【正文】 1）合資前對政府關于用戶建設費的承諾，雖然對燃氣表、灶具進行了調(diào)整，但加大了市場的難度；2）淮安派來的員工工作狀態(tài)不好；3）計統(tǒng)的力量薄弱，基礎工作完成不理想；施工隊伍基本素質(zhì)差，資料上報不及時；表31――海安燃氣2003年上半年生產(chǎn)經(jīng)營指標完成情況指標名稱單位 年度目標上半年計劃上半年完成上半年完成比年完成比收入銷售收入萬元1000 %%回款萬元926 %%回款率%%%%　　業(yè)務發(fā)展民用戶發(fā)展戶50002300%%工商戶開口氣量方/日25001125%%熱水器發(fā)展臺0　　　采暖爐發(fā)展方0　　　　工程施工民用戶安裝戶3500900%%工商戶安裝方/日25001125%%熱水器安裝臺0　　　采暖爐安裝臺0　　　　外網(wǎng)建設公里21 %%銷售總氣量萬方35　　%液化氣銷售噸0　　　　財務可控費用萬元200 %% 興化燃氣上半年經(jīng)營管理狀況非常不理想，完成上半年計劃的57%，完成全年計劃24%；，完成上半年計劃的27%，完成全年計劃12%；%。公司經(jīng)營指標完成較好，各項管理基本步入正規(guī)。但場站建設進度不快，淮安燃氣派來的員工難以管理，并產(chǎn)生一定的負面影響。表32――興化燃氣2003年上半年生產(chǎn)經(jīng)營指標完成情況指標名稱單位 年度目標上半年計劃上半年完成上半年完成比年完成比收入銷售收入萬元400 %%回款萬元360 %%回款率%%%%　　業(yè)務發(fā)展民用戶發(fā)展戶20001320%%工商戶開口氣量方/日1000　　%熱水器發(fā)展臺　　　　　采暖爐發(fā)展方　　　　　工程施工民用戶安裝戶1500608%%工商戶安裝方/日100　　　%熱水器安裝臺　　　　　采暖爐安裝臺　　　　　外網(wǎng)建設公里　　　　銷售總氣量萬方　　　　　液化氣銷售噸　　　　　財務可控費用萬元130 %%八、上海區(qū)域協(xié)調(diào)中心武進新奧燃氣公司武進公司在短短一個月的磨合期中，取得了一定的成績，其中：，；入戶安裝1001戶，實施通氣點火1119戶；小區(qū)管網(wǎng)覆蓋戶數(shù)為24585戶，累計掛表安裝7795戶，實施點火通氣7052戶。日開口氣量折合天然氣為6537NM3。但在工作過程也面臨一系列的問題，存在相當大的困難，離既定的年度目標還存在不小的差距。存在主要問題如下：，部分管理尚不到位。與燃氣控股各對口關系未能緊密銜接，燃氣管理模式限于項目推進進度和程度不夠，未能全面加以推行，管理相對薄弱。，員工業(yè)務技能和綜合素質(zhì)有待進一步提高。3. 限于原武進燃氣總公司體制和機制差異，存在組織機構和業(yè)務交叉管理現(xiàn)象。合資公司雖已初步搭建“四部一室”的組織架構，但部門職責、定崗定編和崗位說明書尚未能建立和完善，業(yè)務流程和部門接口關系未能建立，導致管理環(huán)節(jié)脫節(jié)，缺乏對管理節(jié)點的控制力。4. 部門間缺少協(xié)作精神，工作過程中存出扯皮和推諉現(xiàn)象。5. 企業(yè)外部環(huán)境建設、市場宣傳力度和公關協(xié)調(diào)力度尚待加強。6. 場站及管網(wǎng)建設進度滯后，天然氣不能立即進入市場，對市場開發(fā)產(chǎn)生不利影響。7. 計劃和財務管理工作局限在核算角度，未能達到管理層面。8. 民用戶開發(fā)雖已完成全年指標，但安裝掛表率過低，嚴重影響到全年經(jīng)營指標的達成。，由于該公司剛注冊成立，相關人員對控股公司物資管理的一些規(guī)章制度、業(yè)務流程等不是十分熟悉。倉儲管理存在混亂，接收的閑置物資較多等現(xiàn)象。九、河南區(qū)域協(xié)調(diào)中心河南區(qū)域協(xié)調(diào)中心除指導新鄉(xiāng)燃氣的經(jīng)營管理外，進行城市項目開發(fā)。上半年在漯河項目投標上失利，尚在進行開封、洛陽項目的洽談。商丘項目在進行合資問題談判。新鄉(xiāng)燃氣新鄉(xiāng)燃氣公司上半年經(jīng)營狀況良好，完成上半年計劃的140%，完成全年計劃47%；，完成上半年計劃的112%，完成全年計劃39%；上半年回款率達到63%。 2003年是新鄉(xiāng)新奧燃氣公司開頭起步的關鍵之年，也是第一個完整的經(jīng)營年度。在2003年初順利進行了氣源置換，LNG順利置換后，運行狀況達到了設計要求，氣價倒掛矛盾有所緩解，并為“西氣東輸”項目的利用奠定了基礎，但工商戶安裝量較低，希望下半年此部分的工作。表33――新鄉(xiāng)燃氣2003年上半年生產(chǎn)經(jīng)營指標完成情況指標名稱單位 年度目標上半年計劃上半年完成上半年完成比年完成比收入銷售收入萬元5500 %%回款萬元 %%回款率%%%%　　業(yè)務發(fā)展民用戶發(fā)展戶120004710%%工商戶開口氣量方/日10000900%%熱水器發(fā)展臺400200　　采暖爐發(fā)展方200120　　工程施工民用戶安裝戶100002460%%工商戶安裝方/日10000480%%熱水器安裝臺400200　　采暖爐安裝臺200120　　外網(wǎng)建設公里 %%銷售總氣量萬方 %%液化氣銷售噸2500　　　財務可控費用萬元1200 %% 十、浙江區(qū)域協(xié)調(diào)中心浙江區(qū)域協(xié)調(diào)中心上半年經(jīng)營狀況良好，銷售總收入893萬元，完成上半年計劃的108%，完成全年計劃26%；總回款853萬元，%，%；%。浙江大區(qū)在上半年成功地完成了金華、溫州和蘭溪項目開發(fā)和工商注冊；正在進行洽談的項目有湖州、嘉興、寧波、蕭山、永康、義務。浙江大區(qū)上半年管理工作主要包括協(xié)助和督促海寧新奧、衢州新奧完成各項日常工作和企業(yè)文化的融合，并協(xié)助他們開展了行之有效的宣傳公關工作，在當?shù)爻醪酱虺隽斯镜钠放坪椭?。對海寧新奧就若干遺留問題進行談判，并簽署補充協(xié)議。同時，妥善處理了安吉問題。 表34浙江大區(qū)2003年上半年生產(chǎn)經(jīng)營指標完成情況指標名稱單位 年度目標上半年計劃上半年完成上半年完成比年完成比收入銷售收入萬元3400825893%%回款萬元3060287853%%回款率%%%%　　業(yè)務發(fā)展民用戶發(fā)展戶1300033789051%%工商戶開口氣量方/日5000400140%%熱水器發(fā)展臺000　　采暖爐發(fā)展方000　　工程施工民用戶安裝戶1050029962526%%工商戶安裝方/日500000　%熱水器安裝臺000　　采暖爐安裝臺000　　外網(wǎng)建設公里02312%　銷售總氣量萬方000　　液化氣銷售噸000　　財務可控費用萬元42082247%% 海寧燃氣，%，%；，%；回款率達到55%。 未完成經(jīng)營計劃的主要原因是公司生產(chǎn)性支出較大，光支付原萬通燃氣有限公司負債就達1240萬，還有700萬的在建工程，在生產(chǎn)過程中需支付建設配套費、過橋費、破路費、綠化補償費和管理費等費用，企業(yè)包袱重。管理方面完成了組織機構和員工崗位調(diào)整，理順工作流程，重新組合接口關系；切換原有的管理和運作模式，有機導入適合公司階段性發(fā)展的管理方法和手段。存在主要問題：人員問題。合資后不得不接收的員工素質(zhì)較差，人工成本較高，相關規(guī)定難以執(zhí)行，直接阻礙了各項工作的開展。合資遺留問題。合資前萬通（被收購方）已向部分用戶收了開口費，但是施工沒有完成，剩余的施工工作及所需費用都由我方承擔。氣源問題。氣源問題至今仍未解決，海寧公司供氣現(xiàn)主要是供應管道液化氣。城市容量較小。據(jù)統(tǒng)計海寧市市區(qū)人口只有8萬，大約2萬戶，城市規(guī)模偏小、管道液化氣與瓶裝氣優(yōu)勢不明顯，給市場開發(fā)造成一定的困難；另一方面，由于用氣量難以達到盈虧平衡點，運營成本偏高。表35――海寧燃氣2003年上半年生產(chǎn)經(jīng)營指標完成情況指標名稱單位 年度目標上半年計劃上半年完成上半年完成比年完成比收入銷售收入萬元1600%%回款萬元%%回款率%%%%　　業(yè)務發(fā)展民用戶發(fā)展戶60003378%%工商戶開口氣量方/日2000%%熱水器發(fā)展臺　　　　　采暖爐發(fā)展方　　　　　工程施工民用戶安裝戶5000898%%工商戶安裝方/日2000　　%熱水器安裝臺　　　　　采暖爐安裝臺　　　　　外網(wǎng)建設公里　%　銷售總氣量萬方　　　　　液化氣銷售噸　　　　　財務可控費用萬元240%%衢州公司做為剛剛開始經(jīng)營運作的新公司,衢州燃氣上半年的經(jīng)營指標總體完成情況很好。銷售總收入543萬元，完成半年計劃的1299%，完成年度計劃的30%；銷售總回款594萬元，%；回款率達到100%。表36――衢州燃氣2003年上半年生產(chǎn)經(jīng)營指標完成情況指標名稱單位 年度目標上半年計劃上半年完成上半年完成比年完成比收入銷售收入萬元1800%%回款萬元%%回款率%%%%　　業(yè)務發(fā)展民用戶發(fā)展戶7000　　%工商戶開口氣量方/日3000　　　%熱水器發(fā)展臺　　　　　采暖爐發(fā)展方　　　　　工程施工民用戶安裝戶55002098%%工商戶安裝方/日3000　　　%熱水器安裝臺　　　　　采暖爐安裝臺　　　　　外網(wǎng)建設公里　%　銷售總氣量萬方　　　　　液化氣銷售噸　　　　　財務可控費用萬元180　　%衢州新奧燃氣全年計劃為發(fā)展7000戶、安裝5500戶，上半年民用戶發(fā)展4610戶、安裝1882戶，按照市場進展情況基本能較高地完成年度計劃。主要管理工作1．較好的完成了文化移植、傳播，初步建立了一直團結、能打硬仗的隊伍2．宣貫了新奧管理模式，以及業(yè)務分拆后管理模式的調(diào)整；3．場站建設完成前期準備工作。存在問題1． 場站建設進度不快；2． 因為價格的原因，施工隊經(jīng)常更換，致使工程延期，從而導致了市場開發(fā)的滯后。3．衢州燃氣下半年市場開發(fā)、氣量銷售很大程度上取決于工程是施工進度。因此要把工程施工作為下半年工作的重中之重來抓,同時應強調(diào)老戶、工福戶的開發(fā)。在管理方面應加強企業(yè)文化移植。 PART Ⅲ 城市燃氣項目開發(fā)情況分析 一、城市燃氣項目開發(fā)在集團各級領導和業(yè)務發(fā)展人員的共同努力下，今年上半年(截至7月10日)，燃氣項目開發(fā)取得了較好成績。新奧燃氣已取得了國內(nèi)6個城市的市場準入文件（即長沙、安徽巢湖、定遠、廣東東莞、浙江溫州開發(fā)區(qū)、江蘇常州武進區(qū)）。7個項目完成工商注冊，新增加覆蓋人口數(shù)236萬。至此新奧燃氣所屬成員企業(yè)達到35個，管道燃氣用戶約45萬戶，覆蓋人口約1236萬人。2003年新完成共工商注冊的燃氣項目的具體情況詳見表37。表37――2003年上半年已完成共工商注冊的燃氣項目一覽表序 號城市城市級別城區(qū)人口（萬）控股比例注冊日期注 冊 資 本（美元）1巢湖地市30100%03212603萬2蘭溪地市1680%03414150萬3常州武進區(qū)1560%03518500萬4金華地市30100%03618500萬5溫州開發(fā)區(qū)2010年達15萬100%03626310萬6湘潭地市6085%036271億人民幣7東莞地市8549%036301800萬總計2365072萬此外，呼和浩特、山東膠州等城市項目還簽訂了框架協(xié)議；連云港項目也已中標。同時與湖南的株洲、衡陽，河南的開封、洛