【正文】 直低迷，每千克污毛價(jià)格在7元以下交易。從當(dāng)前地毯業(yè)消化“**毛”的增長(zhǎng)速度估計(jì)，“**毛”價(jià)格近5年內(nèi)不會(huì)大幅度上升。牦牛絨的價(jià)格因牛絨衫產(chǎn)品近年市場(chǎng)萎縮，價(jià)格大幅度下降，使牛絨價(jià)格在持續(xù)下跌之中，發(fā)展含牛絨的藏毯生產(chǎn)不會(huì)受到原料市場(chǎng)的不利影響?？傮w看，近年原材料市場(chǎng)不會(huì)對(duì)藏毯生產(chǎn)效益產(chǎn)生負(fù)面影響。 內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)分析影響藏毯生產(chǎn)效益的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)主要是投資的利用效率、新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)力度、各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)程度、生產(chǎn)者的技術(shù)熟練程度、管理水平、設(shè)備的利用率和供銷(xiāo)人員的工作成效。這些因子綜合表現(xiàn)在對(duì)產(chǎn)品價(jià)格、生產(chǎn)支出和固定資產(chǎn)投資效果的影響上，必須引起項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)行的組織單位高度重視。依據(jù)上述分析，以100道絲毛藏毯為例，對(duì)受風(fēng)險(xiǎn)因子影響的綜合因子進(jìn)行靈敏度分析（分析結(jié)果列入表81），以評(píng)價(jià)其對(duì)項(xiàng)目運(yùn)行效果作用的大小。計(jì)算結(jié)果表明,所分析項(xiàng)目中,產(chǎn)品價(jià)格作用最大，其次是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)總成本，第三是生產(chǎn)者工資，第四是毛紗投入，第五是絹絲投入，第六是基本建設(shè)投入。因此，在項(xiàng)目建設(shè)中，要加強(qiáng)基本建設(shè)期的管理，杜絕浪費(fèi),提高投資使用效率，在保證工程質(zhì)量的前提下，盡可能降低各工程的造價(jià)；在項(xiàng)目運(yùn)行中,特別要重視藏毯產(chǎn)品市場(chǎng)動(dòng)態(tài)研究和產(chǎn)品的研發(fā)，盡可能生產(chǎn)在適應(yīng)市場(chǎng)需要的產(chǎn)品，同時(shí)，要注意降低各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本，提高生產(chǎn)者生產(chǎn)效率，以確保項(xiàng)目運(yùn)作效益的穩(wěn)步上升。表81 若干因子經(jīng)濟(jì)靈敏度分析結(jié)果編號(hào)影 響 因 素因素變動(dòng)幅度12年凈現(xiàn)值(萬(wàn)元)靈敏度排序1規(guī)劃方案7902產(chǎn)品價(jià)格上升10%80561下降10%64943基本建設(shè)投入上升10%3797 下降10%11834工資支出上升10%27653下降10%43275毛紗支出上升10%225下降10%15396絹絲支出上升10%1526下降10%14107經(jīng)營(yíng)總成本上升10%49892下降10%65518原材料總消耗上升10%10984下降10%2660第九章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 項(xiàng)目建設(shè)對(duì)環(huán)境的影響項(xiàng)目土建的建筑垃圾，項(xiàng)目運(yùn)行中工人生活垃圾，若處理不當(dāng)會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生不利影響。洗毯污水因使用環(huán)保型洗滌劑和進(jìn)行污水處理不會(huì)對(duì)周?chē)h(huán)境產(chǎn)生不利影響。 環(huán)境保護(hù)與治理措施為防止項(xiàng)目建設(shè)對(duì)環(huán)境的不利影響，對(duì)于藏毯編織車(chē)間的土建垃圾和生活垃圾采用集中深埋處理辦法，對(duì)于后整綜合廠的土建垃圾與生活垃圾按城市環(huán)保規(guī)定進(jìn)行處理，并堅(jiān)持使用環(huán)保型洗滌劑洗毯。對(duì)項(xiàng)目生產(chǎn)而言，應(yīng)當(dāng)重視廠區(qū)環(huán)境建設(shè)，除保持清潔之外，要規(guī)劃一定綠地進(jìn)行綠化，種植草坪草和花木，為職工創(chuàng)造一個(gè)舒適的工作環(huán)境。第十章 對(duì)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展效果評(píng)價(jià) 在資源開(kāi)發(fā)利用中的作用 原料資源**省是我國(guó)的五大牧區(qū)之一，是世界著名的地毯用毛“**毛”的主產(chǎn)區(qū)，年產(chǎn)上等**毛污毛1100萬(wàn)kg。近年來(lái)，因**的多家國(guó)有毛紡企業(yè)破產(chǎn)、以往以**毛為原料開(kāi)發(fā)的地毯產(chǎn)品和長(zhǎng)毛絨產(chǎn)品不適應(yīng)市場(chǎng)需要、現(xiàn)有羊毛加工企業(yè)規(guī)模還小等原因，“**毛”大部分流出外省，未能在**經(jīng)濟(jì)發(fā)展中發(fā)揮作用。項(xiàng)目建設(shè)以國(guó)際地毯市場(chǎng)上藏毯暢銷(xiāo)為契機(jī)，通過(guò)編織車(chē)間和后整綜合廠建設(shè)，㎡，消化**，，年平均增加稅收（含附加），**毛資源在地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展中發(fā)揮作用。勞力資源**省人口不多，但勞力資源素質(zhì)不高，特別是農(nóng)牧民。因勞動(dòng)力素質(zhì)的限制，擴(kuò)大就業(yè)門(mén)路，轉(zhuǎn)移農(nóng)牧區(qū)富裕勞動(dòng)力難度比較大。**地處高寒，一年一季的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，導(dǎo)致農(nóng)民勞動(dòng)力的季節(jié)富裕。開(kāi)發(fā)這部分勞動(dòng)力資源不僅能增加農(nóng)牧民的經(jīng)濟(jì)收入，而且對(duì)地方的經(jīng)濟(jì)發(fā)展有利，但必須發(fā)展能容納低文化素質(zhì)勞動(dòng)力的行業(yè)。藏毯編織要求勞動(dòng)者文化素質(zhì)不高，又可季節(jié)生產(chǎn)，農(nóng)忙少織，農(nóng)閑多織，不誤農(nóng)時(shí)，是開(kāi)發(fā)該部分勞動(dòng)力資源的理想行業(yè)。按項(xiàng)目的編織生產(chǎn)能力和全年工測(cè)算，編織生產(chǎn)需要編織工人6047人，約占貧困村勞動(dòng)力658887人的1%。文化資源藏毯是藏族文化的組成部分之一，它的圖案與藏傳佛教有密切關(guān)系，其藝術(shù)特色的文化背景來(lái)源于佛教文化。**是藏毯的發(fā)祥地之一，用“**毛”編織的藏毯有堅(jiān)韌耐磨、質(zhì)地柔軟、光澤清亮的特點(diǎn)，其圖案具有質(zhì)樸、粗獷、自然的特點(diǎn)，受到歐、美、日地毯市場(chǎng)的青睞。發(fā)展藏毯生產(chǎn)是對(duì)民族文化的挖掘與開(kāi)發(fā)，對(duì)藏族文化的繼承發(fā)揚(yáng)能起重要作用，同時(shí)也能發(fā)揮民族文化在地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的作用。 對(duì)農(nóng)牧民增收效果的評(píng)價(jià) 項(xiàng)目以解決貧困農(nóng)牧民就業(yè)為目的進(jìn)行建設(shè)，藏毯生產(chǎn)車(chē)間分散建于愿意開(kāi)展藏毯編織的貧困村。按項(xiàng)目生產(chǎn)所需全年編織工人測(cè)算，可容納6047人（見(jiàn)附表7），經(jīng)技術(shù)培訓(xùn)和生產(chǎn)磨練，一般從事藏毯編織23年就可成為技術(shù)熟練的編織工人。按技術(shù)熟練的編織工人測(cè)算，年工資在6000元以上，1戶(hù)按6口人和從事藏毯編織勞力1人計(jì)算，僅藏毯編織收入就可使家庭人均年純收入超過(guò)1000元，達(dá)到脫貧人均年純收入800（農(nóng)區(qū)）～1000元（牧區(qū)）脫貧收入水平。 其它社會(huì)影響項(xiàng)目建設(shè)的其它社會(huì)影響表現(xiàn)在： 創(chuàng)匯作用顯著項(xiàng)目建設(shè)可使“**毛”，對(duì)其它需要外匯進(jìn)口設(shè)備的企業(yè)起到支持作用。 拓展就業(yè)面作用顯著項(xiàng)目建設(shè)就行業(yè)本身而言，除編織環(huán)節(jié)容納較低文化素質(zhì)的農(nóng)牧民6047人之外，在羊毛分選、洗毛、梳毛、紡紗、后整、工藝設(shè)計(jì)、經(jīng)營(yíng)等環(huán)節(jié)能容納的勞動(dòng)力不少于編織環(huán)節(jié)容納人數(shù)的20%，約1210人。項(xiàng)目在**市建設(shè)地毯后整綜合車(chē)間一處，后整能力10萬(wàn)㎡，需后整職工329人。按項(xiàng)目運(yùn)行管理、后勤、營(yíng)銷(xiāo)和技術(shù)人員占一線工人15%計(jì)算，需998人。項(xiàng)目建設(shè)本身合計(jì)容納勞動(dòng)力8255人。 其它作用項(xiàng)目建設(shè)能對(duì)項(xiàng)目之外的其它行業(yè)生產(chǎn)起拉動(dòng)作用。首先項(xiàng)目建設(shè)所需原材料和設(shè)備對(duì)相關(guān)生產(chǎn)行業(yè)會(huì)起一定拉動(dòng)作用；其二8255人收入穩(wěn)定，消費(fèi)增加，對(duì)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展會(huì)起推動(dòng)作用；其三是就業(yè)增加，減少社會(huì)閑散人員，有利于社會(huì)的穩(wěn)定。第十一章 項(xiàng)目組織與管理 項(xiàng)目組織成立由**省扶貧辦、省計(jì)委、省財(cái)政廳、省外經(jīng)貿(mào)廳和**藏毯（集團(tuán)）有限公司聯(lián)合組成的項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，省外經(jīng)貿(mào)廳主要領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，下設(shè)項(xiàng)目建設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)項(xiàng)目監(jiān)管和組織協(xié)調(diào)。**藏毯（集團(tuán)）有限公司在項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目的建設(shè)與運(yùn)作。 項(xiàng)目管理 項(xiàng)目建設(shè)管理 為了對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行有效管理，項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行目標(biāo)責(zé)任管理，建設(shè)任務(wù)和投資落實(shí)到第一責(zé)任人，簽訂目標(biāo)責(zé)任書(shū)，建立獎(jiǎng)懲制度；項(xiàng)目辦公室在領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，統(tǒng)一協(xié)調(diào)各方面的關(guān)系，定期檢查項(xiàng)目執(zhí)行情況，及時(shí)處理解決好實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，切實(shí)安排好年度計(jì)劃并監(jiān)督工程實(shí)施；嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)和施工規(guī)范，要會(huì)同行業(yè)部門(mén)事先制定各項(xiàng)工作的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)項(xiàng)目施工中的質(zhì)量監(jiān)督，保證項(xiàng)目按既定的標(biāo)準(zhǔn)完成建設(shè)任務(wù)。項(xiàng)目工程建設(shè)實(shí)行招投標(biāo)制和監(jiān)理制。根據(jù)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)發(fā)布的《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)定》及《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》的規(guī)定，應(yīng)對(duì)該項(xiàng)目所涉及的工程監(jiān)理、土建施工及設(shè)備采購(gòu)等相關(guān)工程均采取招投標(biāo)制，向全社會(huì)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。 項(xiàng)目資金管理 項(xiàng)目建設(shè)期間要明確項(xiàng)目資金的使用范圍，與項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)的資金都應(yīng)列入資金管理范圍，統(tǒng)一管理，集中使用。嚴(yán)格遵循“講求效益、計(jì)劃運(yùn)用、專(zhuān)款專(zhuān)用、厲行節(jié)約、嚴(yán)格審查”的資金使用原則，項(xiàng)目資金設(shè)立專(zhuān)戶(hù)，專(zhuān)人管理，專(zhuān)款專(zhuān)用；實(shí)行報(bào)賬制，實(shí)施單位按照項(xiàng)目建設(shè)周期，分期分批將有效原始憑證編制成報(bào)賬材料；在項(xiàng)目實(shí)施階段，對(duì)資金使用情況實(shí)行全程跟蹤審計(jì)，防止建設(shè)資金被擠占挪用，最大限度地發(fā)揮資金效益；積極推行項(xiàng)目資金公示制，做到資金使用“公正、公開(kāi)、透明”，接受群眾和領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)的監(jiān)督。 項(xiàng)目運(yùn)行管理項(xiàng)目運(yùn)行由**藏毯（集團(tuán)）有限公司負(fù)責(zé)實(shí)施。公司應(yīng)定期將實(shí)施情況上報(bào)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，接受指導(dǎo)和監(jiān)督。項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組實(shí)施不定期檢查，及時(shí)解決項(xiàng)目運(yùn)行中的政策問(wèn)題，采取必要的調(diào)控措施，為項(xiàng)目的成功運(yùn)行創(chuàng)造一個(gè)良好的社會(huì)環(huán)境。 機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé) 機(jī)構(gòu)設(shè)置由**藏毯（集團(tuán)）有限公司成立項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)作辦公室，各地藏毯編織車(chē)間和后整綜合廠按生產(chǎn)需要成立相應(yīng)機(jī)構(gòu)。 職責(zé)劃分**藏毯（集團(tuán)）有限公司在項(xiàng)目建設(shè)期間承擔(dān)項(xiàng)目法人職責(zé)，在項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，組織各方力量，完成項(xiàng)目的建設(shè)任務(wù)。具體負(fù)責(zé)擬定項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃和實(shí)施方案，協(xié)調(diào)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中的各種利益關(guān)系，解決重大問(wèn)題；負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施、檢查等工作。項(xiàng)目運(yùn)行期間，負(fù)責(zé)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)、流動(dòng)資金籌措、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、原材料的選購(gòu)和委托加工、生產(chǎn)安排等工作。編織車(chē)間職責(zé)編織車(chē)間在藏羊集團(tuán)的領(lǐng)導(dǎo)下，按照與藏羊集團(tuán)簽訂的委托加工合同和要求組織編織工人按期、保質(zhì)、保量完成加工任務(wù)。后整綜合廠職責(zé)后整綜合廠按照藏羊集團(tuán)的生產(chǎn)安排和要求，組織員工對(duì)藏毯半成品進(jìn)行洗、平、剪花等后整處理和產(chǎn)品包裝。 定員 項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)作辦公室項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)作辦公室設(shè)主任與副主任各1人，技術(shù)人員1020人（依生產(chǎn)需要而定）。 編織車(chē)間設(shè)主任1人，保管1人，織毯工35280人（依各地車(chē)間生產(chǎn)規(guī)模而定）。 后整綜合廠設(shè)廠長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)各1人，洗毯工20人，平毯工20人，剪花工70人，特修工45人，后整工60人，后道管理員20人，保管與宿舍管理員6人，廚師與食堂管理員6人，保衛(wèi)6人，環(huán)保工2人，供銷(xiāo)16人，辦公室及產(chǎn)品交易所管理人員50人，鍋爐工8人。 運(yùn)行模式與機(jī)制實(shí)施“市場(chǎng)→公司+基地+農(nóng)戶(hù)”的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式，即以市場(chǎng)為導(dǎo)向，由藏毯公司依據(jù)客戶(hù)定貨和要求，開(kāi)展產(chǎn)品設(shè)計(jì)，委托分布于各地的編織車(chē)間組織農(nóng)牧民進(jìn)行編織，由公司收回半成品在后整綜合廠加工處理后交付客戶(hù)。項(xiàng)目運(yùn)行實(shí)施統(tǒng)一管理、統(tǒng)一設(shè)計(jì)、統(tǒng)一銷(xiāo)售、合同交接和合理分配的運(yùn)行原則，以保證藏毯生產(chǎn)有序、有長(zhǎng)期成效地運(yùn)行。第十二章 可行性研究結(jié)論與建議 可行性研究結(jié)論通過(guò)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)必要性、建設(shè)條件、實(shí)施單位的財(cái)務(wù)與研發(fā)能力、藏毯市場(chǎng)、建設(shè)內(nèi)容與方案、投資方案、財(cái)務(wù)效益、對(duì)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和扶貧效果的分析研究，得出如下結(jié)論：項(xiàng)目建設(shè)符合“三個(gè)代表”、“以人為本”、改革開(kāi)放和解決“三農(nóng)”問(wèn)題的精神，符合**省國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的整體部署與規(guī)劃；項(xiàng)目建設(shè)利于加大對(duì)我省**毛和其它毛絨資源的開(kāi)發(fā)力度 ，利于加大較低文化素質(zhì)勞動(dòng)力的安置和農(nóng)牧區(qū)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移的力度，創(chuàng)匯作用和扶貧作用十分顯著；項(xiàng)目建設(shè)對(duì)挖掘和弘揚(yáng)藏族文化，發(fā)揮其在地區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的作用，十分有利；項(xiàng)目建設(shè)方案符合**實(shí)際，有高的可行性。 存在的主要問(wèn)題與建議項(xiàng)目建設(shè)存在的主要問(wèn)題是：項(xiàng)目建設(shè)投資和運(yùn)行的流動(dòng)資金需要量較大，為保證項(xiàng)目建設(shè)的速度和成功運(yùn)行，國(guó)家財(cái)政、地方財(cái)政和銀行的資金支持是必要條件，建議政府予以協(xié)調(diào)解決。為保證及時(shí)償還借款和貸款，提高企業(yè)與農(nóng)牧民自我投資能力，建議在項(xiàng)目運(yùn)行的前2年按開(kāi)發(fā)區(qū)新建企業(yè)的優(yōu)惠政策給予免稅，第3～10年將增值稅率由17%降到13%。