【導(dǎo)讀】為了建立、實施、保持和改進(jìn)我公司的質(zhì)量安全管理體系，加強(qiáng)企業(yè)管理，和ISO9001－20xx版標(biāo)準(zhǔn)，編寫了本公司的《質(zhì)量安全手冊》。公司生產(chǎn)的食用動、植物油系列產(chǎn)品。本《質(zhì)量安全手冊》于20xx年2月1日起正式實施。HACCP組長1.HACCP食品危害分析。

　　

【正文】 期間，防止其損壞或失效； f）校準(zhǔn)結(jié)果應(yīng)記錄且保持； g）當(dāng)監(jiān)視和測量裝置發(fā)現(xiàn)不符合要求時，應(yīng)對偏離期間的檢測結(jié)果進(jìn)行重新評定、判斷，采取糾正措施使其達(dá)到校準(zhǔn)水平，重新檢測。 若今后有計算機(jī)軟件用于監(jiān)視和測量時，使用前要確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，必要時再確認(rèn)。 相關(guān)文件： 《生產(chǎn)運(yùn)作控制程序》 《與顧客有關(guān)過程的控制程序》 《采購控制程序》 《配送服務(wù)控制程序》 《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范（ SSOP）》 本資料來 自 質(zhì) 量 安 全 手 冊 編號 : T/ 文件名稱 : 測量、分析與改進(jìn) 版次 :A/0 子目錄 : 第 36 頁 共 43 頁 測量、分析與改進(jìn) 概述 本公司要求對如下的類別進(jìn)行測量和試驗的策劃與實施： a） 對產(chǎn)品和過程進(jìn)行測量和試驗，以證實產(chǎn)品和過程的符合性。 b） 對質(zhì)量 安全 管理體系進(jìn)行評審，以證實質(zhì)量管理體系的符合性。 c） 對相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄，用統(tǒng)計技術(shù)來分析、歸納以滿足保證質(zhì)量管理體系符合性和持續(xù)改進(jìn)，以證實有效性。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 本公司應(yīng)監(jiān)視顧客的滿意程度和不滿意程度。以測 量質(zhì)量管理體系的狀態(tài)。見《與顧客有關(guān)過程的控制程序》。顧客滿意度的信息源包括： a） 產(chǎn)品交付后顧客的抱怨。 b） 通過面對面或電話與顧客直接溝通。 c） 公司用問卷進(jìn)行調(diào)查。 d） 來自媒體的報告。 通過分發(fā)調(diào)查表，包括滿意度，投訴、抱怨與持續(xù)改進(jìn)需求來獲得以上信息。 內(nèi)部質(zhì)量審核 本公司編制《內(nèi)部審核程序》。且每一年至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核。 內(nèi)部審核質(zhì)量管理體系的目的是： a）觀察體系是否符合 QS153 GB15680 及 ISO9001－ 20xx、 HACCP 基于 HACCP的食品 安全管理體系 規(guī)范 CNABSI52： 20xx 以及相應(yīng) 質(zhì)量安全手冊 、程序文件的要求和策劃的安排。 b）評估本公司質(zhì)量管理體系是否得到有效實施并保持，并識別改進(jìn)的機(jī)會。 本資料來 自 質(zhì) 量 安 全 手 冊 編號 : T/ 文件名稱 : 測量、分析與改進(jìn) 版次 :A/0 子目錄 : 第 37 頁 共 43 頁 內(nèi)部審核經(jīng)過如下步驟： a） 審核策劃（包括對以往內(nèi)審的結(jié)果分析） b） 審核實施 c） 審核報告 d） 采取糾正和預(yù)防措施，并跟蹤驗證 e） 審核的策劃、 結(jié)果應(yīng)形成文件或記錄，并歸檔 由管理者代表擔(dān)任或任命審核組長，并選聘與審核區(qū)域無直接責(zé)任者，且經(jīng)過培訓(xùn)的人員擔(dān)任內(nèi)審員，明確其分工，確保審核過程的客觀性和公正性。必要時，可聘請公司內(nèi)技術(shù)專業(yè)人員和公司外專職審核人員參加。 內(nèi)審每年至少進(jìn)行一次（兩次間隔不超過 12 個月），必要時還應(yīng)增加內(nèi)部質(zhì)量審核次數(shù)。 過程的測量和監(jiān)控 本公司為滿足顧客的要求，對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行評審。應(yīng)包括： a） 考慮過程測量和監(jiān)控的方法，如過程監(jiān)控點(diǎn)的設(shè)置、數(shù)據(jù)記錄、結(jié)果審核等。 b） 通過測量和監(jiān)控過程與有關(guān)的國際、國標(biāo)、部標(biāo)對照，保證過程的準(zhǔn)確性。 c） 通過檢測人員與生產(chǎn)人員分開，檢測后增加審核、批準(zhǔn)，保證過程可信性。 d） 通過對檢測、復(fù)核及批準(zhǔn)人的資格鑒定與人員培訓(xùn)保證過程有效性與效率。 e） 通過估計送貨時間，保證交付的及時性。 f） 通過對全過程的評估與上次過程的分析，證實過程的持續(xù)性。 g） 當(dāng)發(fā)現(xiàn)過程不合格時 ,采取必要的糾正與預(yù)防措施。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 本資料來 自 質(zhì) 量 安 全 手 冊 編號 : T/ 文件名稱 : 測 量、分析與改進(jìn) 版次 :A/0 子目錄 : 第 38 頁 共 43 頁 除對過程進(jìn)行監(jiān)視和測量外，本公司應(yīng)對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的策劃、方法、人員等加以規(guī)定。見《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的范圍包括： a） 采購的產(chǎn)品（包括原、輔料以及包裝材料）； b） 半成品； c） 成品。 對上述產(chǎn)品的監(jiān)視和測量應(yīng)在產(chǎn)品實現(xiàn)的適當(dāng)階段進(jìn)行 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控強(qiáng)調(diào)對產(chǎn)品的檢驗。它包括生產(chǎn)人員的自檢、品質(zhì)管理員的抽檢。 符合接受準(zhǔn)則的證據(jù)，如檢驗記錄、 報告等，應(yīng)加以歸檔，記錄上應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員，品管員的專業(yè)知識與能力應(yīng)被本公司認(rèn)可。 除非得到有關(guān)授權(quán)人以及顧客的批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定的檢驗項目均已圓滿完成之前不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)，該類產(chǎn)品必須進(jìn)行標(biāo)識或記錄，以便進(jìn)行追溯。 不合格品控制 為了識別和控制不合格品，防止其非預(yù)期使用和交付，本公司特制定《不合格品控制程序》，對發(fā)現(xiàn)和處置不合格品的職責(zé)、權(quán)限和方法做出明確規(guī)定。 不合格品的范圍 a）采購產(chǎn)品； b）生產(chǎn)或加工現(xiàn)場中間產(chǎn)品即半成品； c）交付后的 成品。 對不合格品處置權(quán)限： a） 對于發(fā)現(xiàn)的不合格品由工廠品質(zhì)管理科負(fù)責(zé)判定、評審、報告，并跟蹤不合格品的處置； 本資料來 自 質(zhì) 量 安 全 手 冊 編號 : T/ 文件名稱 : 測量、分析與改進(jìn) 版次 :A/0 子目錄 : 第 39 頁 共 43 頁 b） 根據(jù)不合格品的數(shù)量和嚴(yán)重程度，對其實施分級評審。 不合格品的處置途徑包括： a） 退貨或報廢 b） 通過調(diào)制、返工等措施消除不合格品； c） 改變其原預(yù)期使用方式或應(yīng)用。 應(yīng)根據(jù)實際情況和顧客的 要求采取上述一種或幾種途徑來處置所發(fā)現(xiàn)的不合格品； 應(yīng)保留對不合格品性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄； 應(yīng)在不合格品得到糾正之后對其進(jìn)行再次驗證，以證實符合要求； 對可能影響消費(fèi)者身體健康的不合格品應(yīng)按《產(chǎn)品 召回程序 》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行； 數(shù)據(jù)分析 本公司應(yīng)收集和分析在質(zhì)量管理體系運(yùn)作過程中的關(guān)于質(zhì)量記錄中的數(shù)據(jù)，采納統(tǒng)計技術(shù)或其它數(shù)據(jù)分析方法進(jìn)行分析。這些數(shù)據(jù)資料來源于從顧客要求的輸入到顧客要求的輸出的過程以及管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、 測量分析改進(jìn)等四大過程。 通過數(shù)據(jù)的分析、統(tǒng)計，提供以下信息： a） 用調(diào)查表進(jìn)行顧客反饋調(diào)查，評價顧客的滿意度和投訴或抱怨。 b） 依據(jù)顧客要求，評價產(chǎn)品實現(xiàn)過程與監(jiān)控活動情況，衡量產(chǎn)品符合性情況，并與過去質(zhì)量水平進(jìn)行對比。 c） 分析過程參數(shù)的變化趨勢，從而評估過程特性。 d） 可用統(tǒng)計匯總，分析供方的質(zhì)量。 e） 可用排列圖來分析事故發(fā)生的主要原因。 本資料來 自 質(zhì) 量 安 全 手 冊 編號 : T/ 文件名稱 : 測量、分析與改進(jìn) 版次 :A/0 子目錄 : 第 40 頁 共 43 頁 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 公司利用質(zhì)量 安全 方針、質(zhì)量 安全 目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，匯總和分析各類不合格信息，組織落實相關(guān)措施，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性； 改進(jìn)的一般步驟： a） 確定、測量和分析改進(jìn)對象的現(xiàn)狀； b） 建立科實現(xiàn)的改進(jìn)目標(biāo)； c） 針對改進(jìn)對象尋找可能的解決辦法； d） 評價這些解決辦法的優(yōu)劣，并選擇； e） 實施； f） 測量、驗證和分析實施的結(jié)果； g） 將更改納入文件，確保其有效運(yùn)作。 對于較重大的改進(jìn)項目應(yīng)考慮現(xiàn)有過程和資源的配置情況，通過充分論證，確定預(yù)定的目標(biāo)和效果，并加以實施和跟蹤； 通過對如下方面的策劃和管理，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。 a）制訂本公司的質(zhì)量 安全 方針，從方向上指明持續(xù)改進(jìn)的需要。 b）通過質(zhì)量 安全 目標(biāo)的量化指標(biāo)，逐年提高考核水準(zhǔn)，將改進(jìn)措施分解。 c）進(jìn)行內(nèi)部審核與外部審核的結(jié)果分析，提出各部門改進(jìn)措施的具體手段。 d） 通過質(zhì)量管理體系各過程質(zhì)量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析，將改進(jìn)措施進(jìn)一步具體化。 e）采取糾正措施，清除不合格原因，防止再發(fā)生。 促使持續(xù)改進(jìn)，同時公司確定預(yù)防措施，消除潛在不合格原因，防止其發(fā)生，促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)。 f）例行的與適時的管理評審，促進(jìn)整個質(zhì)量管理體系的提高。 本資料來 自 質(zhì) 量 安 全 手 冊 編號 : T/ 文件名稱 : 測量、分析與改進(jìn) 版次 :A/0 子目錄 : 第 41 頁 共 43 頁 糾正措施 本公司采取糾正措施，來消除不合格原因，防止其再發(fā)生。見《糾正和預(yù)防措施控制程序》中的糾正措施部分。確定糾正措施的依據(jù)，來源于質(zhì)量活動過程中的不合格質(zhì)量記錄有關(guān)質(zhì)量統(tǒng)計資料，內(nèi)審提出的不 合格報告，顧客的抱怨與投訴 (書面和 /或口頭的 )等。 策劃糾正措施的過程應(yīng)考慮： a） 質(zhì)量問題的重要性 b） 不合格的成本 c） 糾正措施的難度與糾正成本 d） 糾正過程中適當(dāng)?shù)穆毮? 糾正措施形成文件的程序應(yīng)規(guī)定： a） 識別不合格品，各部門可將檢測結(jié)果與標(biāo)準(zhǔn)對照加以判斷。 b） 分析產(chǎn)生不合格的原因 (參見 )。 c） 評價確保不合格不再發(fā)生的手段和措施。 d） 實施糾正行為。 e） 記錄糾正行為及糾正結(jié)果。 f） 評審措施的有效性且制訂跟蹤糾正的計劃 。 預(yù)防措施 本公司采取預(yù)防措施來消除潛在不合格的原因，防止其發(fā)生。見《糾正和預(yù)防措施控制程序》中的預(yù)防措施部分。確定預(yù)防措施的依據(jù)來源于影響質(zhì)量的有關(guān)過程，對不合格的評審結(jié)果，審核報告，質(zhì)量記錄，有關(guān)質(zhì)量統(tǒng)計資源，顧客回訪報告，顧客的抱怨及投訴，管理評審，自我評定結(jié)果，市場分析等。 本資料來 自 質(zhì) 量 安 全 手 冊 編號 : T/ 文件名稱 : 測量、分析與改進(jìn) 版次 :A/0 子目錄 : 第 42 頁 共 43 頁 預(yù)防措施形成文件的程序應(yīng)規(guī)定： a） 識別潛在的 不合格及其原因，可通過統(tǒng)計分析與其它管理分析方法來達(dá)到。 b） 評價防止不合格發(fā)生的手段和措施。 c） 實施所需的預(yù)防措施。 d） 記錄采取措施的結(jié)果。 e） 評審預(yù)防措施的有效性，以決定其持續(xù)實施的必要性。 相關(guān)文件： 《與顧客有關(guān)過程的控制程序》 《內(nèi)部審核程序》 《過程和產(chǎn)品測量和監(jiān)控程序》 《不合格品控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 本資料來 自 質(zhì) 量 安 全 手 冊 編號 : T/ 文件名稱 : 質(zhì)量 安全 管理體系文件目錄 版次 :A/0 子目錄 : 第 43 頁 共 43 頁 質(zhì)量 安全 管理體系文件目錄 序 號 文件名稱 文件編號 ISO9001— 20xx 章節(jié) 要 求 1 《 質(zhì)量安全手冊 》 T/XX pg 01—20xx 質(zhì)量管理體系總要求 職責(zé)、權(quán)限與溝通 2 《文件控制程序》 T/XX pg 02 01— 20xx 文件控制 3 《記錄控制程序》 T/XX pg 02 02— 20xx 記錄的控制 4 《質(zhì)量目標(biāo)管理程序》 T/XX pg 02 03— 20xx 質(zhì)量目標(biāo) 5 《質(zhì)量信息與內(nèi)部溝通程序》 T/XX pg 02 04— 20xx 內(nèi)部溝通 6 《管理評審控制程序》 T/XX pg 02 05— 20xx 管理評審 7 《人力資源控制程序》 T/XX pg 02 06— 20xx 人力資源 8 《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 T/XX pg 02 07— 20xx 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 9 《生產(chǎn)運(yùn)作控制程序》 T/XX pg 02 08— 20xx 產(chǎn)品實現(xiàn)過 程的策劃 10 《與顧客有關(guān)過程的控制程序》 T/XX pg 02 09— 20xx 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 與顧客有關(guān)的過程 11 《采購控制程序》 T/XX pg 02 10— 20xx 采購 12 《標(biāo)識和可追溯性控制程序》 T/XX pg 02 11— 20xx 標(biāo)識和可追溯性 13 《配送服務(wù)控制程序》 T/XX pg 02 12— 20xx 產(chǎn)品防護(hù) 14 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 T/XX pg 02 13— 20xx 監(jiān) 視和測量裝