【正文】 采區(qū)回采率有誤，填為工作面回采率。41012工作面水文地質分析情況應分上下風道描述水文地質情況。亮點：為了防止井下人員隨意開關井下放水孔，鉆探隊與地測科設計了閥門控制器，有效防止井下人員隨意開關井下放水孔。閥門控制器為U型卡形狀，在U型卡兩端均焊有空心鋼管，鋼管內為螺旋狀內環(huán)，另設計一個長型螺絲，擰緊至螺絲頭處，螺絲頭處為外圓內正六邊形空心狀，另設計一個外正六邊形的鑰匙正好插入外圓內正六邊形的孔內，使其打開與關閉閥門。八、方莊二礦：礦井充水性圖積水線與探水線、探水線與警戒線應根據(jù)防治水規(guī)定及時修改。 23091工作面底板注漿改造設計：鉆孔結構方面缺少一級、二級套管的開孔孔徑，針對斷層破碎帶注漿漿液應用純水泥漿。 走向水文地質剖面圖不能反映整個井田走向范圍，需補充完善。 地面注漿泵站缺少測粘土含砂率的記錄，應補充注漿站站長的崗位責任制。 6月11日的測量資料沒有及時上臺帳，測量日常用圖20進風巷測點沒有及時標注，缺巷道底板標高。25北水倉掘進地質說明書，巷道距二1煤層最近處僅有5m左右?guī)r柱，缺少瓦斯地質的相關要求。23091下風道8號鉆場施工鉆桿接合處未擰緊，有漏水現(xiàn)象，應及時處理。工作亮點：老鉆孔處理方面。井下南正前鉆孔出水，原來用電泵進行排水，通過對鉆孔套管斷裂處進行處理，把鉆孔水量通過管路直接引入排水溝，節(jié)約電泵的排水費用和人工費用。九、馮營公司：礦井鉆探隊部分管理人員（正、副隊長）未按國家總局30號令要求培訓取得探放水工證。礦井采掘工程平面圖、礦井充水性圖沒有反映全礦井面貌的相應比例圖紙。礦井瓦斯地質圖中主要含水層等水位線未上圖，瓦斯等值線在薄煤區(qū)外緣斷失應修改。礦井上、下對照圖中個別鐵路線、道路等已變化，應及時修改補充。24121上風道底板注漿鉆孔3號孔正在注漿，缺少注漿原始記錄，孔口注漿壓力表僅一個，應再增加一個，便于對比。礦井采掘工程平面圖應把24121工作面積水區(qū)、積水量、探水線及探水警戒線及時填繪。十、趙固一礦：（一）存在問題儲量管理制度由地測科編寫，應由礦井編寫，要盡快修改。5月份安全工作計劃和總結有二次檢查時間與計劃不相符，但未說明原因，今后要加強計劃管理；標準化自檢時間在總結中未說明，要明確完成情況。瓦斯地質圖上12031和11001工作面名稱未標注。崗位責任制缺少鉆探隊責任制，要盡快補充完善。12031膠帶運輸巷4號鉆場鉆機回轉器底座螺絲松。礦井防治水機構文件應根據(jù)有關要求重新修訂，年度水害預測圖表應按標準化的要求每月不斷進行補充、修正相關內容。110301工作面上下順槽預掘里段分別與11050工作面采空區(qū)、11031工作面采空區(qū)相鄰，存在老空積水，在掘進進入探水警戒線之前應編制探放水設計。（二）亮點在注漿管路壓力泄壓閥處加上彎頭，連接軟管并進行固定，利用彎頭和軟管緩沖卸壓壓力，從而提高安全性。做好安全確認，規(guī)范現(xiàn)場操作，在每個鉆場口的注漿管路上懸掛標志牌，井上做好記錄，且使用前井上下確認，避免切開正在使用管路，導致意外發(fā)生。十一、白云公司：6月份安全工作計劃地測防治水專業(yè)質量標準化檢查缺少檢查記錄。周預報：11回風大巷煤柱二階段頂分層工作面應把煤層點及時標注在平、剖面圖上，12182切眼掘進在地質預報一欄中頂板巖性應根據(jù)實際回采情況進行修正。綜合水文地質圖應補充完善：基巖等高線；主要含水層等水位線；基巖含水層露頭；水文地質鉆孔及抽水試驗成果。礦井地質剖面圖1210采空區(qū)未上圖，煤層標高應根據(jù)采掘情況調查，礦井水文地質剖面圖積水區(qū)未標，含水層未填充顏色（無走向剖面圖）。1100頂分層工作面巷道素描圖拐點處坐標未標注方位角，且無巷道斷面圖。筒塌陷區(qū)與偏斜觀測臺帳缺少累計變化量，應將各次觀測記錄繪制成剖面圖對比分析。分月分采區(qū)分煤層損失量分析及回采率計算基礎臺帳、采區(qū)回采率填寫有誤（為工作面回采率），采區(qū)永久煤柱攤銷儲量未填。水源水質受污染臺帳內容不符合要求，缺少具體化驗數(shù)據(jù)，要抓緊時間補充整改。建井地質報告缺少審批人員名單及審批意見，要盡快補充完善。 十二、寶雨山礦： 6月20日12105采面周預報內容不詳細，應分進風、回風巷分別描述地質情況并分析。封閉不良鉆孔臺賬70901404等鉆孔參數(shù)登記不全。礦井涌水量與各種相關因素曲線圖水文孔未封孔，觀測層位水量變化標注原因有誤。12采區(qū)回風下山：素描圖上斷層未編號，要盡快修改完善；但L2灰?guī)r未斷，相互不一致，要查原始記錄確定斷層情況。12采區(qū)缺日常用圖，要盡快編繪，以指導礦井生產。礦井采掘工程平面圖12采區(qū)物探斷層應根據(jù)實際揭露情況標注揭露段參數(shù)，并重新統(tǒng)一編號。5月份安全工作總結現(xiàn)場工作方面地質工程不具體。礦井充水性圖11采區(qū)積水區(qū)繪制范圍有誤，探水線留設距離不足。地質素描圖比例尺小，不能滿足服務生產需要，且缺少迎頭斷面巖性描述。5月份河南煤化雙基考核檢查存在問題：寶雨山礦地質素描圖缺少斷面資料，超前鉆探資料未及時上圖，十三、趙固二礦 （一）存在問題探放水工崗位職責“加強現(xiàn)場管理，同時安排專職人員進行監(jiān)察”與崗位不匹配。水害隱患排查制度缺少跟蹤管理，閉合等內容，要盡快修改完善。Ｉ盤區(qū)底板措施巷14號鉆場超前探工程設計中技術要求里對出現(xiàn)瓦斯超限后未采取撤人措施，要修改完善。安全技術措施中，封孔措施不具體，缺少漿液比重、泵壓、泵量、壓力等參數(shù)，沒有操作性。瓦斯地質圖缺少煤層等厚線，要盡快補充完善。圖紙方面：①井底車場平面圖會簽欄沒人簽字，主副井缺功能標注，永久導線點符號未按圖例繪制；②工業(yè)廣場平面圖缺地面變電站線塔位置及進線（高壓）方向；③缺少井筒（主要）平斷面布置圖（1：50）。11030工作面下順槽鋪設的高壓注漿管路在通尺800900m附近有個別處管路被變形巷道上幫與道木擠壓，應加強巡視處理。礦井防治水機構設立依據(jù)《礦井水文地質規(guī)程》明顯錯誤，應依據(jù)《煤礦防治水規(guī)定》。11030上順槽周預報未對11050工作面積水情況進行評價，要盡快進行評價。（二）亮點對11050工作面L2灰?guī)r水導高裂隙帶高度進行了統(tǒng)計分析，對有效指導下一步底板注漿改造提供了基礎理論研究。利用區(qū)隊回收上來的廢舊皮帶托輥，在鉆機跑道后端安裝一個能轉動的滑輪，這樣利用托輥來減少水管與鉆機后端的摩擦，到達保護水管的目的。十四、何莊礦 11010外配工作面上巷探放老空水設計（通尺260m處）：①設計鉆孔數(shù)量偏少，不能滿足探放老空水平面和垂向剖面的要求，要進一步修改完善；②該設計總工程師未審核簽字。11010工作面附近有老空積水區(qū)，相關圖紙中該處探水線、警戒線繪制不完整，應及時修改補充。礦井井上下對照圖、充水性圖和采掘工程平面圖無反應礦井全部面貌圖紙。礦井鉆探隊個別管理、技術人員未按照國家總局30號令要求取得探放水工證。礦井地形地質圖中缺少主要開拓巷道、小窯位置、剖面線；圖例個別不規(guī)范或與圖中內容不對應。區(qū)域水文地質圖中主要含水層露頭，主要含水層等水位線應補充、修改。礦井水文地質剖面圖中未標明剖面線名稱。11010外配采工作面上巷低洼處沉淀池未及時清挖，有淤塞，應盡快安排處理。打鉆地點專用電話距離工作地點較遠應前移。5月份河南煤化專業(yè)雙基考核得分88分，系統(tǒng)倒數(shù)第一，（5） 安全管理系統(tǒng)（一）趙固一礦(得分：94分)缺少區(qū)隊安全生產責任制；2分機電隊隊長安全生產責任制籠統(tǒng)、簡單，存在半句話現(xiàn)象；2分綜采準備隊安全生產責任制中缺少“雙基”建設有關內容。2分 （二）趙固二礦得分：94分應急演練存在的問題：1分(1)、3月31日進行的井下防突水演練中，原始記錄的個別電話時間有交叉現(xiàn)象，個別人員到調度室后未簽到。(2)、4月30日14：00礦同時進行地面防洪演練和大面積停電，但在原始記錄資料中，電話記錄、人員簽到，指揮部下達指令等出現(xiàn)不協(xié)調、不一致、不吻合等現(xiàn)象。幾個演練評估總結報告均未對演練全過程進行認真梳理、分析詳細評價。1分綜掘六隊：區(qū)隊干部跟班制度應補充完善，如：一班三匯報內容等要求。2分通風區(qū)：（1）安全質量標準化管理制度內容籠統(tǒng)，無法執(zhí)行；（2）班前會流程執(zhí)行不到位。2分（三）古漢山礦（得分：93分） 礦工作計劃落實部分工作計劃無落實時間。2分豫焦八隊正職對副職考核，個別責任問題未考核副職，個別隱患未納入對班組、個人考核，考核不認真。3分技術員安全生產責任制中，多處提到協(xié)助“機電工程師”，不符合實際。2分（四）九里山礦（得分：95分）采掘專業(yè)安全評估不認真，未核實際情況進行評估評價。1分掘三隊、運輸區(qū)存在問題：2分(1)、基礎制度未形成匯編；(2)、安全培訓制度未成立領導小組。應急演練存在問題。2分(1)、5月7日防洪演練時，救護隊接到通知后，沒有到調度室領命、簽到（查記錄）(2)、5月7日防洪演練時，實情匯報后，12分鐘才通知礦領導（五）演馬莊礦（得分：）應急演練規(guī)化編制不符合⑴每季度至少演練一次的要求⑵礦井突發(fā)性災害必須每年進行演練⑶季節(jié)性災害應急演練適應季節(jié)性需要。礦“雙基”考核細則不切合實際，如：培訓系統(tǒng)考核中，鼓勵各單位積極通過各種媒體報道安全培訓方面的信息。3分區(qū)隊正職對副職考核大部分均為打印，應做到親力親為。3分（六）中馬村礦（得分：95分）礦井區(qū)隊正職對副職考核不認真，存在扣分原因不清現(xiàn)象，考核未拉差距。3分機電運輸專業(yè)要求區(qū)隊報送計劃總結，內容應包括：本月所開展的工作，走動式管理情況，管理亮點等，區(qū)隊未執(zhí)行。2分（七）寶雨山礦（得分：93分）安全管理存在的問題：2分（1）、采二隊安全生產責任制中要求技術員負責每周進行評估評價，不切實際，應改為隊長。（2）、群監(jiān)員管理辦法不健全，缺獎罰制度。（3）、機電隊重點崗位交接班制定不切合實際，無法執(zhí)行，應重新修訂。礦區(qū)隊正職對副職考核不認真，扣分原因不清，存在“不規(guī)范、不全面、不到位”現(xiàn)象。3分6月11日雙基例會上未通報礦井內部雙基建設情況。1分礦井5月份安全評估中一通三防扣分項目與隱患排查出的隱患項目不吻合。礦井5月份安全投入效果評價缺失巷道掘進巷修及瓦斯抽采的具體參數(shù)及定性描述。（八）何莊礦（得分：）何莊礦安全投入效果評價制度中規(guī)定要求每月對安全投入效果進行評價，但礦上5月份均沒有效果評價報告。2分《何莊礦安全費用提取及使用辦法》文件下發(fā)日期為2012年3月29日，但焦煤集團對安全費用使用范圍調整后（2012年8月16日下發(fā)的文件），礦上沒有再下發(fā)新文件進行調整。2分安全辦公會記錄和“雙基”會議記錄均缺少專業(yè)分管礦領導從專業(yè)角度提出問題和采取預防措施的內容；安全辦公會記錄只有礦長發(fā)言，應避免“一言堂”。1分礦專業(yè)評估和區(qū)隊周評估存在未嚴格按照標準扣分的現(xiàn)象。缺少正職對公會主席的考核標準，應補充。3分（九）鑫珠春（得分：）財務科安全工作計劃無實際內容，工會、宣傳等部門安全工作計劃缺少安全生產月活動相關內容；1分地測防治水專業(yè)對運輸區(qū)現(xiàn)場管理考核內容中部分條款為采掘區(qū)隊條款。3分“雙基”會議記錄與紀要內容一致，記錄內容缺少分管領導從專業(yè)管理角度對“雙基”工作的要求；1分個別專業(yè)安全評估不夠認真，如：機電專業(yè)的“井下機械運送人員”項，未嚴格按照標準扣分；（十）白莊礦（得分：94分）安全生產月活動規(guī)定的各項安全教育活動未列入6月份安全工作計劃。1分礦井18項制度存在以下問題：2分①安全投入保障制度中安全費用使用第1114等不切合礦井實際。②安全質量標準化管理制度無實際內容，缺少標準化建議的責任劃分、達標規(guī)劃等基礎內容。③安全教育與培訓制度內容雜亂，前后重復矛盾，應修訂?！半p基會議”與辦公會一并召開，但“雙基”內容偏少，不夠詳細，記錄質量差。1分礦5月28日的安全評估，防治水得分為100分，不科學。1分區(qū)隊安全評估，抽查機運隊和掘進隊均存在未按標準扣分的現(xiàn)象。1分（十一）方莊一礦（得分：93分）礦井安全管理制度制定、執(zhí)行不到位。2分（1）、礦安全資金投入保障制度中只規(guī)定安全生產資金提取和使用必須經礦井主要負責人審閱，但沒有規(guī)定資金提取和使用時具體由何部門或分管礦領導審批。（2）、礦安全資金投入保障制度中規(guī)定安監(jiān)科應了解資金是否有效實施和安全設施、設備是否合格有效，但安監(jiān)科沒有參與該項工作。（3）、礦井安全投入保障制度第3條第⑿、⒀、⒁條與礦井實際不符，應修訂?！半p基”考核標準制定不切合實際：3分（1）、一通三防專業(yè)系統(tǒng)對通風隊、鉆探隊和其他區(qū)隊考核標準滿分分別為優(yōu)勝劣汰999和85分，與規(guī)定不符。（2）、防治水專業(yè)對區(qū)隊的考核標準中考核不合格品，合格品和一級品等，與鉆探隊實際不符。礦井5月份安全工作總結與計劃“兩張皮”不能正確反映計劃的完成情況。2分（十二）方莊二礦（得分：92分）安全辦公會及“雙基”會議紀要較簡單，對存在問題未明確，不利于貫徹、整改，安全辦公會落實情況表存在日期涂改和填寫不清楚現(xiàn)象。1分礦安全管理專業(yè)個別項目評估不夠認真，未結合業(yè)務處室所提問題進行扣分，如：圖紙，機電運輸專業(yè)存在扣分不明確現(xiàn)象，如：25平臺變坡點應盡快加裝互鎖保險杠，區(qū)隊周安全評估表中，對第一項（對上周評估情況進行評價）均未填寫。1分“雙基”考核標準制定不切合實際：3分無機電運輸專業(yè)對通風區(qū)、安全區(qū)等通風區(qū)隊的考核標準，與文件規(guī)定不符。安全礦長對培訓科、總工對通防科的考