【正文】 形成詳細(xì)的工作記錄。實(shí)現(xiàn)“工作有狀態(tài)、任務(wù)有提醒、超期有警告” 。方便安全工作的執(zhí)行和監(jiān)管。18 / 36 計(jì)劃目標(biāo) 部署工作要點(diǎn)和專項(xiàng)工作每年年初，省級(jí)公司的安全管理部門依據(jù)公司中長(zhǎng)期安全規(guī)劃、年度危險(xiǎn)源控制要求等實(shí)際情況編制公司年度安全生產(chǎn)工作要點(diǎn)；工作要點(diǎn)內(nèi)容涵蓋生產(chǎn)安全、消防安全、交通安全、職業(yè)危害控制、治安保衛(wèi)等工作，工作要點(diǎn)由省級(jí)公司安全分管領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)過公司安全生產(chǎn)委員會(huì)審議、公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后下發(fā)。19 / 36省級(jí)公司的安全管理部門可以根據(jù)國(guó)家局或自身的工作需要隨時(shí)部署專項(xiàng)工作。 下達(dá)安全目標(biāo)每年年初，省級(jí)公司的安全管理部門負(fù)責(zé)制定對(duì)下屬單位的年度安全考核目標(biāo)；由省級(jí)公司安全分管領(lǐng)導(dǎo)審核，提交安全生產(chǎn)委員會(huì)審議、主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，以安全責(zé)任書的形式向下屬單位下達(dá)。 制定工作計(jì)劃下屬單位依據(jù)公司年度安全工作要點(diǎn)、專項(xiàng)工作要求和上年度工作情況、危險(xiǎn)源控制要求等，編制本單位的安全工作計(jì)劃；計(jì)劃由安全管理部門負(fù)責(zé)組織編制，經(jīng)本單位安全生產(chǎn)委員會(huì)審議，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)下發(fā)執(zhí)行，并報(bào)上級(jí)安全管理部門備案?；鶎訂挝唬ㄜ囬g、部門、縣級(jí)商業(yè)公司）結(jié)合本部門實(shí)際情況，具體落實(shí)本單位年度安全工作計(jì)劃，編制本部門安全工作計(jì)劃。 分解安全目標(biāo)下屬單位安全管理部門負(fù)責(zé)組織制定針對(duì)基層單位（車間、部門、縣級(jí)商業(yè)公司）的年度安全考核目標(biāo)，形成本單位《年度安全目標(biāo)一覽表》 ，由安全分管領(lǐng)導(dǎo)審核，主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后下發(fā)各部門。基層單位（車間、部門、縣級(jí)商業(yè)公司）針對(duì)安全目標(biāo)制定行動(dòng)方案。 分配工作任務(wù)各級(jí)單位根據(jù)自身的工作計(jì)劃，以及安全目標(biāo)的行動(dòng)方案，安排本部門的安全工作任務(wù)，明確責(zé)任崗位、工作要求、進(jìn)度安排，下達(dá)工作任務(wù)單。通過工作流來驅(qū)動(dòng)各項(xiàng)工作任務(wù)的開展。20 / 36 基礎(chǔ)臺(tái)帳系統(tǒng)建立詳實(shí)的安全管理臺(tái)帳，來支撐我們的各項(xiàng)安全管理工作，實(shí)現(xiàn)精益化管理。安全管理基礎(chǔ)臺(tái)帳，包括：特種設(shè)備、消防設(shè)施、設(shè)備設(shè)施、車輛臺(tái)帳、駕駛員、資格證人員、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)人員、安全標(biāo)識(shí)等。 支撐業(yè)務(wù)支撐業(yè)務(wù)會(huì)體現(xiàn)在安全管理工作的各個(gè)方面，是安全管理工作順利開展的支撐和保障。包括：能力意識(shí)和培訓(xùn)、參與協(xié)商和溝通、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)、安全文化建設(shè)等模塊。21 / 36 加強(qiáng)教育培訓(xùn)、提升員工素質(zhì)加強(qiáng)資格證管理，提前進(jìn)行復(fù)訓(xùn)提醒；制定培訓(xùn)計(jì)劃，加強(qiáng)持證上崗人員培訓(xùn)、相關(guān)方培訓(xùn)、單位負(fù)責(zé)人培訓(xùn)；建立三級(jí)教育檔案，提供完善的培訓(xùn)記錄；提供未達(dá)到培訓(xùn)課時(shí)要求的預(yù)警與提醒。 建立溝通機(jī)制、營(yíng)造參與氛圍建立由員工代表參與的安全事物協(xié)商溝通機(jī)制，詳細(xì)記錄溝通結(jié)果。通過電話、書面報(bào)告、短信、微信等多種渠道，收集職工提出的意見、建議、隱患、報(bào)怨、投訴等各種信息。 對(duì)職工提出的問題進(jìn)行及時(shí)的處理和反饋，營(yíng)造全員參與安全管理的氛圍。22 / 36 重視應(yīng)急演練、修訂應(yīng)急預(yù)案編制詳細(xì)的應(yīng)急預(yù)案；制定應(yīng)急演練計(jì)劃和方案；按計(jì)劃開展應(yīng)急培訓(xùn)，組織應(yīng)急演練；總結(jié)、評(píng)價(jià)演練情況，及時(shí)修訂應(yīng)急預(yù)案。 建設(shè)安全文化、增強(qiáng)安全意識(shí)建設(shè)安全文化網(wǎng)站；搭建與職工的微信互動(dòng)渠道。建立全員參與、學(xué)習(xí)、交流、經(jīng)驗(yàn)共享的平臺(tái)。宣傳企業(yè)文化，傳播安全知識(shí)，弘揚(yáng)安全文化，增強(qiáng)職工的安全意識(shí)，強(qiáng)化自我管理，支持安全文化落地生根。23 / 36 管理業(yè)務(wù)管理業(yè)務(wù)主要是指管理部門和管理人員開展的專業(yè)安全管理工作。包括：三同時(shí)、相關(guān)方管理、交通安全、危險(xiǎn)物品管理、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)、…等。依據(jù)《崗位達(dá)標(biāo)手冊(cè)》 ，將各項(xiàng)功能分配給相關(guān)崗位，由相關(guān)崗位按要求完成相應(yīng)的安全管理工作。對(duì)于有時(shí)間周期性的任務(wù)，由系統(tǒng)定時(shí)啟動(dòng)周期性工作任務(wù)，并通過待辦事宜來驅(qū)動(dòng)各項(xiàng)任務(wù)的執(zhí)行。 現(xiàn)場(chǎng)管控現(xiàn)場(chǎng)管控主要是指生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)班組和作業(yè)崗位開展的日常安全管理工作。主要安全工作包括：作業(yè)崗位對(duì)自己責(zé)任區(qū)進(jìn)行的現(xiàn)場(chǎng)檢查；現(xiàn)場(chǎng)管理崗位依據(jù)《安全檢查方案》對(duì)轄區(qū)進(jìn)行的日常安全巡查；危險(xiǎn)作業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行；現(xiàn)場(chǎng)隱患的排查和治理、消防維保檢查等。24 / 36 利用手持終端、提高檢查質(zhì)量借助物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，利用手持終端進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安全檢查。在檢查區(qū)域，張貼電子標(biāo)簽。手持終端通過讀取電子標(biāo)簽，自動(dòng)識(shí)別出區(qū)域內(nèi)的檢查對(duì)象及檢查標(biāo)準(zhǔn)，極大的方便了檢查工作，大大降低了對(duì)安全檢查人員經(jīng)驗(yàn)和素質(zhì)的依賴，實(shí)現(xiàn)“規(guī)范化、精益化”的安全檢查。確保安全檢查及時(shí)、到位，提高了安全檢查的質(zhì)量和工作效率。手持終端自動(dòng)記錄檢查時(shí)間，如果發(fā)現(xiàn)問題，可以現(xiàn)場(chǎng)登記問題項(xiàng)，并提供拍照留痕功能。結(jié)合地理圖形直觀展現(xiàn)“已查、未查，及存在問題”的設(shè)施狀態(tài)。25 / 36 基于地理圖形、直觀展現(xiàn)設(shè)施狀態(tài)通過地圖直觀展現(xiàn)設(shè)施分布，實(shí)時(shí)反映設(shè)備設(shè)施的管控狀態(tài) 。及時(shí)提醒管理人員重點(diǎn)關(guān)注存在隱患的設(shè)備設(shè)施?？煞奖銠z索出該設(shè)備設(shè)施的相關(guān)信息。包括設(shè)備設(shè)施的基本信息、檢查要素、檢查歷史、存在的隱患信息、整改歷史等。26 / 36 強(qiáng)化作業(yè)管理、防范作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)作業(yè)包括：動(dòng)火作業(yè)、殺蟲作業(yè)、高處作業(yè)、有限空間作業(yè)、臨時(shí)用電、外方作業(yè)等。對(duì)危險(xiǎn)作業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行“作業(yè)申請(qǐng)、作業(yè)審批、作業(yè)前交底、作業(yè)中監(jiān)護(hù)和監(jiān)督、作業(yè)后收尾”的管理過程。實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管控。采用移動(dòng)終端、施工牌等先進(jìn)的技術(shù)手段，確保監(jiān)護(hù)監(jiān)督到位。有效防范作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的各類風(fēng)險(xiǎn)。27 / 36 檢查監(jiān)測(cè)此部分工作主要是指：對(duì)各類安全管理工作的監(jiān)督和評(píng)價(jià)。主要包括三個(gè)方面。 安全監(jiān)督檢查監(jiān)督檢查重點(diǎn)是對(duì)安全管理工作的執(zhí)行情況和危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)管控情況進(jìn)行監(jiān)督檢28 / 36查，對(duì)各項(xiàng)工作的結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。監(jiān)督檢查的結(jié)果為崗位，班組，部門，企業(yè)的考核評(píng)價(jià)提供依據(jù)。也是崗位達(dá)標(biāo)的重要依據(jù)。監(jiān)督檢查包括：上級(jí)檢查、企業(yè)自評(píng)、各級(jí)綜合檢查等。 執(zhí)行各類檢測(cè)按照檢測(cè)周期，組織各類設(shè)備設(shè)施的定期檢測(cè)。 執(zhí)行各類評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源的控制效果評(píng)價(jià)，為下一年度的危險(xiǎn)源辨識(shí)提供依據(jù)。法律法規(guī)的合規(guī)性評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)問題，組織整改。組織對(duì)相關(guān)方的績(jī)效評(píng)價(jià)，優(yōu)勝劣汰。 問題整改 針對(duì)檢查、監(jiān)測(cè)過程中發(fā)現(xiàn)的問題項(xiàng)和隱患進(jìn)行整改。 建立問題提報(bào)渠道，及時(shí)處理反饋對(duì)通過各種渠道提報(bào)上來的問題項(xiàng)進(jìn)行分揀處理。能夠處理的及時(shí)處理，給出反饋意見；屬于其他部門的問題項(xiàng)，及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)；屬于事故隱患的，下達(dá)隱患整改通知。29 / 36 加強(qiáng)隱患整改、實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管控建設(shè)多渠道的隱患排除和上報(bào)機(jī)制。以工作流為驅(qū)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)隱患“上報(bào)、整改、復(fù)查”的閉環(huán)管控。嚴(yán)格把控“整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限、預(yù)案”的落實(shí)情況。詳細(xì)記錄隱患整改的過程信息。實(shí)現(xiàn)整改前后的隱患現(xiàn)場(chǎng)圖片對(duì)比。對(duì)隱患信息實(shí)現(xiàn)多維度的圖形化統(tǒng)計(jì)分析，為危險(xiǎn)源的控制效果評(píng)價(jià)提供依據(jù)。 30 / 36 運(yùn)行記錄系統(tǒng)建立安全檔案管理模塊，可以靈活設(shè)定歸檔規(guī)則，自動(dòng)將安全管理工作中產(chǎn)生的各類記錄進(jìn)行歸檔。形成安全檔案，供相關(guān)人員進(jìn)行查閱。規(guī)范運(yùn)行記錄，加強(qiáng)記錄管理，提升職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的有效性。 考核評(píng)價(jià)依據(jù)運(yùn)行記錄，對(duì)安全管理工作和現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管控情況進(jìn)行考評(píng)。主要包括：按照“層層負(fù)責(zé)、逐級(jí)監(jiān)督、環(huán)環(huán)相扣”的原則，建立針對(duì)企業(yè)、車間（部門） 、班組、崗位的逐級(jí)考評(píng)體系。 依據(jù)《煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)崗位達(dá)標(biāo)規(guī)范》 ，對(duì)崗位進(jìn)行達(dá)標(biāo)考評(píng)。 運(yùn)行監(jiān)控 在系統(tǒng)的首頁上，顯示出操作人員當(dāng)前需要完成的任務(wù)，以及需要關(guān)注的安全信息。同時(shí)，系統(tǒng)提供全方位的運(yùn)行監(jiān)控看板，實(shí)時(shí)反映安全動(dòng)態(tài)，為安全管理工作監(jiān)管和決策提供支持。31 / 36 使安全監(jiān)督方式“從結(jié)果性監(jiān)督，轉(zhuǎn)換為過程性監(jiān)督；從現(xiàn)場(chǎng)督查，轉(zhuǎn)化為線上時(shí)時(shí)監(jiān)管” ?？梢噪S時(shí)追蹤工作的進(jìn)展情況和工作質(zhì)量。做到“過程有記錄、工作有監(jiān)督、改進(jìn)有保障” ，確保職責(zé)履行到位，提高工作的執(zhí)行力。 體系評(píng)審以工作記錄為輸入，每年進(jìn)行一次管理評(píng)審，來評(píng)審安全管理體系的適宜性、有效性、充分性 。針對(duì)管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改，優(yōu)化安全管理體系，充分體現(xiàn)“PDCA循環(huán)”的管理思想，實(shí)現(xiàn)安全管理工作的持續(xù)改進(jìn)。32 /