【導(dǎo)讀】根據(jù)《關(guān)于全面構(gòu)建實(shí)施安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系的通知》的要求，的重要環(huán)節(jié)，也是體系建設(shè)的基礎(chǔ)。為確保安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系工。牽頭組織審核把關(guān)，組織開(kāi)展全隊(duì)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理工作。作，負(fù)責(zé)小組成員對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)。督促整改并進(jìn)行日?？己恕ＮｋU(xiǎn)源辨識(shí)等方面內(nèi)容的掌握情況進(jìn)行抽查。記錄整理后上報(bào)給副組長(zhǎng)。上報(bào)填寫(xiě)隱患排查卡，并積極處理解決、落實(shí)考核。未請(qǐng)假而缺課者，視為曠課，曠課按曠工處理。每天班前會(huì)抽查三名職工風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控知識(shí)，回答正確的獎(jiǎng)勵(lì)10分，人申請(qǐng)經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后可不參加第5到第8項(xiàng)考核。機(jī)電設(shè)備及設(shè)施檢修必須執(zhí)行停電掛牌制度。查出一項(xiàng)不合格扣20分。機(jī)電設(shè)備的待修率不得高于3%。

　　

【正文】 法 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 得分 管 理 目 標(biāo) 1 設(shè)備綜合完好率達(dá) 90%以上 2 現(xiàn)場(chǎng)檢查和查調(diào)度記錄 每降 1%扣 ,扣完為止 2 主要設(shè)備完好率達(dá) 95% 1 現(xiàn)場(chǎng)檢查和查調(diào)度記錄 每降 1%扣 ,扣完為止 3 設(shè)備待修率不超過(guò) 5% 1 現(xiàn)場(chǎng)檢查 每降 1%扣 ,扣完為止 4 設(shè)備事故率不超過(guò) 1% 1 查記錄 超過(guò) 1%不得分 生 產(chǎn) 管 理 1 質(zhì)量控制點(diǎn)明確，主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)有合理的工藝指標(biāo)要求；崗位要有 崗位記錄；設(shè)備運(yùn)行正常，滿(mǎn)足工藝要求。 1 現(xiàn)場(chǎng)檢查。 質(zhì)量控制指標(biāo)缺一項(xiàng)扣 ；記錄缺一次扣 2 生產(chǎn)性事故影響選煤生產(chǎn) 1 檢查記錄 影響大于 2小時(shí)作為一次，每次扣 3 掌握日、月產(chǎn)情況 1 查看報(bào)表 對(duì)月、產(chǎn)情況掌握不清，每 次扣 4 為保證正常生產(chǎn)要制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案并執(zhí)行。 1 檢查資料 無(wú)預(yù)案扣 ，未執(zhí)行 1項(xiàng)扣 。 5 加藥系統(tǒng)運(yùn)行正常、加藥記錄真實(shí)、規(guī)范，加藥制度齊全。 1 查看記錄 加藥系統(tǒng)一處運(yùn)行不正?？?1分，記錄不真實(shí)每處 扣 6 洗水濃度符合工序標(biāo)準(zhǔn)要求。 1 查看記錄 數(shù)據(jù)不真實(shí)一次扣 。 39 7 各類(lèi)報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，真實(shí)有效 1 檢查資料 數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確一次扣 8 設(shè)備銘牌、完好牌、包機(jī)牌、標(biāo)志牌完整齊全 1 現(xiàn)場(chǎng)檢查 一處缺銘牌扣 ，銘牌損壞一處扣 9 建立健全以下規(guī)章制度及牌板 ,并嚴(yán)格執(zhí)行： 崗位操作規(guī)程 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控責(zé)任制 設(shè)備運(yùn)行、維護(hù)、保養(yǎng)制度 設(shè)備定期檢查制度 油脂潤(rùn)滑管理制度 在線(xiàn)測(cè)灰儀 \密度計(jì) \皮帶稱(chēng)等計(jì)量設(shè)備管理制度 設(shè)備包機(jī)管理制度 1 查資料 一處不合格扣 10 各種儀表齊全，指示準(zhǔn)確，有定期檢驗(yàn)合格證，并在有效期內(nèi) 1 現(xiàn)場(chǎng)檢查 一處不合格扣 安 全 生 產(chǎn) 1 入廠(chǎng)及定期安全培訓(xùn)，并持證上崗 2 查資料和記錄 沒(méi)有進(jìn)行入廠(chǎng)及定期安全培訓(xùn)扣 ，一人沒(méi)有持證上崗扣 。 2 各項(xiàng)安全制度健全，并有定期或不定期安全檢查記錄 2 有制度不檢查扣 ，發(fā)現(xiàn)三違一次扣 3 安全活動(dòng)正常，并有完整的安全活動(dòng)記錄 1 無(wú)活動(dòng)不得分 行為 規(guī)范 1 崗位“手指口 述”語(yǔ)言、動(dòng)作熟練。 3 現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn) 不熟練的扣 1分。 “三 違” 1 編制事故應(yīng)急預(yù)案，并認(rèn)真落實(shí)。 2 查資料 無(wú)事故應(yīng)急預(yù)案扣 1分 2 職工勞保穿戴齊全，無(wú)“三違”現(xiàn)象。 2 現(xiàn)場(chǎng)檢查 發(fā)現(xiàn)一人次“三違”扣 1分3 職工參加安全培訓(xùn)情況。 1 查學(xué)習(xí)簽 到記錄 每缺 1人扣 。 40 安 全 技 術(shù) 培 訓(xùn) 1 機(jī)電班、隊(duì)要認(rèn)真組織召開(kāi)班前會(huì) ,嚴(yán)格落實(shí)班前會(huì)程序、內(nèi)容及考核 ,必須保證時(shí)間和質(zhì)量 。必須講機(jī)電檢修、維護(hù)安全業(yè)務(wù)知識(shí) 。必須堅(jiān)持每日一題、每周一課、每月一考試 。安排機(jī)電 工作必須具體詳細(xì) ,有針對(duì)性 ,記錄認(rèn)真 。必須對(duì)上班人員進(jìn)行安全排查 . 2 現(xiàn)場(chǎng)檢查和 查記錄 不召開(kāi)班前會(huì) ,一次扣 分 ,會(huì)議內(nèi)容不符要求 ,一次扣 ,不考試扣 分 ,對(duì)人員不排查一次扣 2 機(jī)電工人工作期間要衣著整潔 ,穿好工作服 ,戴好安全帽 ,持證上崗，無(wú)任何三違情況。進(jìn)入工作現(xiàn)場(chǎng)不攜帶煙火 ,不酒后上崗 .機(jī)電班、隊(duì)會(huì)議室 ,檢修工房、場(chǎng)地要物件擺放整齊 ,地面干凈整潔 . 2 現(xiàn)場(chǎng)檢查 不穿工作服 ,一人次扣 分 ,不戴安全帽 ,一人次扣 ,無(wú)證上崗 ,一人次扣 ,有三違現(xiàn)象 ,一人次扣 ,酒后上崗 ,一人次扣 ,工作場(chǎng)所一處不合格扣 設(shè) 備 包 機(jī) 管 理 1 選煤廠(chǎng)分管范圍內(nèi)設(shè)備都要實(shí)行包機(jī)制管理 . 2 現(xiàn)場(chǎng)檢查 有一臺(tái)設(shè)備沒(méi)包機(jī)扣 ,無(wú)管理機(jī)構(gòu)不得分 2 設(shè)備包機(jī)要按設(shè)備類(lèi)型實(shí)行包機(jī)。包機(jī)設(shè)備記錄要求按每日、每班，按照規(guī)定表格填報(bào) ,填寫(xiě)詳細(xì)、字跡工整。以包機(jī)組為單位嚴(yán)格做好每班設(shè)備的運(yùn)行、檢修記錄 1 現(xiàn)場(chǎng)檢查和 查記錄 包機(jī)類(lèi)型不規(guī)范扣 ,記錄一處不合格扣 3 包機(jī)組成員要對(duì)自己所包設(shè)備的構(gòu)造、使用性能、運(yùn)行狀況做到 了如指掌。對(duì)設(shè)備運(yùn)行中遇到的常見(jiàn)性小故障，能按要求及時(shí)處理。 1 現(xiàn)場(chǎng)抽考 和檢查 有一人不熟悉設(shè)備扣 分 ,對(duì)常見(jiàn)故障不能處理扣 4 班長(zhǎng)對(duì)包機(jī)成員的工作情況監(jiān)督、檢查、考評(píng)，要制定具體的考核辦法，要有具體的獎(jiǎng)罰 細(xì)則。 1 現(xiàn)場(chǎng)檢查和 查記錄 無(wú)考核辦法或落實(shí)不到位都不得分 1 各車(chē)間要制定設(shè)備巡回檢查制度 1 現(xiàn)場(chǎng)檢查 無(wú)制度不得分 41 設(shè) 備 巡 檢 管 理 2 設(shè)備巡檢要實(shí)行逐臺(tái)、逐點(diǎn)一一檢查。巡檢標(biāo)準(zhǔn)要嚴(yán)格按照《機(jī)電設(shè)備質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化完好標(biāo)準(zhǔn)》檢查處理。巡檢包括設(shè)備各部件的 緊固狀況，各部位的測(cè)溫工作，各種保護(hù)性能是否完好可靠，運(yùn)行中是否有異響等 1 現(xiàn)場(chǎng)檢查 一處不合格扣 3 巡檢記錄填寫(xiě)詳細(xì)、字跡工整，且要按設(shè)備分類(lèi)對(duì)每臺(tái)設(shè)備、每個(gè)部位都要記錄好巡檢人 員、巡檢時(shí)間、巡檢情況、處理措施等一系列內(nèi)容，做到逐臺(tái)設(shè)備責(zé)任到人 1 現(xiàn)場(chǎng)檢查和查記錄 一處不合格扣 設(shè) 備 潤(rùn) 滑 管 理 1 選煤廠(chǎng)要制定嚴(yán)格的潤(rùn)滑管理制度 3 現(xiàn)場(chǎng)檢查 一處不合格扣 1分 2 要設(shè)立一名專(zhuān)職或兼職的潤(rùn)滑管理人員，對(duì)潤(rùn)滑工作監(jiān)督檢查 ,做好設(shè)備潤(rùn)滑記錄 . 3 現(xiàn)場(chǎng)檢查和查記錄 無(wú)潤(rùn)滑管理人員扣 ,無(wú)考核辦法或落實(shí)不到位都不得分 ,一項(xiàng)記錄不合格扣 3 設(shè)備潤(rùn)滑要以“五定”（定點(diǎn)、定油、定量、定時(shí)、定人）形式，實(shí)行逐臺(tái)、逐點(diǎn)全面潤(rùn)滑。潤(rùn)滑標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照潤(rùn)滑圖表上標(biāo)明的質(zhì)和量。潤(rùn)滑工作完后，潤(rùn)滑部位及周邊應(yīng)保持清潔，無(wú)油污。 4 現(xiàn)場(chǎng)檢查 一處不合格扣 1分 4 潤(rùn)滑記錄填寫(xiě)詳細(xì)、字跡工整，且要按“五定”形式對(duì)每臺(tái)設(shè)備，每個(gè)點(diǎn)都要標(biāo)明潤(rùn)滑時(shí) 間、潤(rùn)滑部位及 潤(rùn)滑負(fù)責(zé)人，做到逐臺(tái)設(shè)備責(zé)任到人 3 現(xiàn)場(chǎng)檢查和查記錄 一處不合格扣 1分 交 舊 領(lǐng) 新 管 理 1 制定嚴(yán)格的交舊領(lǐng)新制度 ,并要認(rèn)真貫徹執(zhí)行 .由材料員負(fù)責(zé)交舊領(lǐng)新工作 . 1 現(xiàn)場(chǎng)檢查 無(wú)制度扣 ，不執(zhí)行不得分 2 更換下的一切廢舊物資 ,都必須及時(shí)交回庫(kù)房，機(jī)修人員不得私自處理 1 現(xiàn)場(chǎng)檢查和查報(bào)表 遲交一天扣 ,設(shè)備一臺(tái)不交回 ,扣 ,配件一件不交回扣 42 機(jī) 電 設(shè) 備 檢 修 管 理 1 設(shè)備檢修要嚴(yán)格按照檢修措施施工，嚴(yán)禁檢修人員對(duì)設(shè)備野蠻檢修 .遇到高空 作業(yè)和電焊作業(yè)時(shí) ,檢修人員必須系好安全帶和做好各方面防護(hù)措施 .檢修當(dāng)中使用起升設(shè)備吊裝物件時(shí) ,起升設(shè)備各方面性能必須保證完好 . 3 現(xiàn)場(chǎng)檢查 一處不合格扣 1分 2 檢修標(biāo)準(zhǔn)以出廠(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)。檢修后的設(shè)備性能和精度應(yīng)滿(mǎn)足產(chǎn)品、工藝要求 3 現(xiàn)場(chǎng)檢查 一處不合格扣 1分 3 檢修記錄填寫(xiě)詳細(xì)、字跡工整，要按設(shè)備分類(lèi)對(duì)每臺(tái)設(shè)備，每個(gè)點(diǎn)都要標(biāo)明檢修時(shí)間和檢 修負(fù)責(zé)人，做到逐臺(tái)設(shè)備責(zé)任到人 2 現(xiàn)場(chǎng)檢查和查記錄 一處不合格扣 1分 4 計(jì)劃性檢修工作必須做到準(zhǔn)確無(wú)誤。檢修班長(zhǎng)必須每月 27日前將下月檢修計(jì)劃 表上報(bào)廠(chǎng)部，上報(bào)內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確無(wú)誤，并按規(guī)定的時(shí)間完成 . 2 現(xiàn)場(chǎng)檢查和查報(bào)表 遲報(bào)一天扣 ，內(nèi)容有誤扣 ，一項(xiàng)完不成扣 機(jī) 電 事 故 和 故 障 管 理 1 制定機(jī)電事故追查制度。機(jī)電追查小組組長(zhǎng)，具體負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)電事故的追查工作。成員為機(jī) 電副廠(chǎng)長(zhǎng)、技術(shù)副廠(chǎng)長(zhǎng)、檢修班班長(zhǎng)、生產(chǎn)班班長(zhǎng)及與事故有關(guān)系的所有人員 3 現(xiàn)場(chǎng)檢查和查記錄 無(wú)制度扣 ,無(wú)事故追查組扣 ,有 1人不參加扣 2 機(jī)電事故按其影響礦生產(chǎn)時(shí)間和造成的損失程度及性質(zhì)，分為一般機(jī)電事故、二類(lèi)機(jī)電 事故及重大機(jī)電事故。凡機(jī)電設(shè)備、設(shè)施出現(xiàn)故障，造成全廠(chǎng)停產(chǎn) 1小時(shí)以上， 4小時(shí)以?xún)?nèi)的，屬一般機(jī)電事故。影響生產(chǎn)時(shí)間、設(shè)備損失價(jià)值均夠不上重大機(jī)電事故，但其性質(zhì)、情節(jié)較嚴(yán)重者稱(chēng)二類(lèi)機(jī)電事故。全廠(chǎng)生產(chǎn)中斷 8小時(shí)（不包括日定檢修時(shí)間）以上的。設(shè)備直接損失價(jià)值 5萬(wàn)元以上的事故，都是重大事故。 3 現(xiàn)場(chǎng)檢查和查記錄 發(fā)生機(jī)電事故 ,本項(xiàng)不得分 43 3 發(fā)生機(jī)電事故時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)人員在保證安全的前提下，要立即采取正確的措施防止事故進(jìn)一步 擴(kuò)大化。發(fā)生事故后，要及時(shí)向集控室和值班領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，不得拖延時(shí)間匯報(bào)或隱瞞不報(bào)。 2 現(xiàn)場(chǎng)檢查和 查記錄 發(fā)生事故時(shí) ,不采取救援措施扣 1分 ,不匯報(bào)或瞞報(bào)扣 1分 4 本月內(nèi)機(jī)電故障影響生產(chǎn)時(shí)間不超過(guò)廠(chǎng)規(guī)定時(shí)間 2 查記錄 超出廠(chǎng)規(guī)定外 ,每超 30分鐘 ,扣 1分 1 自動(dòng)化程序控制系統(tǒng) 1 電動(dòng)閥門(mén)、電動(dòng)氣控調(diào)節(jié)閥、液壓自動(dòng)裝置部件齊全完好，動(dòng)作靈活可靠，接線(xiàn)正確，接 地良好 2 現(xiàn)場(chǎng)檢查 一處不合格扣 1分 2 風(fēng)動(dòng)、液動(dòng)用的電磁換向閥，接近開(kāi)關(guān)，行程開(kāi)關(guān)齊全完好，靈活可靠 2 現(xiàn)場(chǎng)檢查 一處不合格扣 1分 3 皮帶稱(chēng)、液位計(jì)、料位計(jì)、密度計(jì)、傳感器裝置部件齊全完好，顯示數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤 3 現(xiàn)場(chǎng)檢查 一處不合格扣 1分 4 全廠(chǎng)供電、通訊（除準(zhǔn)備、煤泥水車(chē)間范圍）閉路電視、工業(yè)電視、噴泉等設(shè)施完好無(wú)缺 3 現(xiàn)場(chǎng)檢查 一處不合格扣 1分 1 現(xiàn)場(chǎng)控制箱、控制柜 1 各觸點(diǎn)無(wú)松動(dòng)、脫落，無(wú)噪音、焦糊味、放電現(xiàn)象，信號(hào)電鈴、電笛、指示燈、控制按鈕 完好無(wú)缺 3 現(xiàn)場(chǎng)檢查 一處不合格扣 1分 2 各種刀閘、開(kāi)關(guān)、起動(dòng)器及保護(hù)裝置的技術(shù)和工藝參數(shù)整定準(zhǔn)確，動(dòng)作靈活可靠，符合規(guī) 程要求 3 現(xiàn)場(chǎng)檢查 一處不合格扣 1分 3 電氣元件齊全、完好，整潔衛(wèi)生，布線(xiàn)整齊，無(wú)粉塵、無(wú)油垢、無(wú)水珠、 無(wú)雜物、無(wú)裂痕、無(wú)損壞 2 現(xiàn)場(chǎng)檢查 一處不合格扣 4 控制箱（柜、臺(tái)）主體清潔，接地靈好，有明顯的標(biāo)志，且編號(hào)準(zhǔn)確無(wú)誤 2 現(xiàn)場(chǎng)檢查 一處不合格扣 1 文 明 生 1 所有廠(chǎng)房、機(jī)電設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)杜絕跑、冒、滴、漏、現(xiàn)象，力求做到四無(wú)、五不漏（即：無(wú)積煤、無(wú)積水、無(wú)積塵、無(wú)雜物，不漏煤、不漏水、不漏油、不漏氣、不漏電），檢修工作干完后，要做到場(chǎng)地清潔、干凈；工作場(chǎng)所不得隨意存放自行車(chē)、摩托車(chē) 2 現(xiàn)場(chǎng)檢查 一處不合格扣 44 產(chǎn) 2 庫(kù)房及設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)檢修用的工具、備品、備件 擺放整齊，妥善保管 1 現(xiàn)場(chǎng)檢查 一處不合格扣 3 嚴(yán)禁用水沖洗電器設(shè)備、設(shè)施和軸承體部位 1 現(xiàn)場(chǎng)檢查 發(fā)現(xiàn)一次全部扣除 4 車(chē)間機(jī)電設(shè)備無(wú)嚴(yán)重腐蝕 1 現(xiàn)場(chǎng)檢查 一處不合格扣 100 “五種人”排查制度 每班由跟班副廠(chǎng)長(zhǎng)、班長(zhǎng)組成“五種人”排查小組，負(fù)責(zé)對(duì)“五種人”進(jìn)行排查。 每天利用班前會(huì)對(duì)參會(huì)職工進(jìn)行量血壓、量體溫，發(fā)現(xiàn)異常禁止上崗。 利用班前會(huì)進(jìn)行安全帶帽，要求班前班中嚴(yán) 禁喝酒。