【正文】 標志齊全2，事故照明能正常投入2，墻面施工完平整，溝內(nèi)清理干凈2油漆工作結(jié)束管道表面擦洗干凈，物見本色2，柜門關嚴，整齊清潔閥門全部掛牌，標志齊全2，字跡不褪色2，各類管路、箱罐及電氣設備消除了“跑冒滴漏”完好，消防器材準備充分2，有專人值班2，暖通、空調(diào)設備運轉(zhuǎn)正常2，關閉嚴密，屋頂密封好，不漏水噪音、粉塵濃度符合國家標準2，無影響設備運行維護的因素2，各自堅守工作崗位2序號檢查項目內(nèi) 容 與 標 準標準分實得分驗收資料齊全。字跡工整廢氣排放符合設計及環(huán)保規(guī)定的標準色標符合標準要求2總分700589評價組負責人：趙福川 評價人：魏新元涉及到185項，查出問題14項，%。附件6:分、子公司2011年度所屬大中型基建工程項目一覽表分子公司：序號現(xiàn)目名稱建設規(guī)模投資規(guī)模開工時間計劃竣工時間工程管理關系項目負責人及電話項目基建負責人及電話1內(nèi)蒙古大唐國際錫林浩特褐煤滾筒干燥一期工程一期工程年處理500萬噸褐煤2010年8月31日2012年3月屬于大唐國際發(fā)電股份有限公司內(nèi)蒙古分公司直管高國雙聯(lián)系電話15304798855王建鋒聯(lián)系電話151486382822　　　　　　　　3　　　　　　　　4　　　　　　　　5　　　　　　　　6　　　　　　　　 制表:高小龍審核:張海波 日期:2011年10月6日 *注：此表由上市公司、分公司、省發(fā)電公司、專業(yè)公司負責填寫。填寫到具體項目，管理關系是指是否由工程管理部負責基建管理。大唐集團公司2011年基建工程秋季安全檢查存在問題及整改情況表項目名稱：內(nèi)蒙古大唐國際錫林浩特煤炭干燥項目序號發(fā)現(xiàn)問題問題分類*整改情況防范措施責任單位責任人已整改沒有整改完成時間1項目公司組織專兼職安監(jiān)人員的日常培訓和安全管理業(yè)務學習的培訓次數(shù)少安全措施已整改　　內(nèi)蒙古大唐國際錫林浩特褐煤綜合開發(fā)有限責任公司趙福川2項目公司安健環(huán)管理制度缺少重大危險源的監(jiān)督管理規(guī)定體系建立已整改　　內(nèi)蒙古大唐國際錫林浩特褐煤綜合開發(fā)有限責任公司趙福川3安全簡報缺少安全知識宣傳 其他問題已整改　　內(nèi)蒙古大唐國際錫林浩特褐煤綜合開發(fā)有限責任公司趙福川4環(huán)境管理檢查管理措施的執(zhí)行情況安全措施已整改　　內(nèi)蒙古大唐國際錫林浩特褐煤綜合開發(fā)有限責任公司趙福川5審查安全措施費未存檔承包商安全管理已整改　　武漢天元工程監(jiān)理公司易順林6無消防器材檢查記錄重大安全隱患已整改　　武漢天元工程監(jiān)理公司易順林7無安全培訓計劃安全措施已整改　　武漢天元工程監(jiān)理公司易順林8班組級年度安健環(huán)目標未制定安全措施已整改　　河北建工集團有限責任公司李雋9施工單位對項目公司發(fā)布的現(xiàn)場安健環(huán)管理制度執(zhí)行不到位，現(xiàn)場違章和不安全狀況沒有根本杜絕承包商安全管理已整改　　河北建工集團有限責任公司李雋10安全教育沒有與施工人員工種特點相結(jié)合，缺乏針對性安全措施已整改　　河北建工集團有限責任公司李雋11項目部、工地落實集團公司安全管理文件傳達學習和落實情況不詳實安全措施已整改　　河北建工集團有限責任公司李雋12安全文明施工管理制度不健全體系建立已整改　　河北建工集團有限責任公司李雋13項目部（一把手參加）沒有每月組織現(xiàn)場安全檢查重大安全隱患已整改　　河北建工集團有限責任公司李雋14施工單位對項目公司發(fā)布的現(xiàn)場安健環(huán)管理制度執(zhí)行不到位，現(xiàn)場違章和不安全狀況沒有根本杜絕承包商安全管理已整改　　天津電力建設公司趙光景 制表:魏新元 審核:趙福川 日期: *注：問題分類有：體系建立（制度建設、機構設置、人員配置）、安全措施（制定、交底、落實）、承包商安全管理（資質(zhì)審查、專職機構設置、人員配備、監(jiān)督檢查管理）、重大危險源管理（普查、辨識、登記、評估、監(jiān)控、動態(tài)管理及安全對策措施、應急預案的落實）、重大安全隱患（排查、整改）、防洪渡汛（指揮機構、措施制定、措施落實、搶險預案）、文明施工及其它問題；同類問題連續(xù)填列。大唐集團公司2011年基建工程秋季安全檢查施工單位安全資質(zhì)及安全機構檢查表項目名稱:內(nèi)蒙古大唐錫林浩特煤炭干燥項目序號施工單位（安全許可證號）分承包商民工隊伍人員數(shù)量專職安全機構、專職安全員或兼職安全員設置情況自有職工分包及民工1河北建工 冀JZ安許證字（2006）0018993　　25270王丙五 冀建安C(2007)00049672天津電建 （津）JZ安許證字（2004）CY0000041　　35575李宗偉 津建安C（2009）00191653福建龍凈（閩）JZ安許證字（2010）000112　　555彭留保 滬建安C（2011）47066824湖南六建（湘）JZ安許證字（2007）00015804（26）　　640陳玲 101040910545　　　　　　6　　　　　　7　　　　　　8　　　　　　9　　　　　　制表:魏新元 審核:趙福川 日期:大唐集團公司2011年基建工程秋季安全檢查大型吊裝機械及垂直升降機械檢查表項目名稱：內(nèi)蒙古大唐國際錫林浩特煤炭干燥項目序號機械名稱使用單位使用部位準用證（合格證）準用證發(fā)放單位日常檢修維護(有／無）操作人員上崗證檢查中存在的主要缺陷備注1塔式起重機河北建工主廠房ZH202010408錫林郭勒特檢所有耿明濤TSGFXG000743無　2塔式起重機河北建工主廠房ZH202010409錫林郭勒特檢所有張旭陽TSGFXG000744無　3塔式起重機河北建工主廠房ZH202010410錫林郭勒特檢所有呂鑫磊TSGFXG000742無　4塔式起重機河北建工主廠房ZH202010413錫林郭勒特檢所有趙亞坤TSGFXG000013無　5履帶起重機河北建工 河北建工 1005041701上海機檢中心有劉春樂TS6FLHS02299無　李軍衛(wèi)TS6FPDS00839無　6塔式起重機天津電建儲煤筒倉ZH202011193錫林郭勒特檢所有吳婷婷 蒙D042010004514無　李立波T410927197502222015無　7流動式起重機福建龍凈脫硫裝置CDDJ20100100150北京特檢中心有程志杰130724198712252818無　程志杰CDDJ20100100150無　8流動式起重機天津電建主廠房ZH162011001錫林郭勒特檢所有姜浩TS6FTJS07211無　程楠TS6FHDQ04721無　 姚樹東TS6FHBQ04935無　制表：魏新元注：垂直升降機械包含煙囪、冷卻塔專用垂直升降機械、自制升降機械、自動升降吊船。附件5大唐集團公司2011年基建工程秋季質(zhì)量檢查存在問題及整改情況表項目名稱：內(nèi)蒙古大唐國際錫林浩特煤炭干燥項目序號發(fā)現(xiàn)問題問題分類*整改情況防范措施責任單位責任人已整改沒有整改完成時間1貫徹上級要求一般已整改　　河北建工集團有限責任公司張建坡2質(zhì)量保證措施一般已整改　　河北建工集團有限責任公司、天津電力建設公司張建坡、趙光景3質(zhì)量目標及分解一般已整改　　武漢天元監(jiān)理公司李鐵成4日常質(zhì)量檢查一般已整改　　河北建工集團有限責任公司、武漢天元監(jiān)理公司李雋、陳顯珍5培訓及持證一般已整改　　河北建工集團有限責任公司劉曉輝6委托檢驗機構一般已整改　　錫林浩特褐煤公司、天津電力建設公司張海波、趙光景7工程質(zhì)量檔案一般已整改　　河北建工集團有限責任公司張建坡制表:高小龍 審核:張海波 日期:*注：“問題分類”參照附件5中所設的“檢查項目”進行分類；同類問題連續(xù)填列。大唐集團公司2011年基建工程秋季質(zhì)量檢查質(zhì)量管理檢查表項目名稱:內(nèi)蒙古大唐國際錫林浩特煤炭干燥項目序號檢查項目內(nèi)容與標準標準分實得分1貫徹上級要求學習國家有關質(zhì)量的法律、法規(guī)、政策、標準，并在有關管理制度和合同中予以具體體現(xiàn)50402機構、人員設置按有關規(guī)定設立質(zhì)量管理部門、并配合與項目質(zhì)量管理相適應的專業(yè)人員。施工、監(jiān)理單位應有專職質(zhì)量部門和專職質(zhì)量管理人員60603質(zhì)量管理責任制項目公司及施工、監(jiān)理單位均應建立各級、各崗位、人員的質(zhì)量職責60604質(zhì)量目標及分解根據(jù)集團公司的質(zhì)量總目標，制定所管理（屬）工程的質(zhì)量目標，并在有關管理制度、管理措施和合同文件中予以明確60505質(zhì)量管理制度項目公司、施工、監(jiān)理單位均應建立相應的質(zhì)量管理制度60606質(zhì)量保證措施根據(jù)工程建設的實際情況，建立有專門的項目質(zhì)量保證措施或在施工組織方案中有明確的質(zhì)量保證措施60487承包商的選擇對投標單位進行嚴格的資質(zhì)審查，明確質(zhì)量保證能力；明確質(zhì)量標準已及合同雙方的質(zhì)量責任，建立相應的質(zhì)量保證金制度40408工程質(zhì)量監(jiān)督按規(guī)定向質(zhì)量監(jiān)督總站或中心站辦理質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)；火電項目及時進行定期質(zhì)量監(jiān)督，水電項目及時進行質(zhì)量監(jiān)督巡視檢查；積極配合質(zhì)量監(jiān)督工作，認真整改存在計量問題，向上級單位、質(zhì)監(jiān)總站或中心站上報工程質(zhì)量情況50409日常質(zhì)量檢查組織日常質(zhì)量檢查、驗收整改，對各參建單位的質(zhì)量工作進行考核503510委托檢驗機構根據(jù)工程規(guī)模委托有資質(zhì)的檢驗機構，抽檢、復核承包商上報的試驗數(shù)據(jù)或其他必須核查的數(shù)據(jù)403511委托監(jiān)造機構組織或委托專門機構負責設備監(jiān)造、出廠驗收和設備運輸監(jiān)督，質(zhì)量良好505012監(jiān)理履約管理建立應按委托合同中的各項約定全面履行303013分包工程的管理加強對施工單位分包工程的管理。主體工程不允許分包，確實需要分包的工程必須由項目公司的批準404014培訓及持證對項目公司各級人員進行必要的質(zhì)量培訓；督促施工、監(jiān)理等參建方搞好質(zhì)量培訓，特殊、關鍵工種必須持證上崗302015建筑工程質(zhì)量合格率、優(yōu)良率達到集團公司規(guī)定標準，外觀工藝良好505016安裝工程質(zhì)量合格率、優(yōu)良率達到集團公司規(guī)定標準，外觀工藝良好505017機組調(diào)試和移交水平符合集團公司規(guī)定的質(zhì)量目標，即投產(chǎn)、即穩(wěn)定50　18工程質(zhì)量事故組織或參加工程質(zhì)量事故調(diào)查和處理，按規(guī)定及時上報質(zhì)量事故情況，事故調(diào)查做到“四不放過”505019工程驗收每個合同項目工程完成后，應按規(guī)定及時組織設計、施工、監(jiān)理等有關單位進行驗收，組織或參加各階段驗收、竣工驗收，未經(jīng)驗收合格不得投入使用404020工程質(zhì)量檔案嚴格按照國家有關檔案管理的規(guī)定，建立健全工程質(zhì)量管理與工程質(zhì)量事故檔案，并在建設工程竣工驗收后及時向政府有關部門移交建設項目檔案302021達標投產(chǎn)和創(chuàng)一流按照集團公司