【正文】 衡技術(shù)考核驗收標準》（GB379483）《評價企業(yè)合理用電技術(shù)導則》（GB348583）《評價企業(yè)合理用熱導則》（GB348683）《工程設(shè)計節(jié)能技術(shù)暫行規(guī)定》（GBJ685）本項目節(jié)能、節(jié)水措施如下：（一）節(jié)能節(jié)能方案應符合相關(guān)建設(shè)標準、技術(shù)標準和《中國節(jié)能技術(shù)政策大綱》中的節(jié)能要求。工藝和設(shè)備的合理用能、主要產(chǎn)品能源單耗指標要以國內(nèi)先進能耗水平或參照國際先進水平作為設(shè)計依據(jù)。按照“十一五規(guī)劃”綱要中提出的要求，資源利用效率要顯著提高，“十一五”期間單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗比“十五”期末降低20%左右。根據(jù)項目年產(chǎn)2000萬片8英寸高端太陽能硅片的目標，生產(chǎn)過程各種消耗指標，折算本項目能源消耗見表71。表71 綜合能耗表 序號名稱單位年度消耗實物量折算標煤量(噸)百分比1電kwh16000001969%2水m31000025%3其它　　50%4合計　　2044%5總綜合能耗2044噸標煤6項目萬元GTP增加值綜合能耗7項目噸產(chǎn)品綜合能耗40噸標煤項目設(shè)備總負荷約1600KW，主要節(jié)能措施有：設(shè)計根據(jù)工藝條件、操作條件，充分利用物料反應過程的熱交換作用，為節(jié)能創(chuàng)造條件為減少熱損失，凡外表≥60℃的高溫設(shè)備及管道，采用絕熱材料進行保溫。工藝流程采用新技術(shù)，新工藝和新設(shè)備，不得使用已公布淘汰的機電產(chǎn)品，以及產(chǎn)業(yè)政策限制的產(chǎn)品序列和規(guī)模容量。搞好余熱、余壓、可燃氣體的回收利用。盡可能避免生產(chǎn)工藝中能量不合理轉(zhuǎn)換。在總圖布置和工藝布置上，盡量做好緊湊合理、物流通暢，傳輸路線短，避免生產(chǎn)過程中物流倒流現(xiàn)象。設(shè)計中盡量提高設(shè)備負荷率，既可減少設(shè)備臺數(shù)又可減少占地面積和相應的輔助設(shè)施，起到節(jié)能效果。生產(chǎn)照明均采用節(jié)能型燈具，以節(jié)約用電。變電所（配電房）采用電容補償，使功率因素提高到95%，提高電能利用率。工藝參數(shù)實行監(jiān)測與控制，使其在行業(yè)標準化最佳狀態(tài)下工作，避免壓力、溫度等過高，從而節(jié)約能源。（二）節(jié)水為了節(jié)約用水，采?。哼x用節(jié)水型生產(chǎn)工藝和設(shè)備；強制淘汰落后的衛(wèi)生器具，設(shè)備和管道材料。提高工業(yè)用水回收率和重復利用率，采用一水多用，循環(huán)利用，逆水回用等節(jié)約用水措施。清洗用水和實驗用水均采用循環(huán)水。采用各種方法，使企業(yè)工業(yè)用水，實現(xiàn)我國“十一五”計劃綱要提出的工業(yè)用水重復利用率平均要求達的80%的規(guī)范標準。采用各種措施，防止跑、冒、滴、漏。第九章 項目的組織管理和實施進度　一、項目的組織管理項目建設(shè)的組織與管理在企業(yè)原有領(lǐng)導體制下進行。為了重視和保證企業(yè)技改項目的順利進行，保質(zhì)保量和按時完成任務，項目實行責任制管理，成立企業(yè)技改項目建設(shè)管理領(lǐng)導小組，并設(shè)立辦公室，由公司法人代表總經(jīng)理劉俊兼任領(lǐng)導小組組長和辦公室主任，負責抓好項目建設(shè)。項目組織原則 項目組織機構(gòu)包括管理系統(tǒng)、生產(chǎn)系統(tǒng)、和生活服務系統(tǒng)的劃分，其設(shè)置主要取決于項目設(shè)計方案和企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模產(chǎn)品范圍和產(chǎn)量、車間多少、職工人數(shù)等。項目組織機構(gòu)設(shè)置要符合項目建設(shè)和項目建成后現(xiàn)代化大生產(chǎn)管理的要求，保證多個部門、多個環(huán)節(jié)以及全體成員之間能協(xié)調(diào)一致地配合，以完成企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營目標。 項目組織形式 部門、行業(yè)不同，生產(chǎn)規(guī)模不同，項目組織管理機構(gòu)可采用不同的形式。該項目仍保持企業(yè)董事會、中層經(jīng)營管理部門和基層現(xiàn)場管理車間等三個層次。 項目工作制度 根據(jù)各車間和設(shè)施的工藝特點和生產(chǎn)需要，可分別采用連續(xù)工作制或間斷工作制。個別項目采用季節(jié)性生產(chǎn)，分為生產(chǎn)期和停產(chǎn)期。本項目采用8小時工作日制。 二、項目工程的質(zhì)量管理項目建設(shè)嚴格執(zhí)行基本建設(shè)程序的“四制”，即項目法人責任制、合同管理制、招投標制和工程質(zhì)量監(jiān)理制。實行政府監(jiān)督（如技術(shù)監(jiān)督局）、社會監(jiān)理、企業(yè)自檢的質(zhì)量保證體系。（一）工程質(zhì)量保證措施業(yè)主與承包商簽定質(zhì)量保證責任書，對責任書和合同條款要求不能兌現(xiàn)的承包商中止施工，進行整改。整改不見成效的取消施工資格。質(zhì)量保證機制建立工程質(zhì)量獎懲制度，把工程質(zhì)量與經(jīng)濟效益掛鉤，并在施工工程《承包合同》中加以確定。（二）主要履行單位的選擇由于本項目工程量較大、技術(shù)要求較高，因此對參與履行項目供貨、設(shè)計、安裝施工的單位均應進行必要的資格審查，并將審查程序與結(jié)果形成書面報告，存檔備案。供貨：項目的供貨由設(shè)計單位和項目執(zhí)行單位認可后，通過招標確定設(shè)備和貨物采購代理商。施工安裝：施工安裝從具有設(shè)備安裝施工經(jīng)驗的單位中選擇，由項目執(zhí)行單位進行資格審查后，通過招標方式確定。質(zhì)量保障（1）實行工程（含安裝）質(zhì)量責任追究制。（2）未經(jīng)驗收合格工程不得進入下道程序施工。（3）驗收辦理交接手續(xù)。（三）施工期安全措施 每處施工現(xiàn)場采取安全防范措施，設(shè)置明顯的警示牌照、懸掛照明燈等，確保行人和施工的安全。三、項目建設(shè)管理機構(gòu)公司現(xiàn)有一套完整的工廠體制和組織機構(gòu)，本項目建成后，仍按公司現(xiàn)有的工廠體制和組織機構(gòu)，采用公司、工段（車間）、班組三級管理。本項目實施后企業(yè)內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置可根據(jù)具體情況不斷完善，使之更加科學合理。工廠班制和工作日制（1）生產(chǎn)班制本項目主要生產(chǎn)崗位為24小時連續(xù)生產(chǎn)。本項目操作人員采用四班三運轉(zhuǎn)制，另設(shè)置一些替班人員讓其進行輪休，管理人員實行一班制，每周工作5天。（2）工作日與工時年工作日300天，年生產(chǎn)7200小時。四、勞動定員與人員培訓勞動定員 項目建成后需從業(yè)人員30人，人員分批進行培訓，企業(yè)堅持持證上崗制。所需培訓費列入企業(yè)年度管理工作費用。培訓方式：（1）崗前培訓6個月，在崗培訓每年12次，每次一周至十天。人員培訓費10萬元/年，納入年度費用。（2） 派往類似企業(yè)的生產(chǎn)現(xiàn)場，通過實習生產(chǎn)培訓、維修和管理人員，部分生產(chǎn)維修人員可參加本項目施工現(xiàn)場的施工、設(shè)備安裝、調(diào)試、運轉(zhuǎn)。（3） 在廠區(qū)舉辦各種類型的培訓班，按照生產(chǎn)和業(yè)務工作的具體內(nèi)容，分專業(yè)、分工種進行培訓。五、項目實施進度安排（一）項目實施總體進度安排自2011年1月起，至2011年10月建成并投產(chǎn)。（三）一期工程項目進度計劃表9 工程項目進度計劃表序號年份項目2010年1237891011121報批項目《可行性研報告》2設(shè)備采購訂貨3土建施工4設(shè)備安裝5竣工驗收并投產(chǎn)（四）資金投入計劃：項目固定資產(chǎn)總投資2500萬元全部投入2011年度建設(shè)期使用。第十章 投資估算與資金籌措一、投資估算（一）編制依據(jù)《全國統(tǒng)一建筑工程2003基礎(chǔ)定額**省綜合估價表》。建筑工程費參照《**省建筑工程單位估價表》估列。安裝工程費依據(jù)《全國統(tǒng)一安裝工程概算定額**省單位估價表》及類似工程造價調(diào)整。設(shè)備代理商關(guān)于項目設(shè)備的信息價。**市信息價。本次可研確定的項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模。不同年份的價格材料均調(diào)至2011年價格水平。項目單位提供的有關(guān)數(shù)據(jù)。 （二）編制取價方法工位器具及生產(chǎn)家具估算工位器具及生產(chǎn)家具費用根據(jù)工藝需要按現(xiàn)行價格計算。其它費用估算①勘察設(shè)計費按國家規(guī)定的比例優(yōu)惠計?。虎诮ㄔO(shè)單位管理費按10萬元計??；③工程監(jiān)理費按6萬元計提。（三）項目建設(shè)投資估算本項目工程估算總投資2800萬元，其中固定資產(chǎn)投資估算為2500元，建設(shè)期貸款利息60萬元，流動資金安排240萬元。投資估算表一 固定資產(chǎn)投資按費用構(gòu)成劃分估算表序號項目名稱估算投資（萬元）占投資比例（%）備注一土建工程費用60024.含安裝費用二設(shè)備購置費用160064.三工程其他費用301勘察設(shè)計費[(一)+(二)＋]%10含調(diào)試技術(shù)費2建設(shè)單位管理費[(一)+（二）]%10用于項目各種管理費3招投標費[(一)+(二) ]%44工程監(jiān)理費[(一)+(二)]%6含設(shè)備安裝工程四土地征用費210五基本預備費[(一)+(二)+(三)+（四）] 3%60合計(一)+(二)+(三)+(四)+（五）2500100投資估算表二 土建工程費用估算表序號指標項目名稱單位數(shù)量層次單價（元）工程造價（萬元）備注一主體工程m21其它用房m220001800160綜合均價2廠房土建m230001900270綜合均價3圍墻m2800200164道路場地m2200016032包括平整場地5大門、警衛(wèi)m220060012小計490二公輔工程1給排水102供配電433供配氣34其他12①照明4②綠化7③美化6④信息化5小計90三安裝工程20設(shè)備安裝調(diào)試合計600投資估算表三 工程設(shè)備購置費估算表 單位(萬元)序號設(shè)備名稱型號及規(guī)格數(shù)量單價總價生產(chǎn)廠家1熱場22寸8臺1296上海東洋碳素有限公司2碳氈1mX10mX10mm1套7070上海東洋碳素有限公司3石英坩鍋22寸800個0．25200寧波寶斯達坩堝保溫制品有限公司4真空泵2h81296國產(chǎn)5硅料清洗設(shè)備SG05浸泡槽；SGPE硅料清洗機1套3030張家港市超聲電氣有限公司6烘箱GDS500F1套88江蘇安特急科技有限公司7單晶硅帶鋸床M型1臺2222無錫上機有限公司8直拉式全自動單晶爐TDR95AZJS8臺120960上虞晶盛機電工程有限公司9廢水處理設(shè)備CLF2002臺2040常州常菱玻璃鋼有限公司10空氣壓縮機50Hz SSR 55KW12020嘉興市三川機械有限公司11硅棒檢測設(shè)備Semilab：WT1000B14848匈牙利合計1600鋪底流動資金安排：240萬元建設(shè)期利息：銀行貸款計劃為1800萬元。建設(shè)期一年應計利息=（上一年末借款本息累計+本年借款/2）年利率。%測算：2011年息=（0+1800/2）%= 約60萬元二、資金籌措企業(yè)自籌1000萬元,%。擬申請銀行貸款1800萬元, %。還款計劃:從2012年開始還本付息。每年還1000萬元，兩年還清。第十一章 財務評價一、編制依據(jù)國家發(fā)展和改革委員會、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版（）國家發(fā)展計劃委員會辦公廳《投資項目可行性研究指南》（2002年元月頒布）中國金融出版社《項目評估實務》（2004年5月版）國家現(xiàn)行的稅收政策和會計制度項目確定的各項技術(shù)經(jīng)濟指標二、收入測算項目滿負荷生產(chǎn)后，按項目的設(shè)計能力計，年產(chǎn)各種型號的單晶硅棒50噸，年銷售收入為： 1億元（2010年平均基價，含稅）。項目年銷售收入測算表（按加權(quán)平均綜合均價）序號分析項目計量單位產(chǎn)量含稅價(萬元)含稅銷售額（億元）單晶硅棒噸502001合計502001三、銷售稅金及附加（一）銷售稅金及附加目前，單晶棒銷售平均價為每噸200萬元，主要原材料多晶硅市場平均價為每噸70萬元。該項目年銷售收入為1億元,。增值稅：（1）銷項稅=1億元17%=1700萬元 (2)進項目=17%=600萬元=1100萬元城市建設(shè)維護稅按7%計列，即：1100萬元7%=77萬元教育附加費按3%計列，即：1100萬元3%=33萬元（二）稅費合計:1100+77+33=1210萬元四、銷售成本項目建成后滿負荷生產(chǎn)全部成本估算表單位：萬元序號成本項目指標備注1外購原材料35002外購燃料動力和其它輔料18003人員工資及福利1704房屋折舊費4520年綜合平均數(shù)5設(shè)備折舊費16010年綜合平均數(shù)6攤銷費207