【正文】 聯(lián)系單的形式進(jìn)行溝通。由工程部三檢員或作業(yè)隊專職二檢員和現(xiàn)場施工管理人員直接完成。對于需要對有關(guān)問題及時進(jìn)行整改，并要對整改情況按時驗證的問題，采用整改通知單的形式溝通。由質(zhì)量管理部、工程部三檢員、現(xiàn)場管理人員和專職二檢員完成。質(zhì)量管理部發(fā)出的整改通知單，工程部、現(xiàn)場管理人員和專職二檢員必須簽收并落實整改，整改結(jié)果由工程部三檢員進(jìn)行驗證。工程部三檢員發(fā)出的整改通知單，現(xiàn)場管理人員和專職二檢員必須簽收并落實整改，整改結(jié)果由工程部三檢員進(jìn)行驗證?，F(xiàn)場管理人員或?qū)Ｂ毝z員發(fā)出的整改通知單，作業(yè)隊簽收并落實整改，現(xiàn)場管理人員或?qū)Ｂ毝z員進(jìn)行驗證。質(zhì)量周報在每周的生產(chǎn)例會上下發(fā)，會議程序為通報上周的施工質(zhì)量情況，布置下周的質(zhì)量工作。29 / 89質(zhì)量月（季）例會由質(zhì)量管理部組織，質(zhì)量副經(jīng)理、各工程部、各單位（含協(xié)作隊）第一責(zé)任人或相關(guān)責(zé)任人參加。會議程序為總結(jié)上月（季）的施工質(zhì)量管理，布置下個月（季）的質(zhì)量管理工作計劃。對于正式傳達(dá)、布置有關(guān)質(zhì)量工作要求采用項目部質(zhì)量文件的溝通方式，由質(zhì)量管理部指定人員起草，主任審核，質(zhì)量副經(jīng)理審批。必要時報項目經(jīng)理批準(zhǔn)。編制的重要制度、管理辦法、考核細(xì)則必要時由質(zhì)量管理部組織項目部評審、討論后下發(fā)執(zhí)行。第三條 外部溝通方式外部溝通主體為項目部決策層領(lǐng)導(dǎo)、管理層各職能部室，完成職責(zé)范圍內(nèi)的溝通工作。溝通方式：口頭、正式文件、質(zhì)量報表、外部工作聯(lián)系單?，F(xiàn)場的質(zhì)量管理溝通，由質(zhì)量管理部和工程部與現(xiàn)場監(jiān)理完成，主要采用口頭溝通、監(jiān)理工程師指令等方式。30 / 89第九章 工程質(zhì)量考核實施細(xì)則第一條 綜述本獎罰細(xì)則適用于項目部內(nèi)部各職能部室及作業(yè)隊。每月的質(zhì)量獎罰由項目部質(zhì)量管理人員進(jìn)行考核，質(zhì)量管理部審核并匯總，項目部分管質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)審批，項目經(jīng)理簽字生效，財務(wù)部兌現(xiàn)。獎罰金額須兌現(xiàn)到有關(guān)人員，分配單交質(zhì)量管理部，質(zhì)量管理部將不定期進(jìn)行檢查。對于質(zhì)量缺陷的處理費用進(jìn)責(zé)任單位成本，不能立即處理的質(zhì)量缺陷，項目部在當(dāng)月將預(yù)提一定金額的處理費用。單元考核主要按照工序一次驗收合格率、施工過程質(zhì)量控制等因素進(jìn)行綜合考核。每月由質(zhì)量管理部根據(jù)當(dāng)月完成的單元數(shù)量打分確定，并以正式文件下發(fā)。具體考核打分標(biāo)準(zhǔn)另見《單元工程質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)》 。樣板工程的獎勵：按照籌備組相關(guān)文件規(guī)定進(jìn)行考核。單元工程優(yōu)良率評定按照《水電水利基本建設(shè)工程單元工程質(zhì)量等級評定標(biāo)準(zhǔn)》 （DL/ ）執(zhí)行。各單位應(yīng)認(rèn)真按照獎罰通知單的內(nèi)容落實相關(guān)責(zé)任人，并應(yīng)在收到獎罰通知單后 3 日內(nèi)將責(zé)任人報質(zhì)量管理部，分別由作業(yè)隊、工程部和質(zhì)量管理部建立個人違規(guī)臺帳。各廠隊質(zhì)量違規(guī)責(zé)任人臺帳不全或未建立臺帳的扣除當(dāng)月質(zhì)量獎勵的20％。對屢犯同一類質(zhì)量問題的責(zé)任人，進(jìn)行追究處罰。當(dāng)一月內(nèi)同一問題連續(xù) 2 次，不同月內(nèi)累積 5 次發(fā)生時，除當(dāng)次罰款外，還需停工培訓(xùn) 1～3 天，培訓(xùn)由工程部組織，質(zhì)量管理部參加，培訓(xùn)期間停發(fā)工資。對同月內(nèi)連續(xù) 3 次31 / 89出現(xiàn)同一問題的員工，建議調(diào)換崗位，并追究單位領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。項目部實行質(zhì)量月、周例行檢查制度，具體實施另行通知，對無故不參加的單位罰款 500 元/次，對無故遲到者罰款 200 元/ 次。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要求整改，未按期整改完成的罰款 500 元/ 次。施工過程中及驗收時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題、質(zhì)量缺陷、質(zhì)量事故等不得隱瞞不報，否則罰款 500～2022 元/次。第二條 工程質(zhì)量獎勵單位集體質(zhì)量獎勵（1）當(dāng)月沒有發(fā)生質(zhì)量事故和嚴(yán)重的質(zhì)量問題或缺陷，沒有發(fā)生嚴(yán)重的質(zhì)量管理違規(guī)；資料收集齊全，按時提交給質(zhì)量管理部。（2）設(shè)立質(zhì)量獎勵基金，按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行打分，符合獎勵標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)的按每單元 500 元給予作業(yè)隊獎勵，并且要求全部造表發(fā)放到個人手中。具體考核打分標(biāo)準(zhǔn)另見《單元工程質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)》 。（3）每月按照要求進(jìn)行一次質(zhì)量目標(biāo)考核（含作業(yè)隊、工程部及質(zhì)量相關(guān)職能部室） 。具體另見《質(zhì)量目標(biāo)考核辦法》 。個人質(zhì)量獎勵（1）作業(yè)隊管理人員和工人設(shè)置個人獎勵，對積極配合質(zhì)量工作，表現(xiàn)突出的工人給予 50 ~200 元/。（2）工程部人員設(shè)立質(zhì)量控制突出貢獻(xiàn)個人獎勵，主要包括質(zhì)量管理方面做出了突出貢獻(xiàn)或?qū)|(zhì)量管理提出了合理化建議的個人，且積極配合質(zhì)量管理部工作，按每月 50~500 元/人進(jìn)行獎勵。第三條 原材料32 / 89使用未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的材料，罰款 500~10000 元/ 次。對于保管不當(dāng)出現(xiàn)缺陷的材料，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不得使用，并應(yīng)及時上報有關(guān)部門，進(jìn)行重驗，如強行使用，罰款 1000~10000 元/ 次。未經(jīng)驗收，產(chǎn)品擅自出廠者罰款 300~1000 元。其余詳見《原材料進(jìn)場驗收管理辦法》 。第四條 文件執(zhí)行各項施工均必須按照施工技術(shù)措施、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝設(shè)計進(jìn)行，否則罰款 100~2022 元。未經(jīng)技術(shù)部門同意，作業(yè)隊隨意更改設(shè)計及工藝要求的罰款 1000~3000元/ 。作業(yè)隊對項目部的各類文件、通知要求的內(nèi)容應(yīng)及時按要求執(zhí)行，否則視情況給予 100~1000 元罰款。第五條 現(xiàn)場質(zhì)量檢查驗收檢驗必須經(jīng)三檢檢查合格后才能由三檢申請監(jiān)理驗收，否則罰款50~150 元/次。嚴(yán)格工序傳遞制度，上道工序未經(jīng)檢驗合格不得進(jìn)行下道工序施工，否則罰款 100~1000 元 /次。終檢員作出的指令以聯(lián)系單形式書面下發(fā)給作業(yè)隊，在第二次復(fù)檢時，仍未改正的，則罰款 100~1000 元。三檢或監(jiān)理工程師提出的問題未處理或處理不合格即申請驗收者，罰款 100~500 元/次。質(zhì)檢人員玩忽職守、濫用權(quán)力，故意刁難，一經(jīng)查實視情節(jié)輕重分別33 / 89給予 300~1000 元/次罰款。質(zhì)檢人員對質(zhì)量問題不及時開具聯(lián)系單或罰款單，對滿足獎勵條件的個人或單位不及時開具獎勵單，給予 100～300 元／次的罰款，重復(fù)出現(xiàn)取上限，工程部主任或副主任連帶處罰。一次驗收不合格的工序，對作業(yè)隊處罰 300～500 元，對二檢員處罰 50元，二次驗收不合格加倍處罰。工序或開倉監(jiān)理一次驗收不合格，對三檢員處罰 50～150 元／次。管理部門不執(zhí)行質(zhì)量指令，報質(zhì)量分管領(lǐng)導(dǎo)后，對責(zé)任人處 200～1000元/ 次罰款，情節(jié)嚴(yán)重者予以警告或調(diào)離崗位。作業(yè)隊現(xiàn)場施工或管理不能滿足質(zhì)量要求、對質(zhì)量管理部三檢員發(fā)出的工作聯(lián)系單、整改通知單或罰款單，不簽收、不配合整改、拒絕執(zhí)行，有其中之一者處處罰款 500～2022 元／次，超過整改時限一天（12 小時） ，每拖延一天罰款 1000 元，處罰后仍未執(zhí)行，可停止工序或倉面驗收、拒絕結(jié)算單簽字、直至停工整頓。作業(yè)層領(lǐng)導(dǎo)或作業(yè)人員不聽從質(zhì)檢人員勸告，甚至辱罵、威脅、污蔑質(zhì)檢人員，干擾或嚴(yán)重阻礙質(zhì)檢工作，處罰款 1000～5000 元/次，情節(jié)嚴(yán)重者清退，如作業(yè)隊不落實罰款或清退人員，則對作業(yè)隊停止工序驗收并按不服從項目管理做進(jìn)一步處罰。質(zhì)量體系審核過程中發(fā)現(xiàn)沒有很好履行本單位職責(zé)，查出的不符合項，對單位第一責(zé)任人處罰 50～100 元/項。出現(xiàn)體系性不合格，或不按要求及時進(jìn)行糾正，則給予單位負(fù)責(zé)人 500 元處罰并責(zé)令整改落實，如不執(zhí)行可繼續(xù)處罰。1當(dāng)月一次驗收通過率達(dá)不到 95%以上的，給予作業(yè)隊罰款 100~202234 / 89元，責(zé)任個人處罰 50~200 元；給予工程部罰款 200~500 元。1作業(yè)隊施工的完整的分部工程及分項工程的土建單元優(yōu)良率必須達(dá)到90％以上，金結(jié)安裝單元優(yōu)良率必須達(dá)到 95%以上，達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的扣除該分部工程的全部質(zhì)保金。第六條 質(zhì)量檢驗資料施工記錄須現(xiàn)場填寫，填寫人簽字，違者罰款 50~100 元。一檢、二檢的檢驗資料提交不及時，罰款 10~100 元/ 次。檢驗評定資料不按規(guī)范和有關(guān)要求填寫，罰款 50 元/份。各種原始記錄不詳細(xì)、補記、涂改等情況，罰款 50~100 元/ 份；偽造資料罰款 50~100 元/份；原始記錄丟失，罰款 50~100 元/份。測量人員出具的測量成果資料應(yīng)真實，否則罰款 100~500 元/ 次。第七條 開挖工程邊坡開挖（1）邊坡開挖出現(xiàn)較大面積的欠挖，給后期處理造成困難，作業(yè)隊罰款2022～5000 元。出現(xiàn)超挖時，按超挖處予每立方米 1 元罰款，并按回填混凝土量、噴混凝土量合同單價扣減結(jié)算款。（2）邊坡坡面平順，不得虧坡，曲線圓滑，不符合要求時，單向累計長度每 50m，作業(yè)隊罰款 500～1000 元。（3）邊坡開挖嚴(yán)格按設(shè)計圖紙及施工組織措施進(jìn)行測量放線，準(zhǔn)確定出開挖邊線，先進(jìn)行預(yù)裂爆破后再進(jìn)行保護(hù)層開挖。盡量不欠挖，超挖控制在20cm 以內(nèi)，當(dāng)超挖超過 20cm 時，每個單元罰款 2022 元。（4）預(yù)裂孔孔深、孔距、孔向允許偏差及半孔率應(yīng)符合規(guī)范要求，凡任35 / 89一項達(dá)不到要求的給予罰款 100~500 元/單元。隧洞開挖（1）爆破效果檢查（每周一次） ，如果開挖斷面符合技術(shù)條款的要求，兩炮孔之間的不平整度控制在 15cm 以內(nèi)，超挖在規(guī)定的范圍以內(nèi)（地質(zhì)原因引起的設(shè)計確認(rèn)的除外） ，沒有明顯的爆破裂隙，炮孔痕跡保存率達(dá)到：Ⅰ、Ⅱ類巖 80%以上，Ⅲ類巖 50%以上，Ⅳ、Ⅴ類巖 20%以上；周邊孔孔距控制在允許偏差范圍內(nèi)。凡任一項達(dá)不到設(shè)計要求的給予罰款 100~500 元/ 單元。（2）各分部按合同規(guī)定執(zhí)行，對存在欠挖的情況必須及時處理，否則按500~1000 元 / 次進(jìn)行罰款。（3）預(yù)裂孔及周邊孔未采用竹片裝藥的，按 500~1000 元/ 次進(jìn)行罰款。第八條 錨桿工程砂漿錨桿孔深、孔向、孔距、孔清洗等指標(biāo)任一項達(dá)不到設(shè)計要求，罰款 100~500 元/次。對于特種錨桿（預(yù)應(yīng)力錨桿，自鉆式錨桿）的孔深、孔向、孔距、孔清洗、安裝、張拉等指標(biāo)達(dá)不到設(shè)計要求，給予罰款 50 元/根。錨桿灌注應(yīng)按有關(guān)技術(shù)要求施工，同時要求灌注砂漿時必須具有砂漿配合比料單，并確保砂漿或水泥漿的配比、稱量準(zhǔn)確，違者罰款 500～1000 元/次?，F(xiàn)場沒有經(jīng)過三檢和監(jiān)理驗收旁站，擅自進(jìn)行錨桿注裝，對作業(yè)班組或施工隊作清退出場處理，罰款 5000 元。主要責(zé)任人罰款 1000 元，并清退出場。錨桿注裝密實度物探檢測不合格，罰款 5000 元/根，施工隊承擔(dān)檢測費36 / 89用和處理費用。第九條 錨索工程原材料的檢測均遵循第一次試驗不合格則擴檢，若擴檢仍不合格者，則視為該批產(chǎn)品不合格，則不得使用于本工程；并由機電物資部組織退貨。預(yù)應(yīng)力錨索鉆孔前應(yīng)進(jìn)行測量放點，鉆孔位置不得超過設(shè)計允許偏差，鉆機應(yīng)加固牢靠；經(jīng)三檢人員檢查，并簽開孔證后方可開孔，違者罰款 200 元/孔。錨索孔的孔徑、孔位、孔深及角度超過設(shè)計允許偏差時，罰款100～200 元/孔。對于破碎帶或滲水量較大的圍巖，在安裝錨索前，影響錨索造孔、下索，且造成注漿量過大者，應(yīng)對錨索孔進(jìn)行固壁灌漿處理，違者將給予200～300 元罰款。造孔完畢時，應(yīng)連續(xù)地用壓力風(fēng)水徹底沖洗鉆孔，鉆孔沖洗干凈后，必須經(jīng)三檢、監(jiān)理驗收合格后方可下索，違者給予 200 元/孔罰款。鉆孔驗收合格后，在安裝錨索前，應(yīng)將鉆孔孔口堵塞保護(hù)，在不超過1～3d 的時間內(nèi)即進(jìn)行下索工序。若驗收后鉆孔閑置時間超過 3d，則必須重新驗收方可進(jìn)行下一道工序；否則給予 200 元罰款。必須配備性能完好的測斜儀、糾偏儀（導(dǎo)向儀）各一套，以備檢查及特殊孔（孔斜按 1％控制的孔）需要。否則，罰款 100 元。鋼絞線的 PE 套管在起吊、運輸、儲存過程中不得沖撞、不應(yīng)受損，并有防雨、防曬、防污染及防腐蝕等措施，否則每檢查出現(xiàn)破損一處給予罰款100 元。37 / 89錨索的制作應(yīng)在有防雨設(shè)施的加工車間完成，下料前應(yīng)檢查 PE 套或鋼絞線的表面，若有損傷，及時拍照取證；對沒有損傷的 PE 套或鋼絞線才能使用，否則罰款 300 元/根。錨索的綱絞線應(yīng)按一定規(guī)律編排并綁扎成束，不得使用鍍鋅鐵絲作綁扎材料，否則罰款 200 元/處。1錨索捆扎完畢，應(yīng)采取保護(hù)措施防止銹蝕，運輸過程中應(yīng)防止錨索發(fā)生彎曲和損傷，否則罰款 300 元/次。1對組裝好的錨索進(jìn)行編號并標(biāo)記，且妥善放置備用，否則罰款 200 元。1編制好后的錨索經(jīng)檢查驗收后即可穿索；若包土工布者，必須經(jīng)過兩次驗收方可下索，否則罰款 500 元。1錨固段 PE 套管不得剝離過早，必須在錨索制作時方可剝離，否則罰款 500 元/次。1穿索后應(yīng)采取措施臨時固定錨索，并用防雨布保護(hù)外露部分作臨時保護(hù)，否則罰款 200 元/單元。1在孔口管安裝完畢后，及時在孔口用棉紗或保溫被等柔性材料將鋼絞線與孔口管隔離，以防止鋼絞線在擺動過程中出現(xiàn)磨損，否則罰款 100 元/孔。1灌漿工作開始前，應(yīng)對灌漿工器具進(jìn)行排量性能檢查否則不允許灌漿作業(yè)。違者罰款 100 元/次。1為保證能有效的控制比重，在孔口和制漿站各備有一個比重稱，每根錨索注漿前必須抽檢凈漿試塊，否則罰款 100 元。1在每一個錨索孔灌漿施工前，必須完成施工面的清理、孔位標(biāo)識、鉆38 / 89機注漿設(shè)備達(dá)到正常運轉(zhuǎn)條件，先由三級檢查合格后填寫準(zhǔn)灌證，由三檢人員向監(jiān)理工程師申請檢查，在檢查合格后簽發(fā)準(zhǔn)灌證，方可進(jìn)行施工，否則罰款200 元/次。依據(jù)不同儀器的率定要求，定期對儀器、儀表進(jìn)行率定檢查，規(guī)定每周對各類壓