【正文】 醫(yī)療組負責人介紹：1962年畢業(yè)于寧波醫(yī)專，1988年獲得主治中醫(yī)師職稱，2001年12月創(chuàng)辦某某市九三博愛醫(yī)院任院長，并被省衛(wèi)生廳認定中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師。2009年1月參與創(chuàng)辦華盈控股有限公司下屬國醫(yī)堂。俞院長從醫(yī)40余年，醫(yī)德高尚，醫(yī)術(shù)精湛，在中醫(yī)領域孜孜不倦鉆研多年，退休后主要擔任了我公司專家組成員，負責具體醫(yī)療事務。 第十節(jié) 杭州海勤療養(yǎng)院基地杭州海軍療養(yǎng)院始建于1953年,杭州海軍療養(yǎng)院也叫杭州海勤療養(yǎng)院，是中國人民解放軍高級干部和海軍飛行、潛艇等特勤人員的療養(yǎng)康復及體檢鑒定中心,曾接受楊利偉等中國航天員療養(yǎng)保障任務。杭州海軍療養(yǎng)院集預防、醫(yī)療、康復、保健于一體,有雄厚的醫(yī)療技術(shù)力量和先進的檢查治療設備,主要開展健康體檢、疾病檢測和康復療養(yǎng)等保健服務,可承接健康體檢、團體療養(yǎng)、旅游住宿和各類商務會議。杭州海軍療養(yǎng)院依玉皇山麓而筑距西子湖畔僅百步之遙。院內(nèi)環(huán)境恬靜幽雅、綠樹成蔭、亭臺樓閣、荷塘曲橋、是園林式的療養(yǎng)、體檢、培訓、度假勝地。院內(nèi)氣勢開闊，曲徑通幽，亭臺樓閣，綠樹成萌，鳥語花香，空氣清新，信步走去，可親臨“蘇堤春曉”、“花港觀魚”、“玉皇飛云”、“雷峰夕照”、柳浪聞鶯”等西湖十景，以及著名的西湖南線南山路街景。登臨頂樓平臺與雷峰塔遙相呼應。 附近有游游游游游和K4路、38路、809路公交車，出游極為方便。 配有大型餐廳、多功能廳、會務中心、商務中心、娛樂中心、健身中心、足浴、美容、棋牌、露天茶吧、圖書室、閱覽室等，是您商務旅游、休閑旅游、療養(yǎng)的最佳選擇。海軍杭州療養(yǎng)院擁有房間890余間，豪華套房325個，豪華標房A、標間B，單人間等，滿足不同客人的需求。房間內(nèi)設施精良，彩電、電話、空調(diào)、24小時供有熱水、淋浴及寬帶接口，標房客人在室內(nèi)可用網(wǎng)絡與全國各地往來溝通。、目前某某投資管理有限公司已與院方簽訂了關(guān)于棲鳳樓及其附屬房產(chǎn)的承包經(jīng)營協(xié)議，協(xié)議期限為30年。也就是說未來的30年間，公司的所有高端會員客戶均可以享受在海勤療養(yǎng)院療養(yǎng)的待遇。同時公司還與某某市衢江區(qū)孔家山寨簽訂了30年產(chǎn)權(quán)承包經(jīng)營協(xié)議，公司已投入人力物力財力對山寨進行了綜合性開發(fā)，此處在13年內(nèi)將成為公司的另一個高端客戶的療養(yǎng)勝地。同時也是公司股東的療養(yǎng)圣地。第三部分 “某某健康管理有限公司—康寧療養(yǎng)院”建投經(jīng)營成本測算第一節(jié) 基礎硬件設施投資測算一、設計建造選址工作需引入傳統(tǒng)風水理論，選擇依山傍水、藏風納氣及所謂的龍脈之地，生態(tài)環(huán)境優(yōu)越、交通便利之處。占地面積：13——15畝 約9900——10000平方米 某某地區(qū)山區(qū)農(nóng)村征地價約為40000元——50000元/畝，亦可征用荒地，或從當?shù)卮謇镏苯映邪欢晗薜氖褂脵?quán)。價格成本約在600000元—750000元左右。該預算價格已包括：土地補償費、安置補助費、地上附著物和青苗補償費等征地成本。（在征地的過程中可與當?shù)卣畢f(xié)商利用招商引資政策獲取相應的優(yōu)惠措施）聘請專業(yè)設計機構(gòu)對所征地塊進行規(guī)劃設計，按照仿古式風格設計。二、功能區(qū)規(guī)劃：客房：套件（臥室、會客廳、衛(wèi)生間）約40平米左右，共設置50間，共約2000平米。小型會議室：一間，100平米左右客戶接待廳：150平米左右辦公區(qū)：總經(jīng)理室25平米、行政部40平米、營銷部40平米（可設在市區(qū)內(nèi)辦公）、項目管理部30平米、治療康復中心100平米、財務部20平米，共計約255平米食堂廚房區(qū)：150平米，其中廚房約為50平米左右治療康復區(qū)：太空艙理療室100平米、運動治療室150平米，疚導儀治療室60平米，其他如藥房、操作間、值班室等約80平米其他設備區(qū)：100平米A\建筑造價：總共建筑面積共約3200平米左右，按照當前建筑市場行情每平方10001200元計算，總計建筑成本約320萬元。B\裝修造價：按三星級賓館標準裝修，每平方900元左右計算約為288萬元。C\設計費：國內(nèi)建筑設計費用約在810元/平米，總計約在32000元左右，一般按總投資額的34%收取。D\環(huán)境評估費：500010000元左右三、園林綠化整個征地面積內(nèi)除了建筑面積外，其余部分全部規(guī)劃為園林綠化。為有效的降低綠化造價成本，在征地時就應考慮購買自然綠化條件好的地塊，不建議征用耕地。由于園林綠化造價預算較復雜，須有設計方案才可進行預算。因此此處只能按面積及參照市場平均價進行估算，6000平米左右的綠化造價約80—100萬左右。項目名稱單價數(shù)量合計征地費用50000元/畝15畝750000元建筑造價1000元/平方米3200平米3200000元裝修造價900元/平米3200平米2880000元設計費用 810元/平米3200平米32000元環(huán)境評估費500015000元綠化費估算6000平米1000000元總計7，867，000元上表為基建項目工程估價，四、固定資產(chǎn)辦公區(qū)：電腦、打印機、空調(diào)、辦公家具、其他辦公設備等客房：床、沙發(fā)、辦公桌、電腦、空調(diào)、燈具等食堂：廚房設備、桌椅家具小型會議室：家具、多媒體設備、空調(diào)等治療康復區(qū)：太空艙、灸導儀、運動器械等電力設施，鍋爐等資產(chǎn)名稱單價數(shù)量合計辦公家具經(jīng)理桌100066000員工辦公位5004020000辦公椅4005020000文件柜204509000總經(jīng)理桌200012000會議桌200012000電腦客房電腦250050125000辦公電腦30003090000空調(diào)2000501000003匹50001050000沙發(fā)客房區(qū)350050175000床客房區(qū)250050125000燈具客房區(qū)3505017500廚房設備成套設備50000150000餐桌椅20020400010噸熱水鍋爐6000001600000辦公設備復印機6000212000打印機3000618000傳真機200024000投影機500015000多媒體音響500015000電力設備變壓器630KVA50000150000車輛小型商務車1000001100000治療中心太空艙2000010200000灸導儀1500010150000運動器械1000001套100000總計2，039，500元上表為相關(guān)固定資產(chǎn)及醫(yī)療設備估價表，總計在固定資產(chǎn)投入方面約為+=（詳細的規(guī)劃、設計、預算數(shù)據(jù)請參閱圖紙和工程預算表）第二節(jié) 經(jīng)營成本測算一、員工薪資支出（按年度支出計算）總經(jīng)理 月薪1萬*1=1萬部門經(jīng)理、 月薪5000元*5=營銷主管 月薪3000元*10=3萬普通員工 月薪2500元*20=5萬主治醫(yī)師 月薪1萬*3=3萬臨聘員工 月薪1000左右總計約：二、運營支出（按月度接待50位客戶計算）營銷業(yè)務費用 每月5000元辦公用品費用 每月300元水電費用 每月5000元交通費、油費 每月3000元廣告、宣傳費（含印刷品） 每月1500元統(tǒng)一服裝費 夏冬兩季支出，按員工數(shù)量，膳食費用 每月10000元鍋爐用煤、油 每月3000元三、資產(chǎn)折舊損耗支出資產(chǎn)損耗，按每年10%計算 （含場地房租等）固定資產(chǎn)年折舊：2039500*=，四、產(chǎn)品成本支出 ：約占月度經(jīng)營收入的35%月度經(jīng)營總支出約為：第四部分 “某某健康管理有限公司”盈利預期及股東合作模式第一節(jié) 公司盈利預期一、會費收入成功人士：VIP會員年費為10萬元每年度計劃簽約100位VIP客戶，總計可達到1000萬元收入計劃每月增加15名會員，約150萬的會費收入女子會所：VIP會員年費為10萬 年度計劃簽約100位，總計1000萬會費收入計劃每月增加15名會員，約150萬的會費收入產(chǎn)婦：會員康復費用為5萬（一般僅需3—4個月療程），每月銷售目標為100名，會費收入500萬左右。計劃每月增加20名會員，約100萬的會費收入社區(qū)醫(yī)療服務中心：門診收入，醫(yī)療服務收入，藥品銷售收入，公司生產(chǎn)的相關(guān)健康食品銷售收入，政府補貼等（未計算在內(nèi)）總計會費收入每月約為400萬。二、其他經(jīng)營收入小型會議：會場使用費 800——1000元/場次客房： 住宿費 180——280元/天餐飲費：自助餐 30元/人 點餐：（按時價）每月可接10場次的小型會議 計8000——10000元收益50套客房每月保證40套供VIP會員使用。其余10套可供其他客戶住宿，在全部開房的情況下，每月可帶來54000元收益三、房產(chǎn)地產(chǎn)增值未來的地產(chǎn)市場，類似于公司建設的位于風景區(qū)周邊的療養(yǎng)院將會升值，僅按每年5%的速度遞增。這對于未來公司上市資格，資產(chǎn)審查都是相當有益的。這部分資產(chǎn)均為優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。第二節(jié) 投資雙方的股份占比甲方：40%以技術(shù)及管理團隊入股 20%資金入股 為控股股東40%的股份甲方公司是以人才、設備、技術(shù)投資的。經(jīng)過近一年時間的籌備工作，已經(jīng)招聘培訓了一批人才，已率先在人才儲備上投入了大量人力物力和資金，這包括專業(yè)技術(shù)人才、服務性人員，市場營銷人才、具備現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營管理意識的管理團隊等。確保新公司籌建初期便能規(guī)范有序的運營，迅速進入正常經(jīng)營的軌道。同時以部分實物資產(chǎn)入股，主要以醫(yī)療器械，如中藥熏蒸太空艙、經(jīng)絡灸導儀等醫(yī)療理療儀器設備。并且，甲方還將根據(jù)總投資額，出資20%的資金作為股份。由此，甲方總共占新公司60%的股份。事實上，甲方在本項目籌建策劃之前，已對市場進行了細致的調(diào)查了解，尤其對目標客戶群體進行了需求分析，相關(guān)的醫(yī)療理療服務手段已試運營了近半年時間，市場效果反響良好，高端人群健康管理行業(yè)具有光明的前景，只要我們切實的做好核心的服務產(chǎn)品和理念、走好公司發(fā)展的每一步，那么在為期不遠的將來，公司上市不是夢。乙方：40%資金入股乙方作為投資方，將出資總投資額度40%的資金。作為公司的股東，乙方將參與公司發(fā)展戰(zhàn)略的制定、應盡股東的權(quán)責，如：股東會、審議權(quán)、表決權(quán)、分紅等“某某健康管理有限公司”的前期市場調(diào)查、試運營、項目試點等工作已經(jīng)由我們完成，并已取得良好的效果和收益，我們已經(jīng)完成建立新公司的所有的軟硬件準備工作。個人健康管理行業(yè)也存在著競爭，但類似于我們這種經(jīng)營思路的公司不多，現(xiàn)在市場上大部分都只是單純的美容、美體、健身、或者診所治療等，他們規(guī)模小，技術(shù)弱，將無法與我們競爭。為了盡快拓展市場，公司采用引入投資人的方式來加快公司的投資發(fā)展進度，計劃在三年之內(nèi)完成“某某健康管理有限公司”的全國網(wǎng)點布局，并在五年之內(nèi)實現(xiàn)上市。 某某投資管理有限公司擁有強大的行業(yè)整合能力，目前已對多個行業(yè)項目進行投資整合。做為精明的生意人，您對“某某健康管理有限公司”的投資在未來三年內(nèi)將為您帶來意想不到的巨大收益。當下的市場：投資互聯(lián)網(wǎng)80%的投資人血本無歸；投資房地產(chǎn)，房產(chǎn)行業(yè)已遭到政府的嚴厲調(diào)控，未來上漲的空間已不大；投資工業(yè)產(chǎn)業(yè)，若是您對該產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品不了解的話，幾百萬上千萬的投資根本就是杯水車薪。健康管理產(chǎn)業(yè)作為第三產(chǎn)業(yè)，是國家和地方政府未來大力推進和發(fā)展的服務業(yè)，她將給人們帶來全新健康理念，有力補充傳統(tǒng)醫(yī)院留下的市場空白。作為股東，您在充分了解了本行業(yè)及本公司之后，您只需放心的投入資金，然后安心的做公司的股東，激動的等待著公司上市的那刻。后 記在我們完成這份商業(yè)計劃書的時候，我們深深的感到，機會屬于有判斷力的人。未來社會的發(fā)展，健康產(chǎn)業(yè)必定越來越受到人們的關(guān)注。有能力為自己的身體健康買單的人將會越來越多。市場機遇無限大，緊緊圍繞公司的“新技術(shù)、新理念、新模式”走不斷創(chuàng)新服務之路，“某某健康管理有限公司”將創(chuàng)造奇跡。今天，我們開始這樣一份事業(yè)，只要堅持不懈的做好它，明天我們將會站上行業(yè)的制高點。63