【正文】 1：表51工程實(shí)施進(jìn)度表序號(hào) 月份實(shí)施步驟1234567891011121可研審批與初步設(shè)計(jì)2施工圖設(shè)計(jì)及招投標(biāo)3土建施工4設(shè)備采購(gòu)安裝調(diào)試5人員培訓(xùn)6聯(lián)合試車運(yùn)轉(zhuǎn)第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)本項(xiàng)目不新增鍋爐，利用原有項(xiàng)目的鍋爐提供生產(chǎn)用熱水。在建設(shè)期對(duì)環(huán)境的影響主要表現(xiàn)為建筑施工和建筑材料運(yùn)輸過(guò)程中產(chǎn)生的粉塵、噪聲和建筑垃圾。在生產(chǎn)過(guò)程中不產(chǎn)生廢氣，主要產(chǎn)生一些輕度的噪音、沖洗車間的廢水、鴨糞便及生活污水，對(duì)環(huán)境的影響主要表為噪音、廢水和肉鴨糞便，經(jīng)采取治理措施后，對(duì)環(huán)境基本無(wú)影響。廢水：該項(xiàng)目為肉鴨加工，工藝比較簡(jiǎn)單，廢水產(chǎn)生量較少，主要為胴體表面擦洗、車間地面沖洗水和少量人工清潔水，廢水年產(chǎn)生量為3000m3，廢水經(jīng)二級(jí)生物好氧接觸法污水處理設(shè)施處理，達(dá)到《肉類加工工業(yè)水污染物排放標(biāo)注》(GB134571992)表3中肉制品加工一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)滿足《農(nóng)業(yè)灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》（GB50841992）中旱作標(biāo)準(zhǔn)要求后外排用于農(nóng)灌。外排主要污染物COD、氨氮、動(dòng)植物油的排放濃度分別為60mg/L、10mg/L、5mg/L，、。噪聲：本項(xiàng)目主要產(chǎn)噪設(shè)備制冷系統(tǒng)壓縮機(jī)、污水處理系統(tǒng)泵類、切割機(jī)等選用先進(jìn)新型設(shè)備，其噪聲源強(qiáng)為7095dB(A)，采用減震墊、雙層玻璃門窗及廠房隔聲等相應(yīng)的降噪措施后，廠界噪聲值晝間﹤60dB(A)、夜間﹤50dB(A)，滿足《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB123481990）Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)影響較輕。固體廢物：該項(xiàng)目原料由當(dāng)?shù)厥召?gòu)，先行檢驗(yàn)，不合格原料杜絕進(jìn)廠，因此固體廢物主要為生活垃圾、污水處理站污泥，生活垃圾經(jīng)集中后送至垃圾填埋場(chǎng)集中處理：污水處理站污泥委托環(huán)衛(wèi)部門定期用罐車抽出，集中妥善處理。衛(wèi)生防護(hù)距離：該項(xiàng)目最近的環(huán)境敏感點(diǎn)為陳村鄉(xiāng)，距離能夠滿足《肉類聯(lián)合加工廠衛(wèi)生防護(hù)距離標(biāo)準(zhǔn)》（GB180782000）中衛(wèi)生防護(hù)距離500m要求。環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)分析該項(xiàng)目制冷系統(tǒng)采用氨壓縮機(jī)，氨為無(wú)色氣體，在適當(dāng)?shù)膲毫ο驴勺兂梢喊保哂写碳ば?、毒性、能燃燒或爆炸、易溶于水且呈堿性等特性，但是由于氨冷媒臭氧破壞系數(shù)和地球暖化系數(shù)皆為零，加之氨制冷系統(tǒng)歷史悠久，技術(shù)成熟、價(jià)格低廉、制冷系數(shù)高的特點(diǎn)，仍被當(dāng)今譽(yù)為天然冷媒。由于該項(xiàng)目冷庫(kù)規(guī)模較小，有的放矢地對(duì)各源點(diǎn)加以預(yù)見性防范措施，就可最大限度的防止氨擴(kuò)散。具體措施如下：①根據(jù)氨易溶于水的特性，在高壓區(qū)、包括冷凝器、貯氨器普遍加裝強(qiáng)力噴淋水系統(tǒng)，并以控制閥分區(qū)控制。②所有安全閥的放空管一律接至循環(huán)水池或?qū)Ｓ猛?，一旦跳閥則不會(huì)將氨氣直接排至大氣中造成擴(kuò)散影響。③壓縮機(jī)房?jī)?nèi)可對(duì)調(diào)節(jié)站設(shè)置噴淋，而對(duì)壓縮機(jī)、氨泵等的泄露，可視強(qiáng)度由分布在整個(gè)機(jī)房區(qū)域的消防栓機(jī)動(dòng)壓制。④庫(kù)房為密封空間，一般不為重視。實(shí)際上庫(kù)內(nèi)不便噴水和無(wú)法排風(fēng)，最易形成燃爆濃度。所以當(dāng)發(fā)生氨泄露時(shí)采取的最有效的措施如下：Ⅰ）立即切斷系統(tǒng)的供液電源；Ⅱ）開啟該系統(tǒng)壓縮機(jī)抽真空，待壓力歸零后保持運(yùn)轉(zhuǎn)；Ⅲ）排氣通過(guò)機(jī)頭放空閥直接排至水中（真空度不必大，降至零即可，防水倒吸），從而制止管道或設(shè)備繼續(xù)泄露；Ⅳ）以配好的稀鹽酸溶液用噴霧器向庫(kù)房空間噴霧，有條件者以高壓氮?dú)饣蚨趸枷驇?kù)中灌注，以破壞可燃性氣體分子的結(jié)構(gòu)，同時(shí)形成偏高壓，有利于庫(kù)內(nèi)氣體的排出。Ⅴ）最后，待一切正常后再處理泄露點(diǎn)。建議在建庫(kù)時(shí)設(shè)大容量的氮?dú)馊萜骰蚨趸既萜髯鳛樵袋c(diǎn)控制設(shè)備設(shè)置，并配以管道、閥門通向庫(kù)房，實(shí)施有效地防爆燃控制。⑤根據(jù)系統(tǒng)管道外徑尺寸以高壓區(qū)為重點(diǎn)，配備各種口徑的堵漏專用管卡。當(dāng)管道發(fā)生泄露時(shí)，搶險(xiǎn)人員在水龍掩護(hù)下，根據(jù)管徑及裂口大小選擇相應(yīng)管卡，內(nèi)墊橡皮，幾分鐘內(nèi)就可以將漏電堵住，待善后處理。該段時(shí)間由于有水龍壓制稀釋，擴(kuò)散的影響會(huì)極小。本項(xiàng)目經(jīng)采取環(huán)保治理措施后，不會(huì)對(duì)周圍環(huán)境造成不利影響。項(xiàng)目已經(jīng)通過(guò)環(huán)境保護(hù)部門審批。第七章 項(xiàng)目組織與管理本項(xiàng)目采用股份制管理，根據(jù)《公司法》設(shè)置董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)，并吸收國(guó)資方人員分別加入董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)。設(shè)董事長(zhǎng)1名，總經(jīng)理1名，監(jiān)事3名。項(xiàng)目建設(shè)期成立項(xiàng)目建設(shè)指揮部，由董事長(zhǎng)任指揮長(zhǎng)，并設(shè)副指揮長(zhǎng)23人，負(fù)責(zé)指揮建設(shè)工作，重點(diǎn)搞好財(cái)務(wù)管理、質(zhì)量監(jiān)督和后勤保障，項(xiàng)目建成后，健全企業(yè)中層辦事機(jī)構(gòu)。在組織機(jī)構(gòu)設(shè)置上，側(cè)重加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)和市場(chǎng)開發(fā)部門。企業(yè)組織結(jié)構(gòu)詳見下圖：企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖股東大會(huì)董 事 會(huì)監(jiān) 事 會(huì)總 經(jīng) 理研發(fā)中心營(yíng)銷部生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部供應(yīng)部辦公室生產(chǎn)車間輔助生產(chǎn)車間示范基地全廠定員650人，其中生產(chǎn)人員600名，管理人員20名，銷售服務(wù)人員20名，技術(shù)研發(fā)人員10名。按工作性質(zhì)不同，生產(chǎn)車間采用二班制，其余管理和營(yíng)銷部門均為一班制。產(chǎn)品運(yùn)輸及其它輔助工作盡量社會(huì)化，以實(shí)現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指揮通暢，低成本，高效益。本項(xiàng)目采用現(xiàn)代化企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理模式，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，職工實(shí)行全員合同聘用制，經(jīng)培訓(xùn)后競(jìng)爭(zhēng)上崗；管理人員實(shí)行聘任制，按工作實(shí)績(jī)定去留。本項(xiàng)目與當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)有機(jī)結(jié)合，通過(guò)“公司+協(xié)會(huì)+農(nóng)戶”形式與農(nóng)民簽訂收購(gòu)合同，通過(guò)合同收購(gòu)實(shí)現(xiàn)與農(nóng)民利益均沾、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、共同發(fā)展。工程管理措施：工程建設(shè)在擁有資質(zhì)的設(shè)計(jì)部門招標(biāo)；基建施工在具有國(guó)家三級(jí)以上施工資格的施工單位中招標(biāo)；主要設(shè)備通過(guò)公開招標(biāo)的辦法采購(gòu)。聘請(qǐng)專業(yè)監(jiān)理公司擔(dān)任工程監(jiān)理，并組織質(zhì)量抽查和竣工驗(yàn)收，以確保工程質(zhì)量。財(cái)務(wù)管理措施：本項(xiàng)目單獨(dú)核算。應(yīng)健全財(cái)務(wù)管理制度，制定較為詳盡的財(cái)務(wù)計(jì)劃，并將有關(guān)指標(biāo)分解到各部門，嚴(yán)格抓好落實(shí)。生產(chǎn)管理措施：實(shí)行“四定一掛”（定崗、定員、定責(zé)、定酬），績(jī)酬掛鉤，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，配備專職質(zhì)量檢查員，提高產(chǎn)品合格率，杜絕不合格產(chǎn)品出廠。銷售管理措施：健全市場(chǎng)營(yíng)銷體系，建立網(wǎng)絡(luò)化電子信息平臺(tái)，搞好市場(chǎng)信息反饋和跟蹤服務(wù)。人員培訓(xùn)工作應(yīng)與工程建設(shè)同步進(jìn)行。通過(guò)培訓(xùn)，提高人員的科學(xué)文化水平、操作技能和綜合素質(zhì)。實(shí)行崗前培訓(xùn)，員工取得上崗證后方可上崗。定期選派企業(yè)的技術(shù)人員、管理人員到高等院校及本行業(yè)運(yùn)行較好的企業(yè)進(jìn)行培訓(xùn)。、安全衛(wèi)生與消防本項(xiàng)目為食品加工類項(xiàng)目，對(duì)生產(chǎn)環(huán)境、設(shè)備和人員的衛(wèi)生潔凈要求較高，在生產(chǎn)過(guò)程中存在的不安全因素較小。各種生產(chǎn)設(shè)備均應(yīng)制定安全操作規(guī)程，按規(guī)定配備必要的安全防護(hù)用品，所有危險(xiǎn)區(qū)域均設(shè)置危險(xiǎn)標(biāo)志和采取防護(hù)措施。生產(chǎn)車間內(nèi)安裝換氣扇進(jìn)行通風(fēng)換氣，保證車間空氣清新。經(jīng)常保持各種安全防護(hù)設(shè)施狀態(tài)良好，編制好各類應(yīng)急預(yù)案，保障員工人身安全。生產(chǎn)車間入口設(shè)緩沖室，緩沖室內(nèi)部設(shè)風(fēng)淋設(shè)備，生產(chǎn)工人進(jìn)入車間必須經(jīng)過(guò)緩沖室，穿好工作服，戴好工作帽，通過(guò)風(fēng)淋吹去附在身上的毛發(fā)和灰塵，保障車間衛(wèi)生條件。組織工作人員定期進(jìn)行健康查體，并進(jìn)行個(gè)人衛(wèi)生培訓(xùn)，形成良好的衛(wèi)生習(xí)慣。項(xiàng)目消防依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行設(shè)計(jì)，建筑物之間保持足夠的防火安全間距，并設(shè)環(huán)形消防車道，保證消防通道暢通。本項(xiàng)目生產(chǎn)車間廠房外圍結(jié)構(gòu)采用彩色復(fù)合鋼板，均屬不燃燒材料，由阻燃型膠粘接。廠內(nèi)各建筑物、電線穿管均采用阻燃型U—PVC管道，防止電線短路火花造成火災(zāi)的擴(kuò)散。本著“以防為主，防消結(jié)合”的原則，本項(xiàng)目不設(shè)消防站，依托縣消防隊(duì)。第八章 投資估算與資金來(lái)源本估算主要根據(jù)國(guó)家和原中國(guó)輕工總會(huì)1996年版《輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目投資估算辦法》進(jìn)行編制。本次設(shè)計(jì)各有關(guān)專業(yè)提供的數(shù)據(jù)及其它資料。土建工程主要根據(jù)當(dāng)?shù)亟陙?lái)竣工的類似工程的建筑物預(yù)決算資料進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整后以元/m2或元/m3計(jì)算。設(shè)備及安裝工程：工藝設(shè)備及通用設(shè)備根據(jù)生產(chǎn)廠家最新報(bào)價(jià)并計(jì)算了運(yùn)雜費(fèi)及安裝費(fèi)，現(xiàn)場(chǎng)零星加工制作的非標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)件費(fèi)、工器具購(gòu)置費(fèi)、備品備件及其他工程費(fèi)用等均按輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目投資估算辦法及建設(shè)單位提供的有關(guān)資料計(jì)算。該項(xiàng)目總投資4812萬(wàn)元，其中，固定資產(chǎn)投資3597萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)投資1215萬(wàn)元。固定資產(chǎn)投資3297萬(wàn)元，詳見附表2Ⅰ土建工程投資1058萬(wàn)元，詳見附表2－1主要生產(chǎn)車間投資492萬(wàn)元，輔助生產(chǎn)車間如研發(fā)中心環(huán)保工程等投資330萬(wàn)元，庫(kù)房投資214萬(wàn)元，室外工程投資22萬(wàn)元。Ⅱ設(shè)備及安裝投資1694萬(wàn)元，詳見附表2－2其中屠宰分割設(shè)備投資567萬(wàn)元；制冷設(shè)備投資（含庫(kù)體保溫）802萬(wàn)元；化驗(yàn)檢驗(yàn)設(shè)備28萬(wàn)元；其他附屬設(shè)備投資172萬(wàn)元，設(shè)備安裝費(fèi)125萬(wàn)元。Ⅲ其他費(fèi)用投資845萬(wàn)元無(wú)形資產(chǎn)491萬(wàn)元，勘察設(shè)計(jì)費(fèi)26萬(wàn)元聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)17萬(wàn)元科技投資421萬(wàn)元，詳見附表2－3；開辦費(fèi)27萬(wàn)元；預(yù)備費(fèi)用（主要是基本預(yù)備費(fèi)）327萬(wàn)元。按分項(xiàng)估算法計(jì)算流動(dòng)資金1215萬(wàn)元，其中鋪底流動(dòng)資金364萬(wàn)元。 資金來(lái)源申請(qǐng)中央財(cái)政參股資金1000萬(wàn)元。省財(cái)政配套參股資金500萬(wàn)元。自籌資金3312萬(wàn)元，其主要來(lái)源為：企業(yè)盈余資金792萬(wàn)元，其他備用金300萬(wàn)元，原股東追加擴(kuò)股資金2220萬(wàn)元。本項(xiàng)目財(cái)政參股資金1500萬(wàn)元，資金使用執(zhí)行《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法》(財(cái)政部令第29號(hào))及相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)則。專戶管理、專賬核算、?？顚Ｓ?，根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度撥款。自籌資金3312萬(wàn)元，主要用于固定資產(chǎn)投資和流動(dòng)資金。其中固定資產(chǎn)投資2097萬(wàn)元，流動(dòng)資金1215萬(wàn)元。在使用自籌資金時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度，并將其納入全廠統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)之內(nèi)，實(shí)行智能化、網(wǎng)絡(luò)化、無(wú)紙化財(cái)務(wù)監(jiān)控管理模式，確保資金安全。第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)《方法與參數(shù)》(第三版)中的方法計(jì)算新增收效益與新增費(fèi)用，從而進(jìn)行評(píng)價(jià)分析，計(jì)算項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)；國(guó)家計(jì)劃委員會(huì)、建設(shè)部發(fā)布《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》；設(shè)計(jì)各專業(yè)提供的技術(shù)參數(shù)及資料；建設(shè)單位提供的有關(guān)資料；本項(xiàng)目工程建設(shè)周期為1年，項(xiàng)目計(jì)算期12年。增值稅13％，城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)取增值稅的7％，教育附加費(fèi)取增值稅的3％；基準(zhǔn)內(nèi)部收益率取10％，貼現(xiàn)率為10％。、銷售稅金和附加估算正常年份銷售白條鴨8100噸，鴨肉12600噸，其中：，銷售收入6480萬(wàn)元；，銷售收入13860萬(wàn)元；另外，銷售鴨掌、鴨翅、鴨舌、鴨毛、鴨絨等副產(chǎn)品，銷售收入5310萬(wàn)元。正常年份銷售收入合計(jì)25650萬(wàn)元。詳見附表71。正常年銷售稅金及附加838萬(wàn)元。按13％的增值稅率，城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)取增值稅的7％，教育附加費(fèi)取增值稅的3％，增值稅762萬(wàn)元，城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)53萬(wàn)元，教育附加費(fèi)23萬(wàn)元，合計(jì)838萬(wàn)元。詳見附表71。經(jīng)測(cè)算。詳見附表51。項(xiàng)目年均總成本21573萬(wàn)元項(xiàng)目投產(chǎn)后第2年的產(chǎn)品總成本22405萬(wàn)元，其中固定成本2616萬(wàn)元，可變成本20428萬(wàn)元。詳見附表5。項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本為22063萬(wàn)元，詳見附表5。％；，；％，％；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值稅前8389萬(wàn)元，稅后5067萬(wàn)元。從財(cái)務(wù)分析，該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好，項(xiàng)目是可行的。％，即年生產(chǎn)和銷售量能夠達(dá)到902萬(wàn)羽時(shí)，即可實(shí)行盈虧平衡，高于此產(chǎn)量就可以實(shí)現(xiàn)盈利。項(xiàng)目盈虧平衡分析表銷售價(jià)格變化％原材料變化％投資變化％5%%%%2%%%%0%%%%2%%%%5%%%%銷售價(jià)格變化％原材料變化％投資變化％項(xiàng)目盈虧平衡分析表0500010000150002000025000300000%20%40%60%80%100%達(dá)產(chǎn)比率％金額(萬(wàn)元)固定成本總成本稅后銷售收入下面是以產(chǎn)品銷售價(jià)格、原材料價(jià)格和投資變化等3個(gè)因素進(jìn)行敏感性分析，觀察稅后內(nèi)部收益率的變化情況。項(xiàng)目敏感性分析表影響因素變化率％銷售價(jià)格變化％原材料變化％投資變化％5%%%%2%%%%0%%%%2%%%%5%%%%本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，年加工1200羽萬(wàn)肉鴨，從財(cái)務(wù)分析看，各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)較好，%，敏感性分析表明項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率對(duì)產(chǎn)品銷售價(jià)格和原料采購(gòu)價(jià)格比較敏感。本項(xiàng)目有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，因此，本項(xiàng)目從財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)上看是可行的。第十章 社會(huì)效益分析本項(xiàng)目為肉鴨加工，屬于農(nóng)產(chǎn)品加工項(xiàng)目，擬選廠址位于河北省邱縣，農(nóng)業(yè)是邱縣的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，以肉牛羊?yàn)橹鞯男竽琉B(yǎng)殖和生態(tài)林建設(shè)是邱縣的一大特色。邱縣農(nóng)民多年來(lái)就有屠宰牛羊的習(xí)慣，縣域內(nèi)有多家小型牛羊屠宰、冷藏和畜產(chǎn)品加工購(gòu)銷企業(yè)，邱縣的牛羊肉不僅享譽(yù)北京、天津等國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，而且銷往阿聯(lián)酋、約旦、科威特等中東國(guó)家和地區(qū)。項(xiàng)目的利益相關(guān)者主要是政府部門、從事養(yǎng)殖肉鴨和林業(yè)種植的農(nóng)民等。項(xiàng)目的實(shí)施能夠帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，增加地方稅收，提供就業(yè)崗位，政府部門會(huì)積極扶持，為項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)提供各種服務(wù)，以保證和促進(jìn)企業(yè)正常生產(chǎn)，為社會(huì)提供產(chǎn)品和服務(wù)。從事養(yǎng)殖肉鴨和林業(yè)種植的農(nóng)民是項(xiàng)目實(shí)施最直接的受益者。項(xiàng)目的建設(shè)能使他們擺脫貧困，增加收入，改善生活條件，能夠享受國(guó)家改革開放的成就，他們盼望著項(xiàng)目早日建成投產(chǎn)。項(xiàng)目建設(shè)廠址附近的農(nóng)民也是利益相關(guān)者，他們的態(tài)度呈多樣性，既希望項(xiàng)目建成給他們帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益，又怕項(xiàng)目的建設(shè)給自己美好的家園造成污染。因此項(xiàng)目在建設(shè)和運(yùn)營(yíng)中，要充分考慮農(nóng)民的利益切實(shí)采取措施，以保障其合理利益不受侵害，如加大環(huán)境保護(hù)的力度，嚴(yán)格按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)控制污染源，生產(chǎn)廢水達(dá)標(biāo)排放。