【正文】 聯(lián)系單的形式進行溝通。由工程部三檢員或作業(yè)隊專職二檢員和現(xiàn)場施工管理人員直接完成。對于需要對有關問題及時進行整改，并要對整改情況按時驗證的問題，采用整改通知單的形式溝通。由質量管理部、工程部三檢員、現(xiàn)場管理人員和專職二檢員完成。質量管理部發(fā)出的整改通知單，工程部、現(xiàn)場管理人員和專職二檢員必須簽收并落實整改，整改結果由工程部三檢員進行驗證。工程部三檢員發(fā)出的整改通知單，現(xiàn)場管理人員和專職二檢員必須簽收并落實整改，整改結果由工程部三檢員進行驗證?，F(xiàn)場管理人員或專職二檢員發(fā)出的整改通知單，作業(yè)隊簽收并落實整改，現(xiàn)場管理人員或專職二檢員進行驗證。質量周報在每周的生產(chǎn)例會上下發(fā)，會議程序為通報上周的施工質量情況，布置下周的質量工作。29 / 89質量月（季）例會由質量管理部組織，質量副經(jīng)理、各工程部、各單位（含協(xié)作隊）第一責任人或相關責任人參加。會議程序為總結上月（季）的施工質量管理，布置下個月（季）的質量管理工作計劃。對于正式傳達、布置有關質量工作要求采用項目部質量文件的溝通方式，由質量管理部指定人員起草，主任審核，質量副經(jīng)理審批。必要時報項目經(jīng)理批準。編制的重要制度、管理辦法、考核細則必要時由質量管理部組織項目部評審、討論后下發(fā)執(zhí)行。第三條 外部溝通方式外部溝通主體為項目部決策層領導、管理層各職能部室，完成職責范圍內(nèi)的溝通工作。溝通方式：口頭、正式文件、質量報表、外部工作聯(lián)系單?，F(xiàn)場的質量管理溝通，由質量管理部和工程部與現(xiàn)場監(jiān)理完成，主要采用口頭溝通、監(jiān)理工程師指令等方式。30 / 89第九章 工程質量考核實施細則第一條 綜述本獎罰細則適用于項目部內(nèi)部各職能部室及作業(yè)隊。每月的質量獎罰由項目部質量管理人員進行考核，質量管理部審核并匯總，項目部分管質量領導審批，項目經(jīng)理簽字生效，財務部兌現(xiàn)。獎罰金額須兌現(xiàn)到有關人員，分配單交質量管理部，質量管理部將不定期進行檢查。對于質量缺陷的處理費用進責任單位成本，不能立即處理的質量缺陷，項目部在當月將預提一定金額的處理費用。單元考核主要按照工序一次驗收合格率、施工過程質量控制等因素進行綜合考核。每月由質量管理部根據(jù)當月完成的單元數(shù)量打分確定，并以正式文件下發(fā)。具體考核打分標準另見《單元工程質量考核標準》 。樣板工程的獎勵：按照籌備組相關文件規(guī)定進行考核。單元工程優(yōu)良率評定按照《水電水利基本建設工程單元工程質量等級評定標準》 （DL/ ）執(zhí)行。各單位應認真按照獎罰通知單的內(nèi)容落實相關責任人，并應在收到獎罰通知單后 3 日內(nèi)將責任人報質量管理部，分別由作業(yè)隊、工程部和質量管理部建立個人違規(guī)臺帳。各廠隊質量違規(guī)責任人臺帳不全或未建立臺帳的扣除當月質量獎勵的20％。對屢犯同一類質量問題的責任人，進行追究處罰。當一月內(nèi)同一問題連續(xù) 2 次，不同月內(nèi)累積 5 次發(fā)生時，除當次罰款外，還需停工培訓 1～3 天，培訓由工程部組織，質量管理部參加，培訓期間停發(fā)工資。對同月內(nèi)連續(xù) 3 次31 / 89出現(xiàn)同一問題的員工，建議調(diào)換崗位，并追究單位領導責任。項目部實行質量月、周例行檢查制度，具體實施另行通知，對無故不參加的單位罰款 500 元/次，對無故遲到者罰款 200 元/ 次。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要求整改，未按期整改完成的罰款 500 元/ 次。施工過程中及驗收時發(fā)現(xiàn)質量問題、質量缺陷、質量事故等不得隱瞞不報，否則罰款 500～2022 元/次。第二條 工程質量獎勵單位集體質量獎勵（1）當月沒有發(fā)生質量事故和嚴重的質量問題或缺陷，沒有發(fā)生嚴重的質量管理違規(guī)；資料收集齊全，按時提交給質量管理部。（2）設立質量獎勵基金，按照質量標準要求進行打分，符合獎勵標準分數(shù)的按每單元 500 元給予作業(yè)隊獎勵，并且要求全部造表發(fā)放到個人手中。具體考核打分標準另見《單元工程質量考核標準》 。（3）每月按照要求進行一次質量目標考核（含作業(yè)隊、工程部及質量相關職能部室） 。具體另見《質量目標考核辦法》 。個人質量獎勵（1）作業(yè)隊管理人員和工人設置個人獎勵，對積極配合質量工作，表現(xiàn)突出的工人給予 50 ~200 元/。（2）工程部人員設立質量控制突出貢獻個人獎勵，主要包括質量管理方面做出了突出貢獻或對質量管理提出了合理化建議的個人，且積極配合質量管理部工作，按每月 50~500 元/人進行獎勵。第三條 原材料32 / 89使用未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的材料，罰款 500~10000 元/ 次。對于保管不當出現(xiàn)缺陷的材料，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不得使用，并應及時上報有關部門，進行重驗，如強行使用，罰款 1000~10000 元/ 次。未經(jīng)驗收，產(chǎn)品擅自出廠者罰款 300~1000 元。其余詳見《原材料進場驗收管理辦法》 。第四條 文件執(zhí)行各項施工均必須按照施工技術措施、作業(yè)指導書、工藝設計進行，否則罰款 100~2022 元。未經(jīng)技術部門同意，作業(yè)隊隨意更改設計及工藝要求的罰款 1000~3000元/ 。作業(yè)隊對項目部的各類文件、通知要求的內(nèi)容應及時按要求執(zhí)行，否則視情況給予 100~1000 元罰款。第五條 現(xiàn)場質量檢查驗收檢驗必須經(jīng)三檢檢查合格后才能由三檢申請監(jiān)理驗收，否則罰款50~150 元/次。嚴格工序傳遞制度，上道工序未經(jīng)檢驗合格不得進行下道工序施工，否則罰款 100~1000 元 /次。終檢員作出的指令以聯(lián)系單形式書面下發(fā)給作業(yè)隊，在第二次復檢時，仍未改正的，則罰款 100~1000 元。三檢或監(jiān)理工程師提出的問題未處理或處理不合格即申請驗收者，罰款 100~500 元/次。質檢人員玩忽職守、濫用權力，故意刁難，一經(jīng)查實視情節(jié)輕重分別33 / 89給予 300~1000 元/次罰款。質檢人員對質量問題不及時開具聯(lián)系單或罰款單，對滿足獎勵條件的個人或單位不及時開具獎勵單，給予 100～300 元／次的罰款，重復出現(xiàn)取上限，工程部主任或副主任連帶處罰。一次驗收不合格的工序，對作業(yè)隊處罰 300～500 元，對二檢員處罰 50元，二次驗收不合格加倍處罰。工序或開倉監(jiān)理一次驗收不合格，對三檢員處罰 50～150 元／次。管理部門不執(zhí)行質量指令，報質量分管領導后，對責任人處 200～1000元/ 次罰款，情節(jié)嚴重者予以警告或調(diào)離崗位。作業(yè)隊現(xiàn)場施工或管理不能滿足質量要求、對質量管理部三檢員發(fā)出的工作聯(lián)系單、整改通知單或罰款單，不簽收、不配合整改、拒絕執(zhí)行，有其中之一者處處罰款 500～2022 元／次，超過整改時限一天（12 小時） ，每拖延一天罰款 1000 元，處罰后仍未執(zhí)行，可停止工序或倉面驗收、拒絕結算單簽字、直至停工整頓。作業(yè)層領導或作業(yè)人員不聽從質檢人員勸告，甚至辱罵、威脅、污蔑質檢人員，干擾或嚴重阻礙質檢工作，處罰款 1000～5000 元/次，情節(jié)嚴重者清退，如作業(yè)隊不落實罰款或清退人員，則對作業(yè)隊停止工序驗收并按不服從項目管理做進一步處罰。質量體系審核過程中發(fā)現(xiàn)沒有很好履行本單位職責，查出的不符合項，對單位第一責任人處罰 50～100 元/項。出現(xiàn)體系性不合格，或不按要求及時進行糾正，則給予單位負責人 500 元處罰并責令整改落實，如不執(zhí)行可繼續(xù)處罰。1當月一次驗收通過率達不到 95%以上的，給予作業(yè)隊罰款 100~202234 / 89元，責任個人處罰 50~200 元；給予工程部罰款 200~500 元。1作業(yè)隊施工的完整的分部工程及分項工程的土建單元優(yōu)良率必須達到90％以上，金結安裝單元優(yōu)良率必須達到 95%以上，達不到標準的扣除該分部工程的全部質保金。第六條 質量檢驗資料施工記錄須現(xiàn)場填寫，填寫人簽字，違者罰款 50~100 元。一檢、二檢的檢驗資料提交不及時，罰款 10~100 元/ 次。檢驗評定資料不按規(guī)范和有關要求填寫，罰款 50 元/份。各種原始記錄不詳細、補記、涂改等情況，罰款 50~100 元/ 份；偽造資料罰款 50~100 元/份；原始記錄丟失，罰款 50~100 元/份。測量人員出具的測量成果資料應真實，否則罰款 100~500 元/ 次。第七條 開挖工程邊坡開挖（1）邊坡開挖出現(xiàn)較大面積的欠挖，給后期處理造成困難，作業(yè)隊罰款2022～5000 元。出現(xiàn)超挖時，按超挖處予每立方米 1 元罰款，并按回填混凝土量、噴混凝土量合同單價扣減結算款。（2）邊坡坡面平順，不得虧坡，曲線圓滑，不符合要求時，單向累計長度每 50m，作業(yè)隊罰款 500～1000 元。（3）邊坡開挖嚴格按設計圖紙及施工組織措施進行測量放線，準確定出開挖邊線，先進行預裂爆破后再進行保護層開挖。盡量不欠挖，超挖控制在20cm 以內(nèi)，當超挖超過 20cm 時，每個單元罰款 2022 元。（4）預裂孔孔深、孔距、孔向允許偏差及半孔率應符合規(guī)范要求，凡任35 / 89一項達不到要求的給予罰款 100~500 元/單元。隧洞開挖（1）爆破效果檢查（每周一次） ，如果開挖斷面符合技術條款的要求，兩炮孔之間的不平整度控制在 15cm 以內(nèi)，超挖在規(guī)定的范圍以內(nèi)（地質原因引起的設計確認的除外） ，沒有明顯的爆破裂隙，炮孔痕跡保存率達到：Ⅰ、Ⅱ類巖 80%以上，Ⅲ類巖 50%以上，Ⅳ、Ⅴ類巖 20%以上；周邊孔孔距控制在允許偏差范圍內(nèi)。凡任一項達不到設計要求的給予罰款 100~500 元/ 單元。（2）各分部按合同規(guī)定執(zhí)行，對存在欠挖的情況必須及時處理，否則按500~1000 元 / 次進行罰款。（3）預裂孔及周邊孔未采用竹片裝藥的，按 500~1000 元/ 次進行罰款。第八條 錨桿工程砂漿錨桿孔深、孔向、孔距、孔清洗等指標任一項達不到設計要求，罰款 100~500 元/次。對于特種錨桿（預應力錨桿，自鉆式錨桿）的孔深、孔向、孔距、孔清洗、安裝、張拉等指標達不到設計要求，給予罰款 50 元/根。錨桿灌注應按有關技術要求施工，同時要求灌注砂漿時必須具有砂漿配合比料單，并確保砂漿或水泥漿的配比、稱量準確，違者罰款 500～1000 元/次?，F(xiàn)場沒有經(jīng)過三檢和監(jiān)理驗收旁站，擅自進行錨桿注裝，對作業(yè)班組或施工隊作清退出場處理，罰款 5000 元。主要責任人罰款 1000 元，并清退出場。錨桿注裝密實度物探檢測不合格，罰款 5000 元/根，施工隊承擔檢測費36 / 89用和處理費用。第九條 錨索工程原材料的檢測均遵循第一次試驗不合格則擴檢，若擴檢仍不合格者，則視為該批產(chǎn)品不合格，則不得使用于本工程；并由機電物資部組織退貨。預應力錨索鉆孔前應進行測量放點，鉆孔位置不得超過設計允許偏差，鉆機應加固牢靠；經(jīng)三檢人員檢查，并簽開孔證后方可開孔，違者罰款 200 元/孔。錨索孔的孔徑、孔位、孔深及角度超過設計允許偏差時，罰款100～200 元/孔。對于破碎帶或滲水量較大的圍巖，在安裝錨索前，影響錨索造孔、下索，且造成注漿量過大者，應對錨索孔進行固壁灌漿處理，違者將給予200～300 元罰款。造孔完畢時，應連續(xù)地用壓力風水徹底沖洗鉆孔，鉆孔沖洗干凈后，必須經(jīng)三檢、監(jiān)理驗收合格后方可下索，違者給予 200 元/孔罰款。鉆孔驗收合格后，在安裝錨索前，應將鉆孔孔口堵塞保護，在不超過1～3d 的時間內(nèi)即進行下索工序。若驗收后鉆孔閑置時間超過 3d，則必須重新驗收方可進行下一道工序；否則給予 200 元罰款。必須配備性能完好的測斜儀、糾偏儀（導向儀）各一套，以備檢查及特殊孔（孔斜按 1％控制的孔）需要。否則，罰款 100 元。鋼絞線的 PE 套管在起吊、運輸、儲存過程中不得沖撞、不應受損，并有防雨、防曬、防污染及防腐蝕等措施，否則每檢查出現(xiàn)破損一處給予罰款100 元。37 / 89錨索的制作應在有防雨設施的加工車間完成，下料前應檢查 PE 套或鋼絞線的表面，若有損傷，及時拍照取證；對沒有損傷的 PE 套或鋼絞線才能使用，否則罰款 300 元/根。錨索的綱絞線應按一定規(guī)律編排并綁扎成束，不得使用鍍鋅鐵絲作綁扎材料，否則罰款 200 元/處。1錨索捆扎完畢，應采取保護措施防止銹蝕，運輸過程中應防止錨索發(fā)生彎曲和損傷，否則罰款 300 元/次。1對組裝好的錨索進行編號并標記，且妥善放置備用，否則罰款 200 元。1編制好后的錨索經(jīng)檢查驗收后即可穿索；若包土工布者，必須經(jīng)過兩次驗收方可下索，否則罰款 500 元。1錨固段 PE 套管不得剝離過早，必須在錨索制作時方可剝離，否則罰款 500 元/次。1穿索后應采取措施臨時固定錨索，并用防雨布保護外露部分作臨時保護，否則罰款 200 元/單元。1在孔口管安裝完畢后，及時在孔口用棉紗或保溫被等柔性材料將鋼絞線與孔口管隔離，以防止鋼絞線在擺動過程中出現(xiàn)磨損，否則罰款 100 元/孔。1灌漿工作開始前，應對灌漿工器具進行排量性能檢查否則不允許灌漿作業(yè)。違者罰款 100 元/次。1為保證能有效的控制比重，在孔口和制漿站各備有一個比重稱，每根錨索注漿前必須抽檢凈漿試塊，否則罰款 100 元。1在每一個錨索孔灌漿施工前，必須完成施工面的清理、孔位標識、鉆38 / 89機注漿設備達到正常運轉條件，先由三級檢查合格后填寫準灌證，由三檢人員向監(jiān)理工程師申請檢查，在檢查合格后簽發(fā)準灌證，方可進行施工，否則罰款200 元/次。依據(jù)不同儀器的率定要求，定期對儀器、儀表進行率定檢查，規(guī)定每周對各類壓