 ?關鍵業(yè)績目標應當是重要性為 5分、可衡量性和可控性均大于 3分（含 3分）的目標 ?如果符合此標準的指標過多，將進一步討論確定 績效考核指標 用重要性、可衡量性和可控性標準對 03年分解到制造副總的關鍵績效指標進行篩選 戰(zhàn)略目標 關鍵成功因素 可能的關鍵業(yè)績目標 重要 性 可控 性 可衡量性 部門績效指標 實現(xiàn)經(jīng)營目標的穩(wěn)步增長 合理降低成本 制造成本降低 10% 5 4 5 √ 提高客戶滿意度 及時交貨率 ≥90% 5 4 5 √ 生產(chǎn)周期壓縮至 3540天 5 4 5 √ 提高產(chǎn)品質量 統(tǒng)配率 ≥95% 5 3 5 √ 產(chǎn)品一次交驗合格率 ≥95% 5 4 4 √ 改進基礎管理 提高工藝技術水平 月 日前實施工藝設計職能調整，完成現(xiàn)有工藝、工裝設計清理、規(guī)范（含外延產(chǎn)品） 5 5 3 √ 建立高效的信息管理系統(tǒng) 月 日前組織建立生產(chǎn)信息反饋 /統(tǒng)計 /分析機制 5 5 3 √ 改進生產(chǎn)組織模式 月 日前組織完成生產(chǎn)組織模式改善 5 5 4 √ 強化質量管理能力 建立、健全 ISO9000質保體系 5 4 3 √ 從而得到制造副總 03年的績效指標及權重（建議） 戰(zhàn)略目標 可能的關鍵業(yè)績目標 建議權 重 說明 實現(xiàn)經(jīng)營目標的穩(wěn)步增長 制造成本降低 10% 10% 及時交貨率 ≥90% 15% 生產(chǎn)周期壓縮至 3540天 10% 統(tǒng)配率 ≥95% 10% 產(chǎn)品一次交驗合格率 ≥95% 10% 改進基礎管理 月 日前實施工藝設計職能調整，完成現(xiàn)有工藝、工裝設計清理、規(guī)范（含外延產(chǎn)品） 15% 月 日前組織建立生產(chǎn)信息反饋 /統(tǒng)計 /分析機制 10% 月 日前組織完成生產(chǎn)組織模式改善 10% 建立、健全 ISO9000質保體系 10% 并根據(jù)年度績效指標確定制造副總第三季度的績效考核指標及權重 第三季度績效指標 建議權重 說明 生產(chǎn)計劃達成率 ≥ 90%（交期、質量、數(shù)量同時達到計劃要求） 40% 球籠產(chǎn)品標準化計劃達成率 ≥ 97% 10％ 產(chǎn)品開發(fā)計劃達成率 ≥ 98% 20％ 批量報廢頻次（成本）控制在 次（包括各個外協(xié)單位、已入庫采購物資） 20％ 完成 %庫存物資清理及處理 (含生產(chǎn)一部、采購部） 10% 戰(zhàn)略目標 關鍵成功因素 可能的關鍵業(yè)績目標 重要 性 可控 性 可衡量性 部門績效指標 實現(xiàn)經(jīng)營目標的穩(wěn)步增長 銷售收入穩(wěn)定增長 回款周期縮短至 天 5 2 5 合理降低成本 降低生產(chǎn)成本 10％ 5 1 5 降低采購成本 10％ 5 3 5 有效控制費用 控制銷售和管理費用變動在預算的 5％以內 5 4 5 √ 降低財務費用和資金使用成本 5％ 5 4 5 √ 改進基礎管理 健全管理制度和業(yè)務流程 月 日前完成修訂各項財務管理制度 5 5 3 √ 月 日前規(guī)范主要業(yè)務流程 5 5 3 √ 建立有效的風險控制和財務管理體系 月 日前建立成本結構 5 4 4 √ 每月收集成本數(shù)據(jù)， 進行成本分析 5 3 5 √ 加強業(yè)務流程中的財務支持和風險控制 5 4 2 提高現(xiàn)金流控制能力 5 2 4 建立高效的信息管理系統(tǒng) 建立財務統(tǒng)計分析系統(tǒng) 5 4 4 √ 強化質量管理能力 按照 9000體系要求，建立運行質量保證體系 5 2 3 部門協(xié)作 內部客戶滿意度 5 3 3 √ 用重要性、可衡量性和可控性標準對分解到財務部的關鍵績效指標進行篩選 類別 可能的關鍵業(yè)績目標 建議權重 說明 實現(xiàn)經(jīng)營目標的穩(wěn)步增長 降低財務費用和資金使用成本 5％ 15% 控制銷售和管理費用變動在預算的 5％以內 10% 改進基礎管理 月 日前規(guī)范主要業(yè)務流程 10％ 按時（每月 13日前）報送財務資料 20％ 每月收集財務數(shù)據(jù)， 進行財務分析 10％ 建立財務統(tǒng)計分析系統(tǒng) 15% 部門協(xié)作 內部客戶滿意度 20％ 從而得到財務部的績效指標及權重（建議） 類別 可能的關鍵業(yè)績目標 建議權重 說明 實現(xiàn)經(jīng)營目標的穩(wěn)步增長 公司計劃營業(yè)收入的實現(xiàn) 15% 公司積壓庫存的降低率 15% 公司財務預算的準確程度 10% 改進基礎管理 月 日前建立 …. 的財務制度和資金支出監(jiān)督機制 10％ 月 日前實現(xiàn)資金周轉率 天 5％ 月 日前實現(xiàn)凈現(xiàn)金流量的增加 10％ 定額框架的建立 10％ 會計核算流程的建立 10% 統(tǒng)計口徑的歸口管理制度的建立 5% 能力素質 10％ 財務總監(jiān) 03年的績效指標及權重（建議） 可能的關鍵業(yè)績目標 建議權重 說明 公司計劃營業(yè)收入的實現(xiàn) 20% 公司積壓庫存的降低率 10% 公司財務預算的準確程度 10% 月 日前建立 …. 的財務制度和資金支出監(jiān)督機制 10％ 月 日前實現(xiàn)資金周轉率 天 10％ 月 日前實現(xiàn)凈現(xiàn)金流量的增加 10％ 定額框架的建立 10％ 會計核算流程的建立 10% 能力素質 10％ 并根據(jù)年度績效指標確定財務總監(jiān) 03年 第三季度的績效考核指標及權重（建議） 戰(zhàn)略目標 關鍵成功因素 關鍵業(yè)績目標 重要 性 可控 性 可衡量性 績效指標 實現(xiàn)經(jīng)營目標的穩(wěn)步增長 年利潤增長 年利潤增長 ％ 5 3 5 √ 有效控制費用 控制培訓費用變化在預算的 5％以內 4 4 5 改進基礎管理 組織結構調整和崗位優(yōu)化 月 日前完成組織結構設計 ,部門職能界定方案 5 4 3 √ 月 日完成職位設置方案 5 4 3 √ 月 日完成組織職位分析和職位說明書修訂 5 4 3 √ 健全管理制度和業(yè)務流程 月 日前建立完善各項人力資源管理制度和流程 5 5 3 √ 提高人力資源規(guī)劃和管理能力 每季度分析公司人力資源狀況，提出改進意見 5 4 3 √ 人員招聘及時率 ％ 5 3 3 √ 每季度組織實施績效管理，收集反饋信息，結合企業(yè)實際進行調整 5 4 3 √ 月 日前完善薪酬體系和激勵機制 5 4 3 √ 強化質量管理能力 按照 9000體系要求，建立運行質量保證體系 4 3 3 建設管理團隊 組織 24次管理類培訓工作，使公司管理人員的管理知識和技能有明顯的提升 5 4 3 √ 至少建立與 家以上外部咨詢培訓機構的聯(lián)系 4 5 4 創(chuàng)造和維護有凝聚力的企業(yè)文化 通過績效管理，強調部門員工的團隊意識 5 3 2 通過績效管理，提高部門間的協(xié)調和配合意識及能力 5 3 2 部門協(xié)作 內部客戶滿意度 內部客戶滿意度 5 3 3 √ 用重要性、可衡量性和可控性標準對 03年分解到人力資源總監(jiān)（人力資源部）的關鍵績效指標進行篩選 類別 關鍵業(yè)績目標 權重 說明 實現(xiàn)經(jīng)營目標的穩(wěn)步增長 年利潤增長 ％ 10％ 改進基礎管理 月 日前完成組織結構設計 ,部門職能界定方案 10％ 月 日完成職位設置方案 5％ 月 日完成組織職位分析和職位說明書修訂 10% 月 日前建立完善各項人力資源管理制度和流程 5％ 每季度分析公司人力資源狀況，提出改進意見 5％ 人員招聘及時率 ％ 10％ 每季度組織實施績效管理，收集反饋信息，結合企業(yè)實際進行調整 20％ 月 日前完善薪酬體系和激勵機制 15％ 組織 24次管理類培訓工作，使公司管理人員的管理知識和技能有明顯的提升 10％ 部門協(xié)作 內部客戶滿意度 10％ 從而得到 03年人力資源總監(jiān)（人力資源部）的績效指標及權重（建議） 第三季度關鍵業(yè)績目標 權重 說明 月 日完成組織職位分析和職位說明書修訂 10％ 人員招聘及時率 ％ 10％ 每季度組織實施績效管理，收集反饋信息，結合企業(yè)實際進行調整 25％ 月 日前完善薪酬體系和激勵機制 20% 組織 24次管理類培訓工作，使公司管理人員的管理知識和技能有明顯的提升 20％ 至少建立與 家以上外部咨詢培訓機構的聯(lián)系 5％ 內部客戶滿意度 10％ 并根據(jù)年度績效指標確定 人力資源部 03年 第三季度的績效考核指標及權重（建議） 戰(zhàn)略目標 關鍵成功因素 關鍵業(yè)績目標 重要 性 可控 性 可衡量性 部門績效指標 實現(xiàn)經(jīng)營目標的穩(wěn)步增長 有效控制費用 控制辦公費用變動在預算 5％之內 5 4 5 √ 改進基礎管理 健全管理制度和業(yè)務流程 月 日前完成部門所轄管理制度和流程的編寫修訂 5 5 3 √ 創(chuàng)造和維護有凝聚力的企業(yè)文化 每季度一期 《 冠盛報 》 5 4 5 √ 月 日前完成編撰公司創(chuàng)業(yè)發(fā)展大事記，組建公司發(fā)展陳列室 5 5 5 √ 月 日舉辦公司搬遷慶典 5 5 5 √ 每季度組織增加員工間非正式交流與溝通的活動 5 4 4 √ 發(fā)展公共關系和客戶關系，提升冠盛品牌 及時妥善處理企業(yè)有關法律糾紛 5 3 2 部門協(xié)作 內部客戶滿意度 內部客戶滿意度 5 3 3 √ 用重要性、可衡量性和可控性標準對分解到行政部的關鍵績效指標進行篩選 類別 關鍵業(yè)績目標 權重 說明 實現(xiàn)經(jīng)營目標的穩(wěn)步增長 控制辦公費用變動在預算 5％之內 10％ 改進基礎管理 月 日前完成部門所轄管理制度和流程的修訂 20％ 每季度一期 《 冠盛報 》 15％ 完成編撰公司創(chuàng)業(yè)發(fā)展大事記和組建公司發(fā)展陳列室 80％的工作 10％ 月 日舉辦公司搬遷慶典 15％ 每季度組織增加員工間非正式交流與溝通的活動 10％ 部門協(xié)作 內部客戶滿意度 20％ 從而得到行政部的績效指標及權重（建議） 第三季度關鍵業(yè)績目標 權重 說明 控制辦公費用變動在預算 5％之內 10％ 月 日前完成部門所轄管理制度的修訂 15％ 每季度一期 《 冠盛報 》 15％ 完成編撰公司創(chuàng)業(yè)發(fā)展大事記和組建公司發(fā)展陳列室 80％工作 10％ 月 日舉辦公司搬遷慶典 20％ 每季度組織增加員工間非正式交流與溝通的活動 10％ 內部客戶滿意度 20％ 并根據(jù)年度績效指標確定 行政部 03年 第三季度的績效考核指標及權重（建議） 用重要性、可衡量性和可控性標準對 03年分解到企業(yè)發(fā)展部的關鍵績效指標進行篩選 戰(zhàn)略目標 關鍵成功因素 可能的關鍵業(yè)績目標 重要 性 可控 性 可衡量性 部門績效指標 實現(xiàn)經(jīng)營目標的穩(wěn)步增長 有效控制費用 控制管理費用變動在預算 5％之內 4 4 5 對外合作 月 日前完成 項對外投資項目 5 3 5 √ 有效利用國家政策 取得 項技改項目批復 5 3 5 √ 完成 項技術專利申報 5 3 5 √ 管理創(chuàng)新 月 日前 制定管理改進方向、所需資源及總體策略 5 5 3 √ 月 日前 制定公司 04年經(jīng)營計劃 5 5 3 √ 月 日前 制定公司利用外部資源的總體規(guī)劃及相關管理制度 5 5 3 √ 改進基礎管理 健全管理制度和業(yè)務流程 月 日前完成公司信息化建設方案 5 5 3 √ 月 日前 制定公司制度建設規(guī)劃 5 5 3 √ 月 日前 制定公司運營流程評估及優(yōu)化方案 5 3 3 √ 強化質量管理能力 月 日前完成 組織質量體系復審 5 4 3 √ 部門協(xié)作 內部客戶滿意度 5 3 3 √ 從而得到企業(yè)發(fā)展部 03年的績效指標及權重（建議） 戰(zhàn)略目標 可能的關鍵業(yè)績目標 建議權重 說明 月 日前完成 項對外投資項目 5% 取得 項技改項目批復 5% 完成 項技術專利申報 5% 月 日前 制定公司管理改進方向、所需資源及總體策略 10% 月 日前 制定公司 04年經(jīng)營計劃 15% 月 日前 制定公司利用外部資源的總體規(guī)劃及相關管理制度 10% 改進基礎管理 月 日前完成公司信息化建設方案 10% 月 日前 制定公司制度建設規(guī)劃 10% 月 日前 制定公司運營流程評估及優(yōu)化方案 10% 月 日前完成 組織質量體系復審 5% 部門協(xié)作 15% 并根據(jù)年度績效指標確定企業(yè)發(fā)展部第三季度的績效考核指標及權重 第三季度績效指標 建議權重 說明 完成 1項對外投資項目 20% 取得技改項目批復 15% 完成公司信息化建設方案 30% 完成行政、人力資源、企業(yè)發(fā)展部制度建設規(guī)劃 20% 部門評議 15% 戰(zhàn)略目標 關鍵成功因素 可能的關鍵業(yè)績目標 重要 性 可控 性 可衡量性 部門績效指標 實現(xiàn)經(jīng)營目