【導(dǎo)讀】針，并以此為已任，在質(zhì)量管理體系活動(dòng)中貢獻(xiàn)力量。本手冊是依據(jù)《ISO9001:2020質(zhì)量管理體系—要求》標(biāo)準(zhǔn)，構(gòu)提供信任的依據(jù)和員工從事各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的行動(dòng)準(zhǔn)則。者代表，行使其規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限，并負(fù)責(zé)與外部聯(lián)絡(luò)事宜。某自來水廠始建于1987年，設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模為1萬m3/日。近年來，隨著外商的不斷增多，投資力。度的不斷增大，黃江鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)也得以蓬勃發(fā)展。模，并保持有繼續(xù)擴(kuò)大發(fā)展的潛力。新水廠的竣工投產(chǎn)，給黃江人民用上。優(yōu)質(zhì)的自來水提供了保障?；⒐芾肀O(jiān)控現(xiàn)代化、廠區(qū)園林化”的“三化”標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)設(shè)備均采用進(jìn)?？诤蛧a(chǎn)先進(jìn)設(shè)備，出廠水水質(zhì)超過國家標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)國際先進(jìn)水平。企業(yè)管理，向“一流的設(shè)備、一流的管理、一流的企業(yè)”邁進(jìn)。安全穩(wěn)定，優(yōu)質(zhì)低耗，用戶滿意，持續(xù)發(fā)展。合國家標(biāo)準(zhǔn)，并嚴(yán)格管控，這是一切工作的核心。為社會大眾作出貢獻(xiàn)。包括持續(xù)改進(jìn)過程，旨在增強(qiáng)顧客。要求，故予以刪減。和測量有關(guān)的過程。還包括涉及本廠產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的外包過程。

　　

【正文】 采用適當(dāng)?shù)姆绞匠掷m(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，以實(shí)現(xiàn)本廠質(zhì)量 方針和目標(biāo)增加顧客滿意的機(jī)會。 B 持續(xù)改進(jìn)途徑 ―日常工作中漸進(jìn)的改進(jìn)； ―通過質(zhì)量方針的建立與實(shí)施，營造一個(gè)改進(jìn)氛圍與環(huán)境； ―確定質(zhì)量目標(biāo)，以明確改進(jìn)的方向； ―通過內(nèi)部審核，數(shù)據(jù)分析不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會，并做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動(dòng)的安排； ―實(shí)施糾正和預(yù)防措施以及其他適用的措施實(shí)現(xiàn)改進(jìn)； ―在管理評審中評價(jià)改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)和改進(jìn)決定； ―突破性的改進(jìn)。如項(xiàng)目改造、技術(shù)革新、采用新工藝、新材料等。 C 持 續(xù)改進(jìn)活動(dòng)步驟 ―根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，識別存在的問題； ―選擇改進(jìn)的區(qū)域確定改進(jìn)目標(biāo)； ―進(jìn)行原因分析，找出主要原因； ―確定解決問題的辦法； ―實(shí)施解決辦法； ―評價(jià)改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)。 D 持續(xù)改進(jìn)的重點(diǎn)是改進(jìn)產(chǎn)品的特性，提高質(zhì)量管理體系過程的有效性。 E 必須對持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行組織和策劃，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和管理，采用多種辦法包括測 量和評審、不斷前進(jìn)、不斷提高、充分發(fā)揮持續(xù)改進(jìn)的效用。 糾正措施 A 目的：消除不合格的原因，防止不合格再發(fā)生，保持體系的持續(xù)改進(jìn)和 不斷改善，以達(dá)到改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量 增強(qiáng)顧客滿意。 B 建立并實(shí)施糾正措施程序文件。針對發(fā)生不合格的原因，采取適當(dāng)措施， 以防止不合格再次發(fā)生。 C 糾正措施的實(shí)施應(yīng)采取的步驟： ―識別和評審不合格。包括質(zhì)量管理體系動(dòng)作方面的不合格、產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格、顧客抱怨（包括投訴）； ―通過調(diào)查、分析、確定不合格的原因； 24 某自來水廠 文件編號： HJWQ 201 版本號： 1 / 修改碼： A 質(zhì)量手冊 實(shí)施日期 : 2020 年 02 月 28 日 頁 次： 24 / 29 ―評價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的必 要性和可行性； ―確定和 [實(shí)施所需的措施； ―跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果； ―評價(jià)糾正措施的有效性，對于富有成效的改進(jìn)將在文件中作出更改，對于效果不明顯的有必要采取進(jìn)一步的分析和改進(jìn)。 D 糾正措施的制定和實(shí)施，應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)利益和成本，以確定適當(dāng)?shù)募m正措施。 E 具體執(zhí)行《糾正措施控制程序》。 預(yù)防措施 A 目的 :識別潛在問題的影響程度，采取有效的預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的不斷改善和促進(jìn)持續(xù)改 進(jìn)活動(dòng)。 B 建立和實(shí)施預(yù)防措施程序文件，針對潛在不合格的原因采取適當(dāng) 措施，以 防止不合格產(chǎn)生。 C 預(yù)防措施的實(shí)施應(yīng)采取的步驟： ―識別并確定潛在不合格并分析原因； ―評價(jià)采取措施的必要性和可行性； ―研究確定需采取的預(yù)防措施并落實(shí)實(shí)施； ―跟蹤并記錄所采取措施的結(jié)果； ―評價(jià)預(yù)防措施的有效性，并做出更改或進(jìn)一步采取措施的決定。 D 實(shí)施預(yù)防措施應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本，確定采取適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施。 E 具體執(zhí)行《預(yù)防措施控制程序》 25 某自來水廠 文件編號： HJWQ 201 版本號： 1 / 修改碼： A 質(zhì)量手冊 實(shí)施日期 : 2020 年 02 月 28 日 頁 次： 25 / 29 附錄 1 質(zhì)量管理體系過程及職責(zé)分配表 職能分配 過程 廠 長 管理者代表 副廠長 辦公室 制水部 品管部 工程部 物資部 后勤部 4. 質(zhì)量管理體系 總要求 ★ ● ● ● ● ● ● ● ● 質(zhì)量手冊 ★ ● ● ● ● ● ● ● ● 文件控制 ★ ● △ △ △ △ △ 記錄控制 ★ ● △ △ △ △ △ 管理承諾 ★ ★ ★ ● △ △ △ △ △ 以顧客為中心 ★ ★ ★ ● △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ★ ★ ★ ● △ △ △ △ △ 職責(zé)權(quán)限與溝通 ★ △ △ ● ● ● ● ● ● 管理評審 ★ △ △ ● △ △ △ △ △ 資源提供 ★ △ △ ● △ △ ● △ △ 人力資源 ★ ★ ● ● △ △ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 ★ △ △ ● △ △ ● △ △ 工作環(huán)境 ★ △ △ △ ● △ △ △ ● 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 ★ △ ★ △ ● ● △ △ △ ★ △ △ ● △ △ △ △ △ 采購 ★ △ ● 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ★ △ ★ △ ● ● △ △ △ 制 ★ ● ● △ 26 某自來水廠 文件編號： HJWQ 201 版本號： 1 / 修改碼： A 質(zhì)量手冊 實(shí)施日期 : 2020 年 02 月 28 日 頁 次： 26 / 29 附錄 1 質(zhì)量管理體系過程及職責(zé)分配表 職能分配 過程 廠 長 管理者代表 副廠長 辦公室 制水部 品管部 工程部 物資部 后勤部 策劃 ★ ● ● ● ● ● ● ● ● 顧客滿意 ★ △ △ ● △ 內(nèi)部審核 ★ ● △ △ △ △ △ ★ ★ ● ● △ △ △ △ ★ △ ★ △ ● ● △ △ △ 不合格控制 △ ★ △ ● ● △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ ★ ● ● ● △ △ △ 改進(jìn) ★ ★ ★ ● ● ● ● ● ● 持續(xù)改進(jìn) ★ ★ ★ ● ● ● ● ● ● 糾正措施 ★ ★ ★ ● ● ● ● ● ● 預(yù)防措施 ★ ★ ★ ● ● ● ● ● ● 注：★ —— 主管領(lǐng)導(dǎo) ● —— 主要負(fù)責(zé) △ —— 協(xié)辦或相關(guān) 27 某自來水廠 文件編號： HJWQ 201 版本號： 1 / 修改碼： A 質(zhì)量手冊 實(shí)施日期 : 2020 年 02 月 28 日 頁 次： 27 / 29 附錄 2 QMS 過程網(wǎng)絡(luò)圖 28 某自來水廠 文件編號： HJWQ 201 版本號： 1 / 修改碼： A 質(zhì)量手冊 實(shí)施日期 : 2020 年 02 月 28 日 頁 次： 28 / 29 附錄 3 程序文件清單 序號 文件編號 文件名稱 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn) 條款對照 1 HJW– Q202– 01 HJW– E202– 07 文件控制程序 2 HJW– Q202– 02 HJW– E202– 12 記錄控制程序 3 HJW– Q202– 03 HJW– E202– 06 信息交流程序 4 HJW– Q202– 04 HJW– E202– 14 管理評審程序 5 HJW– Q202– 05 采購控制程序 6 HJW– Q202– 06 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 7 HJW– Q202– 07 監(jiān)視和測量裝置控制程序 8 HJW– Q202– 08 顧客滿意調(diào)查評價(jià)程序 9 HJW– Q202– 09 HJW– E202– 13 內(nèi)部審核程序 10 HJW– Q202– 10 過程監(jiān)視和測量控制程序 11 HJW– Q202– 11 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 12 HJW– Q202– 12 不合格品控制程序 13 HJW– Q202– 13 糾正措施控制程序 14 HJW– Q202– 14 預(yù)防措施控制程序 15 HJW– Q202– 15 HJW– E202– 05 培訓(xùn)控制程序 其中： HJWQ20201 / HJWE20207 文件控制程序 HJWQ20202 / HJWE20212 記錄控制程序 HJWQ20203 / HJWE20206 信息交流程序 HJWQ20204 / HJWE20214 管理評審程序 HJWQ20209 / HJWE20213 內(nèi)部審核程序 HJWQ20215 / HJWE20205 培訓(xùn)控制程序 為環(huán)境管理體系 EMS 和質(zhì)量管理體系 QMS 通用程序。 29 某自來水廠 文件編號： HJWQ 201 版本號： 1 / 修改碼： A 質(zhì)量手冊 實(shí)施日期 : 2020 年 02 月 28 日 頁 次： 29 / 29 附錄 4 質(zhì)量手冊更改控制表 序號 更改單編號 更改標(biāo)記 更改章節(jié)號 更改人 批準(zhǔn)人 生效日期 30 自 來 水 廠 發(fā)放編號 持有部門 持有者 文件編號 現(xiàn)行版本號／修改碼 現(xiàn)行版實(shí)施日期 1 版發(fā)布日期 HJWQ 201 1／ A 2020 年 02 月 28 日 2020 年 02 月 28 日 質(zhì)量手冊 依據(jù) GB／ T 19001－ 2020 （ idt ISO 9001： 2020 ） 受控狀態(tài) ： 編 制： ISO 工作小組 審 核： 批 準(zhǔn)： 工廠地址 郵政編碼 電 話 傳 真